ПЛАН

1. ПЛАН БЮДЖЕТ-2012 Социально-экономического развития г. Феодосия на 2012 г. г.Феодосия (проект) Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

2. ПЛАН Социально-экономического развития г. Феодосия 2012 г.

3. Единый подход План социально экономического развития г.Феодосия на 2012 г. разработан в соответствии с основными направлениями Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011-2020г. • Цель, приоритеты и основные задачи Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики Крым на на 2012 год: • Реформирование санаторно-курортного и туристического сектора • Формирование агросектора XXI века • Модернизация отраслевой структуры промышленности • Развитие транспортного потенциала • Создание среды, благоприятной для жизни • Обеспечение условий экономической стабилизации Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

4. Итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2011г. Основные показатели Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

5. Поступления в Сводный бюджет по итогам работы отраслей за 9 месяцев 2011г. Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

6. Проблемные вопросы устойчивого развития Коммунальная и социальная инфраструктура Нестабильная ситуация с водоснабжением из-за высокого уровня износа сетей и оборудования Высокий уровень энергопотребления в сфере теплоснабжения Высокий уровень экологических рисков, связанных с порывами магистральных коллекторов, подтоплением территорий, утилизацией ТБО. В коммунальную собственность Феодосийской территориальной громады принят ведомственный жилой фонд 0,5 млн. кв.м, который нуждается в капитальном ремонте (18,9 млн. грн.). Нехватка детских садов, Необходимость реконструкции и капитального ремонта учреждений образования, культуры, здравоохранения.1 Промышленность Низкая обеспеченность государственными заказами предприятий ВПК. Результат – 10,7 млн.грн. долга по заработной плате субъектов хозяйствования региона, из них 8,5 млн. грн. – долг предприятий ВПК (79%). Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

7. Приоритет 1Реформирование санаторно-курортного и туристского сектора Основные задачи по приоритету 1 1.1. Формирование качественного, конкурентоспособного туристического продукта, соответствующего мировым стандартам качества 1.2 Обеспечение эффективного использования туристическо-рекреационного потенциала региона 1.3 Увеличение продолжительности активного курортного сезона 1.4. Обеспечение надлежащего экологического состояния региона, регулирование использования ресурсов прибрежной зоны Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

8. Приоритет 2Модернизация отраслевой структуры промышленности Основные задачи по приоритету 2 2.1.Повышение конкурентоспособности предприятий региона на основе внедрения инновационных технологий 2.2. Развитие инвестиционной и внешнеэкономической деятельности Потребность в финансировании мероприятий отрасли промышленность составляет 42 189 тыс.грн. Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

9. Приоритет 3Развитиетранспортного потенциала 3.1. Развитие автотранспортного комплекса, создание современной системы автодорог общего пользования 3.2 Развитие морских торговых портов и морского пассажирского транспорта Потребность в финансировании мероприятий отрасли транспорт составляет: 98 743 тыс.грн. Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

10. Создание среды, благоприятной для жизни.Реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

11. Создание среды, благоприятной для жизниРеконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения(продолжение) Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

12. Создание среды, благоприятной для жизни.Энергосбережение объектов водоотведения Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

13. Создание среды, благоприятной для жизни.Энергосбережение. Развитие и реконструкция систем теплоснабжения Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

14. Создание среды, благоприятной для жизни.Развитие системы и качества предоставления услуг образования Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

15. Создание среды, благоприятной для жизни.Развитие системы и качества предоставления услуг здравоохранения Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

16. Создание среды, благоприятной для жизни.Развитие системы и качества предоставления услуг здравоохранения(продолжение) Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

17. Создание среды, благоприятной для жизни.Развитие системы и качества предоставления услуг культуры и спорта Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

18. Создание среды, благоприятной для жизни.Улучшение жилищного фонда и предоставления услуг населению Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

19. Ожидаемые результаты Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

20. Ожидаемые результаты Показатели социального развития Исполнительный комитет Феодосийского городского совета

21. БЮДЖЕТ-2012 г.Феодосия (проект)

22. Основные показатели Государственного бюджета Украины на 2012 год Совместно примем Народный бюджет!

23. Основные задачи бюджетной политики 2012 года экономически обоснованное повышение базовых социальных стандартов и гарантий 1 предоставление государственных гарантий для реализации инвестиционных и инновационных проектов, направленных на реализацию экспортного потенциала экономики 2 финансовая поддержка проведения в Украине чемпионата Европы по футболу в 2012 году 3 удержание граничного размера дефицита государственного бюджета не более 2,5 % ВВП 4 оптимизация количества бюджетных программ 5 Совместно примем Народный бюджет!

24. Показатели бюджета Автономной Республики Крым на 2012 год Сводный бюджет Автономной Республики Крым 9,7 млрд.грн., в т.ч общий фонд 8,5 млрд.грн. Бюджет Автономной Республики Крым 4,9 млрд.грн., в т.ч общий фонд 4,5 млрд.грн. Совместно примем Народный бюджет!

25. Общий объем бюджетов городов и районов на 2012 год, млрд.грн.(общий и специальный фонды) + 23,1 % Размер дотации выравнивания бюджетам городов и районов составит 1772,4 млн.грн., что на 20% больше показателей, доводившихся на 2011г. млрд грн. Совместно примем Народный бюджет!

