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ESEMPIO. Agenda. Executive Summary Cruscotto Direzionale Sintesi Principali Criticità Pianificazione Iniziative - Sintesi Analisi KPI Pianificazione Iniziative - Dettaglio. EXECUTIVE SUMMARY – PREMESSA. Gli obiettivi del documento sono:

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Presentation Transcript

  1. ESEMPIO

  2. Agenda • Executive Summary • Cruscotto Direzionale • Sintesi Principali Criticità • Pianificazione Iniziative - Sintesi • Analisi KPI • Pianificazione Iniziative - Dettaglio

  3. EXECUTIVE SUMMARY – PREMESSA • Gli obiettivi del documento sono: • Verificare l’avanzamento del programma complessivo e gli scostamentirispetto agli obiettivi fissati a livello generale ed a livello dei singoli comparti • Evidenziare le aree di potenziali criticità, le azioni preventive e correttive da avviare: • sul programma complessivo • sulle iniziative merceologiche prioritarie • Ai fini del monitoraggio del programma di riduzione della spesa, le attività che contribuiscono al conseguimento dei risultati sono suddivise per tipologia di iniziativa condotta e per comparto

  4. INIZIATIVE AGGIUDICATE - MESE/ANNO– MILIONI DI EURO AREA CATEGORIA SPESA RISP. TIPO 000 00 … 00 0 … B&S – AREA A B&S – AREA B B&S – AREA C CATEGORIA MERCEOLOGICA XXX CATEGORIA MERCEOLOGICA YYY CATEGORIA MERCEOLOGICA ZZZ N N N …. …. In questa tipologia di report si rappresenta la sintesi delle categorie merceologiche aggiudicate nel mese

  5. STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA EXECUTIVE SUMMARY - SPESA AFFRONTATA DAL PROGRAMMA - MILIONI EURO - ANNO 2002 + XXXeuro/milioni XXXX XXXX Piano Industriale XXXX Actual Forecast XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX • Rappresentazione grafica per: • Spesa affrontata dal programma/nazionale/locale • Risparmi dal programma/nazionale/locale XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX I TRIM 02 II TRIM 02 III TRIM 02 IV TRIM 02

  6. STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA MERCATO A XXXX - XX XXX + XX RISPARMI SPESA MERCATO B XXXX - XXX XXX + X SAL GG/MM  P.I. SAL GG/MM  P.I. MERCATO C XXXX + XXX XXX + XX MERCATO D MERCATO E XXX XXXX + XXX - X XX XXX + X + XX INIZIATIVE NAZIONALI XXXX + XXX XXXX + XXX TOTALE XXXX + XXX XXXX + XXX INIZIATIVE LOCALI/SPECIFICHE XXX - X XX + X NUOVI AMBITI - - - - CONTROLLO DOMANDA - - - - TOTALE XXXX + XXX XXXX + XXX EXECUTIVE SUMMARY – SPESA AFFRONTATA E RISPARMI – MILIONI EURO • Rappresentazione Tabellare per: • Direttrici di sviluppo • Per tipologia di mercato SPESA RISPARMI SAL GG/MM  P.I. SAL GG/MM  P.I.

  7. STATO AVANZAMENTO AL GG/MM/AAAA EXECUTIVE SUMMARY – VALORE DEL TRANSATO – MILIONI EURO; 2002 XXXX Rappresentazione grafica relativa all’andamento mensile del valore dell’ordinato rispetto al pianificato XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Actual Pianificato XX XXX XX XXX - gen-02 feb-02 mar-02 apr-02 mag-02 giu-02 lug-02 ago-02 set-02 ott-02 nov-02 dic-02

  8. Agenda • Executive Summary • Cruscotto Direzionale • Sintesi Principali Criticità • Pianificazione Iniziative - Sintesi • Analisi KPI per Comparto • Pianificazione Iniziative - Dettaglio

  9. EXECUTIVE SUMMARY - SINTESI CRITICITÀ PER COMPARTO Fronte Descrizione criticità Decisione Status MERCATO A MERCATO B …………………. …………………. M • Il processo di assunzione degli Account Manager è in ritardo rispetto ai fabbisogni del progetto • Nessuna criticità • ………………………. • ………………………….. • Concordare con il vertice aziendale le linee di azione per il rinnovo dei protocolli d’intesa Da avviare (Responsabile) Indicazione livello di criticita (ALTO, MEDIO, BASSO) Esempio di template con il quale si raccolgono le criticità per area

