MANUAL

1. MANUAL de Organización Secretaría Del Trabajo y Previsión Social APLICADO A: CONTRALORIA INTERNA SAN LUIS POTOSI, S.L.P., MAYO DE 2013

2. C O N T E N I D O Sección Introducción 1 Directorio 2 Legislación o Base legal 3 Misión 4 Estructura Orgánica 5 Organigrama 6 Descripción de Funciones 7 Autorización 8 Control de Actualizaciones 9

3. INTRODUCCION El presente manual se elaboro con el objeto de que los servidores públicos del Gobierno del Estado cuenten con una fuente de información que les permita conocer la organización de la Contraloría Interna, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como las funciones a su cargo. Este documento presenta la Estructura Orgánica actualizada y autorizada, el marco jurídico en el que sustentan su actualización y funcionamiento, los objetivos que tienen encomendados y la descripción de las funciones que debe realizar para alcanzarlos. Además el manual de organización facilita a los empleados y funcionarios el conocimiento de sus obligaciones en el ámbito de su competencia, así mismo ayuda entre otras cosas, a integrar y orientar al nuevo personal y es un instrumento valioso de datos para estudios de productividad, reorganización y de recursos humanos. La aplicación del presente manual es únicamente para el personal que integra la Contraloría Interna, será la misma la responsable de actualizar o modificar su contenido. Dado a la naturaleza dinámica de Gobierno del Estado, es necesario que cualquier cambio que se presente en la organización de las áreas, se comunique a la brevedad, a la Dirección de Organización y Métodos de Oficialía Mayor, con el objeto de revisarlos y mantener actualizada la Estructura Orgánica de la Administración Pública Estatal.

4. D I R E C T O R I O

5. LEGISLACION O BASE LEGAL • Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen la operación de la • Contraloría Interna son los siguientes: • La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. • La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. • La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de S.L.P., Art. 40 TER y 44. • Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Art. 45. • Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Art. 3° Fracción V y 19 del mismo ordenamiento. • Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento. • Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de San Luis Potosí. • Ley de Contabilidad Gubernamental. • Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. • Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí. • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. • Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí • Ley de Presupuestos de Egresos del Estado • Acuerdo Administrativo que Establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Estatal • Las demás Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Manuales aplicables como aquellos que confiera la superioridad.

6. M I S I O N Buscar y promover la transparencia en los procesos y la aplicación de los recursos del gasto público desarrollando un Sistema de Control Integral en la Dependencia de la adscripción; evaluar permanentemente el adecuado desempeño de los Servidores Públicos con apego a las disposiciones legales, corregir y sancionar las irregularidades, haciendo las recomendaciones que sean necesarias para contribuir a la calidad y mejoramiento de la Administración Pública del Estado en un marco de honestidad y confianza y con una amplia participación ciudadana para un mayor beneficio de la sociedad.

7. ESTRUCTURA ORGANICA

8. ORGANIGRAMA Contraloría Interna SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Contralor Interno Lic. Alba Laura Álvarez Lara Director de Área (15) Auxiliar Administrativo (05) El C.P. Gastón Martínez de León,Director Administrativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Certifica que el presente organigrama refleja el personal, así como los puestos y nombramientos que integran la estructura vigente al mes de Mayo de 2013. Firma: _________________________ 01 Personal de Confianza 01 Personal de Base _________ 02 Total

9. DESCRIPCION DE FUNCIONES • CONTRALOR INTERNO • OBJETIVO: • Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales que regulan el funcionamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. • FUNCIONES: • Vigilar en la esfera de su competencia, el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas, adquiridas con la dependencia o entidad de adscripción, solicitándoles la información relacionada con las operaciones que realicen y fincar las deductivas y responsabilidades que en su caso procedan. • Atender, tramitar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos de la dependencia o entidad de adscripción. • Promover que el personal adscrito al órgano de Control Interno asista a las capacitaciones y asesorías que brinde la Contraloría General del del Estado. • Subsanar y resolver los procedimientos administrativos disciplinarios que sean de su competencia e informar de ello al titular de la dependencia o entidad de adscripción, para que, en su caso, imponga las sanciones que procedan previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y demás disposiciones legales aplicables. • Substanciar y resolver los procedimientos administrativos resarcitorios que sean de su competencia, e informar de ello al titular de la dependencia o entidad de adscripción, para que, en su caso, sean corregidas las observaciones y ejecutados los pliegos de responsabilidades formulados, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Presupuesto Contabilidad y gasto Público del Estado, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables. Responsable Secretario del Trabajo y P.S. Lic. Miguel Cardoza Mora Lic. Alba Laura Álvarez Lara

