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Departamento de Gestão de Suprimentos

AGENDA DA REUNIÃO DE AC. Departamento de Gestão de Suprimentos. Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade. Equipe DGS. Para nunca esquecer. Nossa Missão.

Anita
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Presentation Transcript

  1. AGENDA DA REUNIÃO DE AC Departamento de Gestão de Suprimentos

  2. Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade Equipe DGS

  3. Para nunca esquecer...

  4. Nossa Missão Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos objetivos empresariais

  5. Nossa Visão Ser ,até 2020, o órgão padrão de excelência no suprimento de bens e serviços entre as empresas do Sistema Eletrobrás

  6. Nossa Política Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria constante dos nossosprocessos

  7. Objetivo da Reunião • A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. • Essa análise crítica deve incluir: • a avaliação de oportunidades para melhoria e • necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.

  8. Resultados de auditorias internas Realimentação de cliente Desempenho de processo e conformidade do produto Situação das ações preventivas e corretivas Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direção Mudanças que possam afetar o SGQ e Recomendações para melhoria. Agenda da Reunião

  9. Nosso Processo

  10. PENDÊNCIAS DO SGQ

  11. Indicadores da Qualidade Equipe DGS-Suprimentos DGS/DCAQ DGS/DVLC DGS/DGCC

  12. NC 1: Descrição: O alcance dos Objetivos da Qualidade não está sendo monitorado de maneira adequada. Evidência: A meta do indicador Atendimento da meta de seis dias para análise de processo cadastral, usado para medir o alcance de Objetivo da Qualidade, não foi alcançada nos meses de janeiro e fevereiro de 2010 e não há registro de ação corretiva ou qualquer outra ação tomada. A meta é de 90% e os valores atingidos foram de 63% e 32%, respectivamente. Requisito ISO 9001: 5.4.1 Resposta NC1: Justificado em ata e deve ser aberto um ROI. NC 2: Descrição: Falha no tratamento de não-conformidades. Evidência: As ações corretivas 2009.031.Q e 2009.032.Q, oriundas de não-conformidades de auditorias internas, não apresentam investigação de causa. Requisito ISO 9001: 8.5.2 Resposta NC2: Foi feito solicitação junto ao DTL para resolver o problema em 08/01/2010 – HD-000409-2010.

  13. NC 3: Descrição: Falha no tratamento de ações preventivas. Evidência: Não há evidencias da análise da minuta de ação preventiva aberta em 20/11/2009. Requisito ISO 9001: 8.5.3 Resposta NC 3: Quando da emissão da minuta, o DGP se pronunciou por e-mail, solucionando o problema. NC 4: Descrição: Falha na medição do desempenho dos processos. Evidência: Não existe indicador para medir o desempenho do processo Gestão de Contratos (SEGEO). Requisito ISO 9001: 8.2.3 Resposta NC 4: Está sendo tratado este assunto em Reunião de Análise Crítica e já deveria estar em aplicação para a próxima reunião 13/04.

  14. Indicadores de Desempenho DVLC março/2010 Rodrigo de Oliveira Fernandes Departamento de Gestão de Suprimentos Divisão de Licitação e Contratos

  15. Objetivo Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da Qualidade seja satisfeita. “Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

  16. Tempo Médio de Processamento Março/2010

  17. Evolução Tempo de Processamento

  18. Relação Orçamento x Contratação

  19. Distribuição do Trabalho

  20. Licitações não Concluídas

  21. Índice de Eficiência • Aproveitamento no período foi de 83,33%. • De 36 processos iniciados 6 não foram concluídos.

  22. Treinamentos Realizados

  23. Obrigado Divisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de Oliveira Fernandes Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes E-mail: rfernandes@eletrosul.gov.br Telefone para contato: (48) 3231-7645

  24. Indicadores de Desempenho DGCC março/2010

  25. SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E ORÇAMENTO - SEGEO DGS/DGCC MARÇO 2010

  26. Monitoramentos

  27. Monitoramento Gestão de Contratos - Prazos de entregas Meta: 10% acima da média dos 12 últimos meses Métrica: relação entre as entregas no prazo nos últimos doze meses e o total de entregas dos últimos doze meses

  28. Monitoramento Gestão de Contratos - Prazos de entregas

  29. Monitoramento Ocorrências com Fornecedores

  30. Pendências e Compromissos

  31. Compromissos com a Ata anterior Preencher este plano de ação se houver meta não atingida

  32. Registros de Ocorrências

  33. Registro de Ocorrências

  34. Participações no Período

  35. Participações no período

  36. Obrigado Responsável: Simone Angélica Alves E-mail: simone.alves@eletrosul.gov.br Telefone para contato: (48) 3231-7115

  37. Setor de Cadastro - SECAF março/2010 DGS/DGCC

  38. Indicador

  39. Atendimento da Meta de 06 dias para análise de processo cadastral A porcentagem reduzida de processos no prazo em 2010 deve-se ao reduzido quadro de pessoal no Setor, concomitante com a licença de uma funcionária (até 24/03), o que acarreta atraso na abertura do processo cadastral. A ação tomada é a criação da Central de Atendimento ao Fornecedor, que absorverá algumas atividades do Setor, liberando tempo para analisar processos. A CAF iniciará suas atividades em 17/05/2010. Métrica do Indicador: razão entre processos analisados em até 06 dias e total de processos com análise concluída

  40. Monitoramentos

  41. Prazo de análise dos processos

  42. Cadastros Vencidos X Renovados

  43. Fornecedores Cadastrados X Registrados

  44. Atividades realizadas no mês

  45. Pendências e Compromissos

  46. Compromissos com a Ata anterior

  47. O SECAF não possui nenhum ROI pendente. Seguindo orientação da auditora líder da Auditoria Interna realizada em 06/04/2010, registraremos as ocorrências decorrentes da Ata das Reuniões de Análise Crítica. Registros de Ocorrência

  48. Participações no Período

  49. Lívia Mello Silva V Congresso Brasileiro de Pregoeiros Foz do Iguaçu – PR Negócios Públicos 15 a 18/03/2010 Mariana Aguiar da Rosa Curso: Contabilizando com o Direito Florianópolis – SC CRC-SC / SESCON-SC Março a Junho de 2010 – 100 h/a Treinamentos

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