Szállodagaz dálkodás és vezetés I

1. Szállodagazdálkodás és vezetés I Dr. L. Juhasz PhD

2. Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállodai tevékenységek bevételei Statisztikai rendszer Tervezési – jelentési forma Kapacitás százalék és forint - szoba – ár - bevétel Dr. L. Juhasz PhD

3. Szállodai gazdálkodás és vezetés Bruttó bevételi Terv Statisztikai rendszer Beszámolási rendszer jelentési formája bázis - terv - tény Eltérések (Ft – ban és % - ban) Dr. L. Juhasz PhD

4. Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba szobafoglaltság % vendégéjszaka vendégéjszaka % átlagár bevétel Dr. L. Juhasz PhD

5. Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba tervezésnél marketing terv – bázis előző időszak – tény a realizált szegmensenként – szezononként – havi bontás - napi Értékesítési - marketing terv céljaiban és tényleges eladott szoba szobafoglaltság % Eladott szoba / eladható szoba x 100 6,5 % Eladható szobának 4.750 / 73.ooo = o.1 x 1oo = 6.5 % 10.0 % Eladott szobának 73.000 * 0.65 = 47.450 4.750 / 47.450 = 10.0 % Dr. L. Juhasz PhD

6. Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka rögzitett statisztika vendégéjszaka Vendégek száma az eladott szobákban tapasztali szám kötelező nyilvántartás KSH - IFA szegmensenként eltérő Vendéglátás bevétel mutatószám képzés Dr. L. Juhasz PhD

7. Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka hányados Átlagosan hány vendég lakott egy eladott szobában vendégéjszaka % hányados Vendégéjszaka / eladott szobák 1.5 RR 1.3 - 1.5 üzleti 1.4 - 1.6 ET 1.5 - 1.7 GT 1.6 - 1.9 család 3.0 – 4.0 Dr. L. Juhasz PhD

8. Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás átlagár tervezésnél marketing terv szegmensenként szezononként Realizált Átlagár ARR - RR főszezon előszezon szezonális eltérés - 25 % terv átlagár tény tényleges bevétel / eladott szobák ARR – Average Room Rate *** ADR – Average Daily Rate Dr. L. Juhasz PhD

9. Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás bevétel 103.212.000.- Ft tényleges szállás bevétel levonások kedvezmények stornók bevétel eladott szobák x ARR Dr. L. Juhasz PhD

10. Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba marketing terv Ténylegesen eladott S Z E G M E N S szobafoglaltság % Eladott szoba / eladható szoba x 100 vendégéjszaka Vendégek száma az eladott szobákban vendégéjszaka % Vendégéjszaka / eladott szobák marketing terv átlagár bevétel / eladott szobák bevétel eladott szobák x ARR Dr. L. Juhasz PhD

11. Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység bevétele Minden szegmensre Szegmens 1 - 4 - 16 - 2o Szállás bruttó bevétel Üzleti - turista egyéni – csoport RR – család - egyedi – széria – sport Vállalati – Voucher – Hétvége – Akciók – Külföld – Belföld – kártya – tréning – konferencia Dr. L. Juhasz PhD

12. Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység maximális bevétele 23.400 Ft Hipotézis eladott szoba 100% Szegmensár ARR Rack Rate 6.000 Ft reggeli 115 EU 600 Ft IFA 30.000 Ft ár Kinálati RR Maximális elérhető szállásbevétel 1.7 milliárd Ft Segment hypothesis szobaár bevétel szállás bevétel lodging Dr. L. Juhasz PhD

13. Szállodai gazdálkodás és vezetés Kapacitások és hatékonyságok Agy 10 % Izomerő 60 % Szálloda ? ? ? Dr. L. Juhasz PhD

14. Szállodai gazdálkodás és vezetés Szobakapacitás • Szobakapacitás % • = • eladott szobák • / • eladható szobák • 100 • százalékban (%) Szobakapcitás % Szobakapacitás 47.450 / 73.000 = 0.65 * 100 = 65 % Dr. L. Juhasz PhD

15. Szállodai gazdálkodás és vezetés Teljes kapacitás Teljeskapacitás Ft = eladható szobák * Rack Rate 73.000 * 23.400 = 1.708.200 e Ft Teljes kapacitás Maximális bevétel = Eladható szobák Rack Rate áron Dr. L. Juhasz PhD

16. Szállodai gazdálkodás és vezetés Szobakapacitás • Szobakapacitás % • = • eladott szobák • / • eladható szobák • 100 • százalékban (%) Szobakapacitás Ft Eladott szobák * Rack Rate Szobakapcitás Ft 47.500 * 23.400 = 1.110.330 e Ft Szobakapacitás % Szobakapacitás Ft / Maximális bevétel Szobakapcitás eladott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel Szobakapacitás % 47.450 / 73.000 = 0.65 * 100 = 65 % Szobakapacitás % 1.110.330 / 1.708.200 = 0.65 * 100 = 65 % Dr. L. Juhasz PhD

