290 likes | 444 Views
Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2. Vårpropositionen 2009. Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr Höjt generellt statsbidrag 2011-12 – 12 mkr Översyn av balanskravet Nedreviderad prognos över skatteunderlagets tillväxt.
E N D
Ramminskning 2010/Total nettokostn.Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/090126
Vårpropositionen 2009 • Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr • Höjt generellt statsbidrag 2011-12 – 12 mkr • Översyn av balanskravet • Nedreviderad prognos över skatteunderlagets tillväxt
Skatteunderlagets procentuella ökning (prognoser från SKL + VP) Ulf Svensson/KLK/090421
Konsekvenser – minskade intäkter i relation till prognos i februari • 2009 -17,5 miljoner • 2010 -6,7 miljoner • 2011 -26,9 miljoner • 2012 -57,4 miljoner
2009 • Budgeterat resultat -4,4 • Prognostiserat resultat -19,4 • SAP ?
Resultatpåverkande faktorer 2010 • Kvar av steg 2 - ? • Ökat försörjningsstöd ? - 2 • Minskat finansnetto 09 -4,1 • Ökade avskrivningar 09 -2,5 • Avsk/Fin.netto 10- - 5,3 • Gummifabriken -2,7 • Ökad hyra simhallen • Öronmärkt medel mm -1,7 • UTGÅNGSLÄGE -0,4
Budskap med krav pååterrapportering till den 15 maj: • genomlys all verksamhet på alla nivåer • samordning och samverkan • prioritera kärnverksamhet med nödvändiga kvalitetsnivåer • vänd på alla stenar • det finns inga ”heliga kor”
ta vara på delaktighet/kreativa processer/underifrånperspektiv • översyn av intäkter/avgifter • det samlade sparmålet är minst 20 miljoner exkl redan presenterade besparingar • finns inget exakt sparmål för respektive nämnd
Ramminskning 2010/Total nettokostn.Steg 1 och steg 2 Ulf Svensson/KLK/090126
Kostnadsutjämning • Kostnadsutjämning 2009 225 kr/inv • Prel kostnadsutjämning 2010 159 kr/inv • Diff 66 kr/inv = -2.170 kkr
LSS-utjämning • LSS-utjämning 2009 968kr/inv • Prel LSS-utjämning 2010 743kr/inv • Diff 225kr/inv = -7.401 kkr • -7.401 - 2.170= - 9.571 kkr