1 / 19

Wykonanie budżetu województwa lubuskiego za 2011 rok

Wykonanie budżetu województwa lubuskiego za 2011 rok. 95,39%. Plan na 2011 rok 522 542 312 zł. Wykonanie 498 454 565,01 zł. Dochody. Wykonanie 502 206 634,50 zł. Plan na 2011 rok 560 097 392 zł. 89,66%. Wydatki. Plan na 2011 rok 37 mln 555 tys. zł. Wykonanie 3 mln 752 zł. Deficyt.

devika
Download Presentation

Wykonanie budżetu województwa lubuskiego za 2011 rok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Wykonanie budżetuwojewództwalubuskiego za 2011 rok

  2. 95,39% Plan na 2011 rok 522 542 312 zł Wykonanie498 454 565,01 zł Dochody

  3. Wykonanie 502 206 634,50 zł Plan na 2011 rok 560 097 392 zł 89,66% Wydatki

  4. Plan na 2011 rok37 mln 555 tys. zł Wykonanie 3 mln 752 zł Deficyt

  5. Plan na 2011 rokrezerwa ogólna:3 mln 188 tys. zł rezerwa celowa:6 mln 593 tys. zł Rozdysponowanierezerwa ogólna:2 mln 548 tys. zł rezerwa celowa:4 mln 641 tys. zł Rezerwa

  6. Wykonanie35 mln 194 tys. zł Plan na 2011 rok35 mln 194 tys. zł Kredyt

  7. 42,81 % ogółu wydatków • Departament Gospodarki i Infrastruktury • Inwestycje zrealizowane w ramach LRPO: • Budowa obejścia m. Nowy Kisielin łączącego • drogi woj. nr 279 i 282 – 15 mln zł • Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego – 5,3 mln zł • Rozbudowa drogi woj. nr 278 w ciągu ul. Obrońców Warszawy we Wschowie – 4,7 mln zł • Rozbudowa drogi woj. nr 279 w Ochli – 3,9 mln zł • Przebudowa drogi woj. nr 296 w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza • w Żaganiu – 3,9 mln zł • Przebudowa drogi woj. nr 286 w Czarnowicach – 3 mln zł

  8. Inwestycje zrealizowane w ramach budżetu województwa: • Przebudowa drogi woj. 276 na odcinku Sycowice – Świebodzin; • 3,7 mln zł • Przebudowa drogi woj. nr 296 na odcinku Kożuchów – Żagań; 3 mln zł • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 w Strzelcach Krajeńskich; • 2,1 mln zł • Przebudowa drogi woj. nr 278 wraz z budową chodnika • w Lubiatowie – 2 mln zł • Zakup dwóch autobusów szynowych – 16,6 mln zł • (z tego refundacja z budżetu państwa 7,3 mln zł)

  9. 31,78 % ogółu wydatków Departament Rolnictwa Środowiska i Rozwoju Wsi oraz PROW Zadania zrealizowane w ramach PROW: • Młynkowo – etap I – modernizacja i odbudowa wału rzeki Odry; 3,6 mln zł • Warniki – Witnica I – przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty; 5,9 mln zł • Kanał Borkowski-Głuchowski-Klenica, przebudowa i odbudowa kanałów – etap I; 4,9 mln zł • Gorzów- Jasiniec, modernizacja prawostronnego przeciwpowodziowego wału rzeki Warty; 5mln zł • Rzeka Lubsza – odbudowa i modernizacja rzeki; 3,7 mln zł • Przebudowa kanału D; 2,8 mln • Kanał Zimna Woda – odbudowa i rekonstrukcja kanału; 3 mln zł

  10. Zadania zrealizowane w ramach LRPO • Zbiorniki małej retencji, gm. Czerwieńsk – zbiornik Strużyna, zbiornik Czerwieńsk; 3,1 mln zł • Zabezpieczenie przed powodzią Bytomia Odrzańskiego – etap II ; 5,1 mln zł Zadania zrealizowane z budżetu województwa: • Odbudowa wałów przeciwpowodziowych zniszczonych w trakcie powodzi na terenie woj. lubuskiego w 2010 roku; 5,2 mln zł