17. Szállodai gazdálkodás és vezetés Árkapacitás • árkapacitás % • = • átlagár • / • Rack Rate • 100 • százalékban (%) árkapacitás Ft = Eladható szobák * átlagár árkapacitás Ft 73.000 * 16.438 = 1.119.974 e Ft Átlagosan 30 % Kedvezmény Rack Rate - ből Árkapcitás Eladható szobák átlagáron / Maximális bevétel árkapacitás % 16.438 / 23.200 = 70 % Yield hányados árkapacitás % árkapacitás Ft / Maximális bevétel árkapacitás % 1.119.974 / 1.708.200 = 0.7 * 100 = 70 % Dr. L. Juhasz PhD

18. Szállodai gazdálkodás és vezetés Bevétel kapacitás Bevétel kapacitás Ft = Eladott szobák * átlagár Bevétel kapacitás % = szobakapacitás % x árkapacitás % Bevétel kapcitás Ft 47.450 * 16.438 = 780.000 e Ft Bevétel kapacitás % 0.65 * 0.70 = 0.46 * 100 = 46% Bevételkapacitás Eladott szobák átlagáron Bevétel kapacitás % 780.000 / 1.708.200 = 0.46 * 100 = 46 % Bevétel kapacitás % Bevétel kapacitás Ft / Maximális bevétel Dr. L. Juhasz PhD

19. Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység kapacitásai kapacitás más számokkal Teljes kapacitás Eladható szobák Rack Rate áron Szobakapcitás eladott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel Árkapcitás Eladható szobák átlagáron / Maximális bevétel Bevételkapacitás Eladott szobák átlagáron Dr. L. Juhasz PhD

20. Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység kapacitás lényege Teljes kapacitás Erőforrások teljes kihasználásával elérhető bevétel (minden szoba és piaci kínálati ár RR) Szobakapacitás Bevétel kapacitás Árkapcitás eladható szobák kihasználtsága hatékonysága % - ban Ft - ban Ténylegesen elért bevétel rendelkezésre álló erőforrások kihasználtsága hatékonysága Adott árkedvezmények kimutatása % - ban Ft - ban Mutató számok tartalma lényege Dr. L. Juhasz PhD

21. Szállodai gazdálkodás és vezetés Számszaki feladat szakmai mutatószámok Teljes kapacitás % Szobakapacitás 100 % (eladható szobák) Árkapacitás 100 % (Rack Rate ár) Teljes kapacitás Ft Eladható szobák Rack Rate áron Szobakapacitás Ft eladott szobák Rack Rate áron Árkapcitás Ft Eladható szobák átlagáron Bevétel kapacitás Ft Eladott szobák Átlagáron Szobakapacitás % eladott szobák / eladható szobák Árkapcitás % átlagár / Rack Rate ár Bevétel kapacitás % árkapacitás % x szobafoglaltság % Szobakapacitás % Szobakapacitás Ft / Maximális bevétel Ft Árkapcitás % Árkapacitás Ft / Maximális bevétel Ft Bevételkapacitás % Bevétel Ft / Maximális bevétel 7 szakmai mutatószám közül bármelyik kiszámítása Dr. L. Juhasz PhD

22. Szállás tevékenység kapacitás példa ? Dr. L. Juhasz PhD

23. Szállás tevékenység kapacitás példa Bevételkapacitás % árkapacitás % x szobafoglaltság % Bruttó Bevétel / Maximális bevétel 46 % 10 szobafoglaltság % 65 % Bruttó bevétel 73,000 * 0,65 = 47,450 * 17,000 = 806,650 árkapacitás % Átlagár / RR Maximális bevétel RR * eladható 23,800 * 73,000 = 1,737,400 46 7,000 / 9,800 0,714285714 0,71 * 0,65 = 46,15 = 46 % 806,650 / 1,737,400 = 0,464285714 = 46 % Dr. L. Juhasz PhD

24. Szállodai gazdálkodás és vezetés Köszönöm ! Kérdés ? 2007 Dr. L. Juhasz PhD

25. Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység kapacitás Teljes kapacitás Eladható szobák Rack Rate áron Szobakapcitás eladott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel Árkapcitás Eladható szobák ARR / Maximális bevétel Bevételkapacitás Eladott szobák átlagáron Dr. L. Juhasz PhD

26. Szállodai gazdálkodás és vezetés szezonalitás RR bevétele havi bontás RR fő szezon 30.000 – 6.600 =23.400 Ft 2 reggeli és 2 IFA =6.600 Ft RR elő szezon 25.500 – 6.600 =18.900 Ft RR átlag ár 103.212 / 4.750 = 21.729 Ft Dr. L. Juhasz PhD