Download
1 / 10
100 likes | 279 Views
Bokslut 2010. Barn och utbildningsnämnden 2011-01-26. Fullmäktige mål – BUN mål. Resultat. Barn och elevantal. Årsbokslut 2010. Året som gått…. 2010 Nytt ekonomisystem - Ny kodstruktur med kostnadsställen Beställar-utförar modell Lotsen och Kompassen
E N D
Bokslut 2010 Barn och utbildningsnämnden 2011-01-26
Året som gått….. 2010 • Nytt ekonomisystem - Ny kodstruktur med kostnadsställen • Beställar-utförar modell Lotsen och Kompassen • Ny organisation – Varje rektor ekonomiansvarig • Beräkningsregler tas fram som underlag för a-prisberäkning • Ekonomihandbok tas fram (regelverk, rutiner, anvisningar, riktlinjer)
Prognoser 2010 • Tertial 1 Apr +1 000 tkr • Tertial 2 Aug +4 815 tkr Facit + 3 675 tkr
Nytt i skrivelse • Nämndens ramar bygger på budgeterad elevvolym och barnvolym multiplicerat med ett a-pris för respektive verksamhet. Nämndens måluppfyllelse presenteras i Barn och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 2010. I den framgår att de uppdrag och mål som nämnden har haft under året till största delen är uppfylld. Det som inte uppfyllts riktigt presenteras nedan när det gäller barn och elev antal jämfört med vad som varit budgeterat. Vidare finns en sammanställning av resultatöverföringen 2009/2010. • Under året har volymutfallet inte motsvarat den budgeterade barn- och elevvolymen. I siffror motsvarar detta i princip hela överskottet. Utifrån fjolårets resultatregleringsbeslut erhöll nämnden 1 700 tkr fördelat på nämndens arbete med en till en i grundskolan samt för kvalité i förskolan. När det gäller det förstnämnda uppdraget har en särskild satsning gjorts avseende kompetensutveckling samt IT-infrastrukturen på grundskolorna. Det krävs inte enbart datorer utan även trådlösa nätverk samt andra komponenter för att en till en konceptet ska lyckas. Verksamheten redovisar ett underskott men tack vare regleringsposten minskar avvikelsen. Inom förskolan har en större satsning på förskollärarlyftet kunnat göras med hjälp av regleringsposten än vad som annars kulle vara möjligt. Under året har 29 personal i förskolan gått på kurser för att på så sätt höja kvalitén i verksamheten. I kostnadssammanställningen ovan ingår särskolans resultat i både grundskola och gymnasiet. Inom särskolan har antalet elever varit något färre än planerat och även graden av elevernas handikapp har inneburit en lägre bemanningskostnad än beräknat.
Resultatöverföring • Begäran om att överskott med 3 675 tkr inte skall överföras till år 2011 framförs till kommunstyrelsen i frågan om resultatöverföring när det gäller driften. • Begäran om att underskott med 18 tkr inte skall överföras till år 2011 framförs till kommunstyrelsen i frågan om resultatöverföring när det gäller projekt 95*** reinvesteringar. • Begäran om att underskott med -150 tkr inte skall överföras till år 2011 framförs till kommunstyrelsen i frågan om resultatreglering när det gäller återställning av mark i samband med investeringsprojekt 91205 Förskolan Nallen i Ätran.
Resultatöverföring • Begäran om att överskott med 400 tkr inte skall överföras till år 2011 framförs till kommunstyrelsen i frågan om resultatreglering när det gäller investeringsprojekt 95022 inventarier Tullbroskolan. Projektet avslutas och ersattes med nytt projekt i budget 2011. • Begäran om att investeringsregleringspost år 2010 som ej utnyttjats med 1 210 tkr på projekt 95001 Wabeno inventarier skall överföras till år 2011. • Begäran om att resultatregleringspost med -651 tkr avseende år 2009 inte skall överföras till år 2011 framförs till kommunstyrelsen i frågan om resultatöverföring när det gäller projekt 95*** reinvesteringar.
