Mekanisme dan Proses PENGADAAN di YAYASAN MASJID AL-IKHLAS I. Ketentuan Umum.

1. Mekanisme dan Proses PENGADAAN di YAYASAN MASJID AL-IKHLAS • I. Ketentuan Umum. • A. RAPB merupakan patokan awal dari pengadaan barang/aset di YMAI. • B. Mekanisme dan Prosedur yang transparan dan auditable. • C. Dengan menerapkan metode cross-check, quality dan tepat guna. • D. Membentuk daftar Rekanan yang absah, baik dan bertanggung jawab. • E. Membuat pola pembayaran yang baik, dengan metode kekinian dan bank oriented. • F. Berorientasi pada kebijakan one door policy (satu pintu). • G. Harus dapat dibedakan antara peminta barang/aset, pembeli barang/aset, pembayaran dan • Penerima barang/aset (Control Management). • II. Prosedur Pangadaan. • 1. RAPB sudah diterima oleh bagian Keuangan minimal 1 bulan sebelum proses pengadaan/pembelian • barang/aset, sebagai bahan analisa cash-flow. • 2. Bag. Keuangan membuat analisa sekaligus schedule pengadaan/pembelian barang/aset, dan hasilnya • akan didistribusikan kepada Pengurus dan Peminta barang/aset tsb. (within 1 month). • 3. Setelah terjadi check-recheck-negosiasi, akan membuahkan hasil semacam template kesepakatan. • Catatan ; Jangan lupa ketentuan pembelian dalam AD/ART cq. Dewan Pembina. • 4. Bag. Keuangan/pembayaran harus mempunyai daftar rekanan yang di maintain dan diikat oleh • perjanjian, yang prinsipnya pembayaran dapat dilakukan secara termin/per periodik, selain • qualitas, pengiriman dan harga yang baik dan mempunyai hak jaminan. • 5. Selanjutnya urusan pembelian tinggal mengatur jadual beli dan pengiriman yang sudah barang • tentu sesuai spesifikasinya. • 6. Control management harus mulai diperlakukan semenjak ordering,