RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011

1. RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011

2. Plan prezentacji Stan realizacji RPO WM 2007-2013 – osiągnięcie celu certyfikacji Informacja na temat przeglądu i renegocjacji RPO WM 2007-2013. Plany na 2011 r. - wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007- 2013 Cele na 2011 r. Warszawa,

3. Stan realizacji RPO WM na dzień 31 grudnia 2010 r. *wg uchwał przyjętych przez Zarząd WM. Do KSI ze statusem „zatwierdzony” zostało wprowadzonych 1 027 wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 5 067 mln zł. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programu: złożono 4 512 wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na wartość 15 241 mln zł, złożono 3 430 wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 14 045 mln zł, w trakcie oceny merytorycznej jest653 wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 1 641 mln zł, zatwierdzono do realizacji 1 070 wniosków* na kwotę dofinansowania(środki unijne) 5 059 mln zł, co stanowi 70 %alokacji na lata 2007-2013 podpisano z beneficjentami 929 umowy o wartości dofinansowania ogółem 4 310 mln zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 4 200 mln zł, co stanowi 57,84 % alokacji na lata 2007-2013, Całkowita wartość projektów wynikająca z podpisanych umów wynosi 6 662 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią 5 987 mln zł, wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 2 316 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę certyfikacji 2 032,7 mln zł, a w części dofinansowania UE 1 684,6 mln zł, co stanowi 23,20 % alokacji na lata 2007-2013. Warszawa,

4. Stan realizacji Programu na dzień 31.12.2010 r.(w ujęciu wartościowym* i ilościowym)* środki UE w mln zł (dane dot. Wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem, tj. środki UE + dofn. z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej) Warszawa,

5. Wartość zawartych umów o dofinansowanie projektu +273 +538 +278 +165 +537 +358 +365 + 50 5 Warszawa, 10 czerwca 2014

6. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach Programu +101 +310 +198 +186 +210 +120 +51 + 58 6 Warszawa, 10 czerwca 2014

7. Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność +99 +295 +287 +205 +208 +236 +151 + 161 7 Warszawa, 10 czerwca 2014

8. Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r. przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa,

9. Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r. przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Warszawa,

10. Zmiany w RPO WM będą ukierunkowane na realizacjęnastępujących celów: • dokonanie alokacji z Krajowej Rezerwy Wykonania, • dokonanie alokacji środków dostosowania technicznego, • realokację środków między priorytetami RPO WM, • ponowne oszacowanie wartości ilościowych wskaźników, • tzw. zmiany techniczne, • włączenie nowych obszarów oraz nowych beneficjentów do realizacji w ramach RPO WM, • realizacja zapisów Strategii EUROPA 2020 (np. włączenie możliwości korzystania z inicjatywy JEREMIE i JESSICA; wprowadzenie mechanizmu cross-financingu w ramach Priorytet I i II; nowe mechanizmy finansowania innowacji) Warszawa,

11. Podział Krajowej Rezerwy Wykonania dla Regionalnych Programów Operacyjnych Warszawa,

12. Kierunki alokacji środków z Krajowej Rezerwy Wykonania Zidentyfikowane w RPO WM obszary, w ramach w których planuje się wykorzystanie dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania to: • infrastruktura drogowa (w szczególności w zakresie dróg o znaczeniu regionalnym ) • odnawialne źródła energii; • innowacyjność (wsparcie dla projektów B+R oraz MŚP); • projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (w szczególności sieci kanalizacyjne) • JESSICA (w szczególności na inwestycje realizowane w ramach działania 5.2. Rewitalizacja miast – 30 mln EURO, oraz 4.3. Ochrona powietrza, energetyka - 10 mln Euro). Warszawa,