  10. Agenda • Executive Summary • Cruscotto Direzionale • Sintesi Principali Criticità • Pianificazione Iniziative - Sintesi • Analisi KPI per Comparto • Pianificazione Iniziative - Dettaglio

  11. Categoria Dati di consuntivo/forecast Iniziativa slittata rispetto al SAL del GG/MM/AAAA Obiettivi da Piano Industriale Iniziativa cancellata o sospesa Scostamento percentuale rispetto agli obiettivi del Piano Industriale • Iniziativa aggiudicata EXECUTIVE SUMMARY – FORECAST INIZIATIVE NAZIONALI 2003 III Trim.2002 IV Trim. 2002 I Trim. 2003 II Trim. 2003 III Trim. 2003 IV Trim. 2003 Categoria Val. Categoria Val. Categoria Val. Categoria Val. Categoria Val. Categoria Val. • Iniziativa A • Iniziativa B • Iniziativa C • Iniziativa D • Iniziativa E • Iniziativa F • Iniziativa G • Iniziativa A • Iniziativa B • Iniziativa C • Iniziativa D • Iniziativa E • Iniziativa F • Iniziativa G • Iniziativa A • Iniziativa B • Iniziativa C • Iniziativa D • Iniziativa E • Iniziativa G • Iniziativa F • Iniziativa A • Iniziativa B • Iniziativa C • Iniziativa D • Iniziativa E • Iniziativa F • Iniziativa G • Iniziativa A • Iniziativa B • Iniziativa C • Iniziativa D • Iniziativa E • Iniziativa F • Iniziativa G • Iniziativa A • Iniziativa B • Iniziativa C • Iniziativa D • Iniziativa E • Iniziativa F • Iniziativa G SPESA SPECIFICA Esempio di template della pianificazione trimestrale delle iniziative merceologiche NUOVI AMBITI Spesa Risp. Spesa Risp. Spesa Risp. Spesa Risp. Spesa Risp. Spesa Risp. XXXX XXX ………. ………… ……….. …………… …………. ……………. …………….. ……………. XXXX XXX ……………. ……….. ………… ………… …………. …………… ………. ……………….. ……………… ………… …………. ……………. …………. …………. ………… …………. ……………. ……………. …………….. ………… …………. ……………. …………. ………… ………… …………. ……………. …………… …………… ………….. ………….. ………….. …………….. …………… ………….. ……………

  12. Agenda • Executive Summary • Analisi KPI per Comparto • Pianificazione Iniziative - Dettaglio

  13. KPI Performance Rosso Scostamento superiore al 10% Giallo Scostamento nel range 5-10% Performance allineata agli obiettivi Verde Target SPESA COMUNE – KPI PERFORMANCE REPORTING Report per la rilevazione dei KPI per singola area Nov ‘02 Dic ‘02 Set ‘02 Ott ‘02 Frequenza di rilievo KPI XXXX mln XXXX mln Valore spesa affrontata M XXXX mln XXXX mln Verde Effetto della riduzione dei prezzi unitari sulla spesa XXXX mln XXXX mln M Verde XXXX mln XXXX mln • Nota bene: • gli obiettivi indicati derivano dal Piano Industriale • i valori a consuntivo sono stati resi coerenti con la logica di calcolo degli obiettivi

  14. Agenda • Executive Summary • Analisi KPI per Comparto • Pianificazione Iniziative - Dettaglio

  15. 2002 2003 Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 3 1 4 3 1 2 1 1 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 LEGENDA Approvazione strategia dal MEF Revisione legale Pubblicazione Bando Aggiudicazione BENI E SERVIZI – PRINCIPALI MILESTONE INIZIATIVE CENTRALI B&S – Area A Iniziativa A Iniziaitiva B B&S – Area B Iniziativa A Iniziaitiva B Fonte: pianificazione (8 gennaio 2003) Esempio di rappresentazione di pianificazione temporale delle varie iniziative merceologiche

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