26. Объем расходов общего фонда бюджетов на 2012г. Объем расходов общего фонда местных бюджетов без учета Республиканского и целевых субвенций – 4032,2 млн. грн., что на 18.1% больше показателей, доводившихся на 2011г. При формировании бюджетов городов и районов АРК на 2012г. Позиция министерства финансов Крыма заключается в том, что в связи с выделением Автономии из Государственного бюджета значительных средств на социально-экономическое развитие в пределах доведенного бюджета должны обеспечить финансирование первоочередных защищенных статей расходов бюджета. ! Совместно примем Народный бюджет!

27. Основные положения формирования местных бюджетов • Сохранение положительной тенденции выделения городу значительных целевых средств на социально-экономическое развитие; • Значительное увеличение размера минимальной заработной платы (на 2012 г. запланирован средний рост минимальной заработной платы на 20%, в 2011 – на 9,8%); • Необходимость направления собственных доходов на отрасли социальной сферы, расходы на которые учитываются при расчете межбюджетных трансфертов; • Необходимость максимального использования резервов в части обеспечения поступлений в бюджет Относительно прочих расходов необходимо придерживаться следующего: при дефиците ресурса на защищенные статьи, их объем не должен превышать показатели текущего года ! Совместно примем Народный бюджет!

28. Бюджет города Бюджет города на 2012 г. установлен в размере 336,6 млн.грн. (в 2011г. – 235,4 млн.грн.) +43% млн.грн. Совместно примем Народный бюджет!

29. Доходы бюджета • Доходы, учитываемые при определении объема межбюджетных трансфертов, доведены в размере 111,3 млн.грн., что на 31.4% больше показателя, доводившегося на 2011г. • Размер дотации выравнивания составит 53,7 млн.грн., что на 1,0млн.грн или на 1,9% больше показателя, доводившегося на 2011 г. • В части межбюджетных взаимоотношений непосредственно города с государственным бюджетом, следует отметить, что бюджету города предусмотрены: • субвенция на ремонт дорог коммунальной собственности в размере 2,9 млн.грн. • субвенция на социально-экономическое развитие в сумме 52,0 млн.грн. Городу предусмотрена дополнительная дотация на компенсацию потерь местных бюлдетов по плате за землю, в следствие размещения ЧФ РФ. На 2012г. Предусмотрено выделение 1,76 млн.грн. Совместно примем Народный бюджет!

30. Расходы бюджета Объем расходов общего фонда доведен в сумме 220,7 млн.грн., что на 22,1% больше аналогичного показателя на 2011г. Совместно примем Народный бюджет!

31. Расходы бюджета Молодежные программы Образование 220,3 тыс.грн 79 278,0 тыс.грн Рост: +0,1% Рост: +21,0% Территориальный центр обслуживания пенсионеров Здравоохранение 62 994,2 тыс.грн 2740,4 тыс.грн Рост: +21,2% Рост: +5,6% ДЮСШ 10156,6 тыс.грн 1229,2 тыс.грн Культура Рост: +25,5% Рост: +19,0% Совместно примем Народный бюджет!

32. Расходы бюджета Коммунальное хозяйство На развитие коммунального хозяйства в 2012 г. планируется направить 60,9 млн.грн. Совместно примем Народный бюджет!

33. Расходы бюджета Коммунальное хозяйство Денежные средства субвенции на социально-экономическое развитие в сумме 52,0 млн.грн. будут направлены на: • строительство водопровода и водопроводных систем с водоотведением в районе Карантин и Форштадт; • строительство 4 резервуара воды объемом 10 тыс. м. куб. на водоочистных сооружениях; • реконструкция водовода по ул. Киевская; • реконструкция главного водонапорного коллектора (от НКС 1-А до КНС 4-А) • реконструкция КНС №5 • строительство блочно-транспортабельной котельной по ул. Горького; • реконструкция существующего ЦТП по ул. Челнокова, д.94а, мощностью 3,6 МВт • реконструкция существующего ЦТП по ул. Челнокова, д.60а, мощностью 5,05 МВт • строительство блочно-транспортабельной котельной по ул. Киевской; • реконструкция котельной по ул. Федько 85-А с переводом на природных газ; • реконструкция котельной по ул. Дружба 44-А Совместно примем Народный бюджет!

34. Расходы бюджета Ремонт дорог Денежные средства субвенции на ремонт дорог коммунальной собственности в размере 2,9 млн.грн. будут направлены на капитальный ремонт ул. Десантников, ул. Чехова, ул. Дружбы. Совместно примем Народный бюджет!

35. Доходы в бюджет развития В бюджет развития ожидается поступление 6,0 млн. грн., из которых 5,0 млн. грн. – это единый налог. Поступившие денежные средства будут направлены на капитальные расходы. Совместно примем Народный бюджет!

36. Выделение средств на капитальные ремонты С учетом заключенных социальных договоров на капитальный ремонт кровель жилых домов, внутридомовых систем холодного водоснабжения и теплоснабжения будет направлено 3,1 млн.грн. Это кровли по ул Анюнаса 2, Крымская 27, Чкалова 171, Дружбы 42 и 46, Чехова 15, Земская 7 и 9, Кирова, 3, Симферопольское шоссе 31 и 61. На капитальный ремонт объектов благоустройства планируется направить 2,9 млн.грн. Совместно примем Народный бюджет!

37. Резервы наполнения доходной части • Легализация заработной платы, недопущение выплаты ниже минимального размера, доведенного государством • Обеспечение полноты поступлений по плате за землю • Новые местные налоги: туристический сбор и сбор за парковку Совместно примем Народный бюджет!

38. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!