1 / 29

Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2

Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2. Vårpropositionen 2009. Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr Höjt generellt statsbidrag 2011-12 – 12 mkr Översyn av balanskravet Nedreviderad prognos över skatteunderlagets tillväxt.

ailis
Download Presentation

Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Ulf Svensson/KLK/090126

  2. Ulf Svensson/KLK/090126

  3. Ulf Svensson/KLK/090126

  4. Ulf Svensson/KLK/090126

  5. Ulf Svensson/KLK/090126

  6. Ulf Svensson/KLK/090126

  7. Ulf Svensson/KLK/090126

  8. Ramminskning 2010/Total nettokostn.Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/090126

  9. Vårpropositionen 2009 • Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr • Höjt generellt statsbidrag 2011-12 – 12 mkr • Översyn av balanskravet • Nedreviderad prognos över skatteunderlagets tillväxt

  10. Skatteunderlagets procentuella ökning (prognoser från SKL + VP) Ulf Svensson/KLK/090421

  11. Konsekvenser – minskade intäkter i relation till prognos i februari • 2009 -17,5 miljoner • 2010 -6,7 miljoner • 2011 -26,9 miljoner • 2012 -57,4 miljoner

  12. Ulf Svensson/KLK/090126

  13. 2009 • Budgeterat resultat -4,4 • Prognostiserat resultat -19,4 • SAP ?

  14. Resultatpåverkande faktorer 2010 • Kvar av steg 2 - ? • Ökat försörjningsstöd ? - 2 • Minskat finansnetto 09 -4,1 • Ökade avskrivningar 09 -2,5 • Avsk/Fin.netto 10- - 5,3 • Gummifabriken -2,7 • Ökad hyra simhallen • Öronmärkt medel mm -1,7 • UTGÅNGSLÄGE -0,4

  15. STEG 3

  16. Budskap med krav pååterrapportering till den 15 maj: • genomlys all verksamhet på alla nivåer • samordning och samverkan • prioritera kärnverksamhet med nödvändiga kvalitetsnivåer • vänd på alla stenar • det finns inga ”heliga kor”

  17. ta vara på delaktighet/kreativa processer/underifrånperspektiv • översyn av intäkter/avgifter • det samlade sparmålet är minst 20 miljoner exkl redan presenterade besparingar • finns inget exakt sparmål för respektive nämnd

  18. Ramminskning 2010/Total nettokostn.Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/090126

  19. ….mer elände

  20. Kostnadsutjämning • Kostnadsutjämning 2009 225 kr/inv • Prel kostnadsutjämning 2010 159 kr/inv • Diff 66 kr/inv = -2.170 kkr

  21. LSS-utjämning • LSS-utjämning 2009 968kr/inv • Prel LSS-utjämning 2010 743kr/inv • Diff 225kr/inv = -7.401 kkr • -7.401 - 2.170= - 9.571 kkr

  22. Ulf Svensson/KLK/090126

More Related