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Agrandissement Lycée Hoffet Simulation

Agrandissement Lycée Hoffet Simulation. Réunion 08/02/2012 - Coges. Pourquoi une extension? (AG 2009). Evolution des effectifs Exigüité des locaux et espaces récréatifs Manque de salles spécifiques Manque d’équipements sportifs. Feuille de route.

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Presentation Transcript

  1. Agrandissement Lycée HoffetSimulation Réunion 08/02/2012 - Coges

  2. Pourquoi une extension? (AG 2009) • Evolution des effectifs • Exigüité des locaux et espaces récréatifs • Manque de salles spécifiques • Manque d’équipements sportifs

  3. Feuille de route • Frais de Scolarité: Augmentation de 5% pour les Français -Lao et 8% pour les Tiers de 2013 à 2015, de 5% pour tous en 2016, puis de 3% pour tous après NB: à partir de 2015, les frais de scolarité des Tiers ne seront pas plus de 50% de plus que ceux des Français et Lao

  4. Hypothèses effectifs • 40 élèves supplémentaires en PS par an à partir de 2012 afin d’avoir environ 130 élèves en Maternelle • Les autres classes progressent aux niveaux supérieurs sans redoublement et les nouveaux arrivées compensent les partants

  5. Hypothèses fonctionnement • Personnel: les charges de personnel (toutes catégories et niveaux inclus) augmentent de 5% par an (ce qui tient compte des changements d’échelons et de l’inflation) • Loyer du terrain (4% du prix d’achat 2012 pendant 25 ans): moratoire de paiement jusqu’à 2017 demandé à l’AEFE • Services spéciaux: Recettes et coûts équilibrés

  6. Hypothèses construction • Ce n’est pas l’APE qui achète le terrain (14.000 m²) mais l’AEFE • Construction: budget de 2 millions USD MAXIMUM pour bâtiment, espaces extérieurs et prestations des Architectes, programmiste et Assistant à la Maitrise d’Ouvrage (2.000.000 est la plus basse des trois réponses des architectes reçues le 29.8.2011)

  7. Exemple de disposition des installations

  8. Hypothèses financement construction • Financé par un emprunt de 80% (Le maximum prévu dans les correspondances de l’ANEFE) ; consolidé à la fin de la construction ; avec des intérêts à 4% bonifiés; remboursable en 20 ans avec un payement annuel (Intérêt plus capital) linéaire constant

  9. Hypothèses équipement • Une subvention de 250.000€ est demandée à l’AEFE • Une subvention pour l’aménagement de la voie d’accès (600m) est demandée à l’AEFE

  10. Résultats simulation budget

  11. Remarque 1 • Ces simulations prennent en considération la situation fiscale et économique actuelle du lycée: pas de TVA sur les frais de scolarité, pas d’impôt sur le revenu des salariés non Lao et pas de changement des règles de l’AEFE (sur la participation au coût des résidents, sur les bourses….).

  12. Remarque 2 • Le COGES actuel ne peut pas garantir à 100% le niveau des frais de scolarité futurs car chaque COGES doit, lors du budget annuel, les revoir pour prendre en compte la situation financière du lycée à cette époque. MAIS si un COGES futur prévoit de dépasser des frais de scolarité prévus dans cette simulation (principalement pour les années 2013 à 2016), ce COGES devrait avoir de très bonnes raisons à justifier devant l’AG et demander l’accord des parents.

  13. QUESTIONS

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