13. Kierunki alokacji środków z dostosowania technicznego Część środków z tej puli zostanie przeznaczona na zwiększenie alokacji w zakończonych konkursach, cieszących się dużym zainteresowaniem wnioskodawców, o alokacji niewystarczającej w stosunku do liczby projektów które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną. Premiowane będą projekty, których realizacja przyczyni się w sposób optymalny do osiągnięcia wskaźników docelowych określonych dla poszczególnych priorytetów. Dodatkowym dofinansowaniem zostaną objęte następujące priorytety: • III – działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (dodatkowe środki mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie projektów z listy rezerwowej IWIPK). • IV – działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa (przede wszystkim w zakresie projektów z listy rezerwowej) • VII – działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia (na Działanie 7.1 RPO WM  powinna zostać skierowana kwota nie mniejsza niż 12 mln zł, w celu sfinansowania 1 projektu kluczowego pn. Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Chałubińskiego, wraz z jego wyposażeniem oraz 4 projektów konkursowych) Warszawa,

14. Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013 Wskaźnik kontraktacji (wyłącznie środki UE) Planowany poziom kontraktacji na koniec 2011 roku osiągnie poziom około 87% alokacji, czyli w przybliżeniu 1.593.000.000 euro (co w chwili obecnej stanowi kwotę ok. 6.316.245.000 PLN). Warszawa,

15. Wskaźnik certyfikacji dla Priorytetów I- VIII (podstawa certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne) Certyfikacja narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom 3 661 134 297,50 PLN Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013 Warszawa,

16. Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013 Wskaźnik wydatkowania środków dla Priorytetów I – VIII (wyłącznie środki UE) Wydatkowanie narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom 3 229 558 983,72 PLN Warszawa,

17. Cele na rok 2011 • Podtrzymanie tempa wydatkowania środków z II połowy 2010 roku • Skuteczne renegocjacje RPO WM • Zwiększenia tempa kontraktacji (kwestia interpretacji zapisów ustawy o finansach publicznych w zakresie limitów rocznych) • Utworzenie Funduszu Powierniczego dla realizacji Inicjatywy JESSICA (umowa z EBI), przeprowadzenie konkursu i wybór operatora Funduszu/y Rozwoju Obszarów Miejskich • Koncentracja na realizacji projektów kluczowych, w szczególności tych mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności regionu (IDM, Modlin, projekty parków technologicznych, stref badawczych oraz przestrzeni technologicznych) • Koncentracja na ukierunkowanych konkursach mających wpływ na zwiększenie potencjału innowacyjnego firm i instytucji naukowych zgodnie z założeniami Strategii EUROPA 2020 dotyczącymi wspierania rozwoju inteligentnego i zrównoważonego (konkursy w działaniach: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.1 i 2.3) Warszawa,

18. Dziękuję za uwagę Warszawa,

19. Wykorzystanie środków Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wykorzystano środki w wysokości 1.469.441 tys. zł(99,48% limitu określonego w części 34 budżetu państwa – Rozwój regionalny – w wysokości 1.477.189 tys. zł), w tym: 1.386.297 tys. zł środków budżetu środków europejskich („7”)(99,97% limitu w wysokości 1.386.657 tys. zł); Limit wynosił 1.228.129 tys. zł. IZ RPO WM zawnioskowała – na podstawie wniosków MJWPU – o dodatkowe środki w wysokości 158.528 tys. zł, w tym: - 107.745 tys. zł w dniu 20 października 2010 r. - 006.500 tys. zł w dniu 3 grudnia 2010 r. - 039.853 tys. zł w dniu 14 grudnia 2010 r. - 004.430 tys. zł w dniu 21 grudnia 2010 r. Wszystkie środki zostały przyznane. 38.336 tys. zł środków dotacji celowej w formie Pomocy Technicznej („8”)(88,13% limitu w wysokości 44.507 tys. zł) 44.808 tys. złśrodków dotacji celowej w formie współfinansowania („9”)(97,36% limitu w wysokości 46.025 tys. zł) Warszawa,

20. Realizacja projektów kluczowych(stan na dzień 31.12. 2010 r.) Warszawa,

21. Wartość zawartych umów (środki UE w mln zł) - % alokacjistan na 31.12.2010 r. Warszawa,

22. Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM 22 Warszawa, 10 czerwca 2014

23. Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM 23 Warszawa, 10 czerwca 2014