  11. Departament Infrastruktury Społecznej Infrastruktura sportowa • „Modernizacja zespołu basenów odkrytych/pływalni wraz z rozbudową internatu sportowego” w WOSiR w Drzonkowie; 9,8 mln zł • „Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego obiektu jeździeckiego” w WOSiR w Drzonkowie; 2,4 mln zł • „Budowa podłogi sportowej z nawierzchnią oraz zakup wyposażenia hali tenisowej” w WOSiR w Drzonkowie; 1,2 mln zł • „Termomodernizacja Hali Tenisowej i Budynku Zaplecza” w WOSiR w Drzonkowie; 1,1 mln zł 9,49 % ogółu wydatków

  12. 0,27 % ogółu wydatków Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego • „Wyposażenie budynku w system alarmowej sygnalizacji pożarowej służący do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze” – WiMBP w Zielonej Górze; 261 tys. zł • Wkład własny do projektu pod nazwą „Modernizacja, remont i konserwacja budynków Muzeum Lubuskiego im. J.Dekerta w Gorzowie Wlkp.; 219, 5 tys. zł (Projekt zrealizowany w ramach LRPO) • Wkład własny do projektu pod nazwą „Kultury Europy - w kulturze regionu” – Muzeum etnograficzne w Ochli; 22 tys. zł (Dofinansowanie w ramach LRPO- 3,1 mln zł)

  13. Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki • Projekt pn. „Lubuski e-Urząd” rezalizowany w ramach LRPO, 12,9 mln zł 7 % ogółu wydatków

  14. 1,68 % ogółu wydatków Departament Ochrony Zdrowia Inwestycje zrealizowane w 2011 roku: • Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze: - Modernizacja Oddziału Zakaźnego: 600 tys. zł - Zakup lasera urologicznego wraz z wyposażeniem i urologicznego sprzętu endoskopowego; 300 tys. zł • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ZOZ w Ciborzu - Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu: 943 tys. zł - Lubuska Sieć Teleradiologii e -zdrowie w diagnostyce obrazowej: 2,2 tys. zł - Modernizacja pawilonów leczniczych Nr 48 Oddział XV i Nr 59 Oddział III: 300 tys. zł

  15. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu -Lubuska Sieć Teleradiologii e -zdrowie w diagnostyce obrazowej: 2,5 tys. zł -Adaptacja pomieszczeń pawilonu szpitalnego Nr 14 na potrzeby Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej: 100 tys. zł - Modernizacja pawilonu szpitalnego Nr 15 na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego: 271 tys. zł

  16. Priorytetowe inwestycje zakończone w 2011 r. Priorytet I • Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz - Bobrowice ; dofinansowanie: 3,3 mln zł • Przebudowa drogi woj. nr 130 w m. Baczyna; dofinansowanie: 2,9 mln zł • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w ciągu ulicy Przyjaciół Żołnierza w m. Żagań; dofinansowanie: 2,5 mln zł Priorytet III • Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze: dofinansowanie: 6 mln zł

  17. Priorytet IV • Zakup aparatu RTG i remont pomieszczeń pracowni RTG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu; dofinansowanie: 1,2 mln zł Priorytet V • Modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze; dofinansowanie: 1,4 mln zł • Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej – „Kultury Europy w kulturze regionu” – Muzeum etnograficzne w Ochli; dofinansowanie: 3,1 mln zł

  18. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego • Środki zaplanowane do kontraktacji: 130,6 mln zł • Środki zakontraktowane: 5,7 mln zł • Środki zaplanowane do wydatkowania w 2011 r.: 155,8 mln zł • Środki wypłacone w 2011 r.: 105,9 mln zł • W 2011 r. ogłaszano: - Priorytet VI – (6.3 i VI – innowacyjnyX2, razem 2 konkursy - Priorytet VII –7.6 (innowacyjny) – razem 1 konkurs - Priorytet VIII – (8.6 x2, 8.1.1 z POM. publ., 8.1.1 bez pom. publ., 8.1.3) – razem 4 konkursy - Priorytet IX – (9.1.2, 9.2 X2,,9.3, 9.5, 9.6) – razem 5 konkursów

  19. Dziękujęza uwagę

More Related