10. DESCRIPCION DE FUNCIONES • CONTRALOR INTERNO • (continúa) • Informar a la Contraloría General del Estado el resultado de las acciones, comisiones o funciones que se le encomienden y sugerir al titular de la dependencia o entidad de adscripción la instrumentación de normas complementarias en materia de control. • Informar a los Directores Generales de la Contraloría General del Estado, de los asuntos que le sean requeridos, de conformidad con los ámbitos de competencia establecidos en este Reglamento. • Llevar el seguimiento programático de las acciones desarrolladas y de las metas logradas durante el ejercicio de actividades. • Participar en los procesos de entrega recepción de las unidades administrativas de la dependencia o entidad a la que está adscrito, conforme a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí y lineamientos establecidos por la Contraloría General del Estado. • Dar un informe mensual de sus actividades al Contralor General del Estado, siguiendo los lineamientos que al respecto se establezcan. • Asistir cuando por la naturaleza del asunto sean requeridos, a las reuniones de trabajo de la unidad de Coordinación de Contralorías Internas y Comisarías, y cumplir con los acuerdos que de ellas se deriven coordinando las acciones de control respectivas con los Directores Generales de la Contraloría General, que conforme a las atribuciones de estos últimos deban atender y dar seguimiento. • Elaborar, siguiendo los lineamientos de la propia Contraloría General del Estado, el Programa Anual de Auditoría para las áreas que integran la dependencia o entidad a la que está adscrito y dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones resultantes de las auditorías realizadas. • Estas funciones son enunciativas más no limitativas Responsable Secretario del Trabajo y P.S. Lic. Miguel Cardoza Mora Lic. Alba Laura Álvarez Lara

11. DESCRIPCION DE FUNCIONES • AUXILIAR ADMINISTRATIVO • OBJETIVO: • Apoyar en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones en apego a la normatividad, identificar posibles irregularidades en revisiones, cumplir con las comisiones de auditoria asignadas por el Contralor Interno y ejecutar su trabajo de auditoría meticulosamente, con esmero e integridad; poniendo siempre toda su capacidad y habilidad profesional, la atención, el cuidado y la diligencia que puede esperarse de una persona con sentido de responsabilidad. • FUNCIONES: • Auxiliar al Contralor Interno, en la elaboración de auditorias, así como en las actividades de fiscalización de la dependencia para cumpla con las normas y disposiciones legales aplicables en materia de sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra publica, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública. • Realizar los informes correspondientes de los resultados de revisión de los programas de trabajo de las unidades administrativas de la dependencia. • Reportar al Contralor Interno a los recursos federales derivados de los acuerdos o convenios respectivos, ejercidos por la dependencia y coadyuvar con su auditoría. • Coadyuvar en la Vigilancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal comprendidas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno Estatal del año fiscal correspondiente. • Acatar las comisiones de Auditoría que el Contralor Interno encargue a fin de cumplir con el Programa Anual de Control y Auditoría. • Realizar con diligencia y ética las actividades de fiscalización que se le encomienden para controlar el gasto de la dependencia y elaborar los informes de auditoría que correspondan. Responsable Contralor Interno Auxiliar Administrativo. Lic. Alba Laura Álvarez Lara

12. DESCRIPCION DE FUNCIONES • AUXILIAR ADMINISTRATIVO • (Continua) • Participar en la tramitación de baja de bienes muebles e inmuebles asignados a la dependencia o entidad de adscripción, vigilando que se cumpla con la normatividad aplicable. • Informar al Contralor Interno de las irregularidades detectadas con motivo de los actos y omisiones de los Servidores Públicos adscritos a la dependencia que puedan implicar inobservancia a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y demás normatividad aplicable. • Desempeñar el trabajo o comisión, sin tratar de obtener beneficios adicionales a lo que como prestación a su función se le otorgan. • Estas funciones son enunciativas, más no limitativas. Responsable Contralor Interno Auxiliar Administrativo. Lic. Alba Laura Álvarez Lara

13. A U T O R I Z A C I Ó N RESPONSABLE DE LA FORMULACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORIA INTERNA DE LA STPS Lic. Alba Laura Álvarez Lara Contralor Interno REVISAN Lic. Gonzalo Ortuño Castro Director de Organización y Métodos Lic. Juan Elpidio Rodríguez Viña Director General de Coordinación de Contralorías Internas y Comisarias AUTORIZAN SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Lic. Miguel Cardoza Mora OFICIAL MAYOR C.P. Martha Elva Zúñiga Barragán

14. CONTROL DE ACTUALIZACIONES ACTUALIZACION FECHA PARTE DEL MANUAL QUE SE ACTUALIZA SECCIONES QUE SE MODIFICA(N) FORMULO REVISO AUTORIZAN Lic. Gonzalo Ortuño Castro Director de Organización y Métodos de Oficialía Mayor Lic. Alba Laura Álvarez Lara Contralora Interna de la STPS Lic. Miguel Cardoza Mora Secretario del Trabajo y Previsión Social C.P. Martha Elva Zúñiga Barragán Oficial Mayor