SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009

1. SOCIALTJÄNSTEN – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK OK • Ekonomi i balans, Årsprognos +58 mkr bättre jmf med budget • Samtliga verksamheter förutom beroende (- 3 mkr) i balans eller bättre jämfört budget • Uppföljningsverktyg finns inom flera verksamheter - ”kostnad per brukare” • Fortsatt hög andel nöjda kunder inom • socialtjänsten • Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen • Beslut är välgrundade och korrekta

2. IFO- BARN OCH UNGDOM - Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK Har brister • Ärendetillströmning konstant för såväl unga som vuxna • Antalet barn och unga placerade i HVB har en positiv utveckling, från 32 st (dec2008) till 27st (aug 2009) • Andel utredningar med utredningstid > 4månader ; 35%, ej uppfyllt • Åtgärd: Ny organisation inom Barn och Ungdom from 1/10, vilket ger ökade möjligheter till uppföljning och utvärdering av pågående insatser samt att korta handläggningstiderna • Årsprognos +6 mkr bättre jämfört med budget • Förskjutning från HVB – placeringar till öppenvårdsinsatser, vilket ligger i linje med målsättningen

3. IFO- FÖRSÖRJNINGSSTÖD – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER Har brister OK • Antal hushåll som beviljats bistånd lägre jämfört med motsvarande period förra året (583 jmf med 639). Osäkerhet kring förändrat socialförsäkringssystem och vikande arbetsmarknad • Andel hushåll med bidragsmånader >4 månader utfall=59,9 % jmf med målvärdet <55 %, ej uppfyllt • Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 12 dagar, uppfyllt • Åtgärd: Aktivt samverka i ArbetslinjeN och tydligare riktlinjer • Årsprognos +8 mkr bättre jmf med budget främst orsakat av lägre försörjningsstöd

4. IFO- BEROENDE - Bokslut T2: 2009 INSATTA RESURSER VERKSAMHETSRESULTAT Brist Brist • Antalet placeringar har ökat sedan hösten 2008 • Antalet LVM placeringar har ökat • Åtgärd: Översyn av riktlinjer och placeringsformer ska ske under hösten • Årsprognos -3 mkr sämre jmf med budget orsakat av fler placeringar

5. HANDIKAPP – Bokslut T2: 2009 INSATTA RESURSER VERKSAMHETSRESULTAT OK OK • Volymer och kostnader; ökningstakten förväntas avmattas något • Handläggningstiderna från ansökan till beslut; 3 mån, uppfyllt • Erbjudande om plats inom 6mån, uppfyllt • Fortsatt kundnöjdhet både i kontakt med myndighet och hos utförare • Omsorgscompaniet startar serviceboende i Fisksätra • Gruppbostaden i Älta beräknas vara inflyttningsklar i februari 2010 • Gruppbostaden Biet, ersättning till Bergåsens gruppbostad, beräknas inflyttningsklar juli 2010 • Årsprognos indikerar i nuläget + 11 mkr bättre jmf med budget bl.a. orsakat av lägre utgångstakt 2008 än förväntat samtidigt som gruppbostäder i Älta och Biet inte belastar årets budget • - Fortsatt arbete med volym- och kostnadskontroll

6. SOCIALPSYKIATRI – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK OK • Årsprognos +8 mkr bättre jmf med budget • Ytterligare statsbidrag för att utveckla arbetet med målgruppen tvångsvård i öppenvård • Volymer ligger på en stabil oförändrad nivå, 289 aktuella personer med insatser • Handläggningstid från ansökan till beslut; 3mån,uppfyllt • Antalet placeringar i särskilt boende och HVB minskar • Stödet i öppna former, som boendestöd och sysselsättning ökar • Tillförda medel från Socialstyrelsen riktar sig till kompetensutveckling av personal inom Psykiatri

7. ÄLDRE – Bokslut T2: 2009 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER OK OK • Erbjudande om plats inom 3mån, uppfyllt • Andel som fått sitt första handsval inom särskilt boende, uppfyllt • Handläggningstider från ansökan till beslut;3 veckor inom hemtjänst samt 4 veckor särskilt boende, uppfyllt • Kön till särskilt boende; 20 personer, normalt. Fler platser i privata boenden, utbyggnad av Sjötäppan samt start av Lillängen • Årsprognos +29 mkr bättre än budget varav bl.a. lägre utgångstakt 2008 än förväntat, lägre volymutveckling inom hemtjänst samt färre utnyttjade platser inom särskilt boende