Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 05.03.2015

1. Параметры бюджета города Ачинска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

2. Цели и задачи бюджетной политики на 2015-2017 годы • Цель: • Обеспечение устойчивости бюджета города и безусловное исполнениебюджетных обязательств • Задачи: • Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента Российской Федерации 2012 года. • Обеспечение сбалансированности бюджета. • Повышение эффективности бюджетных расходов. • Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса. • Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города. • Программно-целевое формирование расходов бюджета.

3. Основные цели налоговой политики на 2015-2017 годы • Цели: • Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики. • Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета. • Наращивание налогового потенциала. • Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города. • Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета. • Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

4. Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2015-2017 годы • Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2015 на 5% (резерв министерства финансов Красноярского края); • Индексация расходов на коммунальные услуги в 2015 году на 6,2%; • Содержания новой сети муниципальных учреждений; • Передача на краевой уровень расходов по осуществлению государственных полномочий по социальным выплатам населению; • Передача на краевой уровень расходов на осуществление выплат работникам учреждений бюджетной сферы с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка); • Выделения дополнительных бюджетных средств за счет внутренних резервов бюджета.

5. Динамика доходов и расходов бюджета города Параметры 2015-2017 годов млн. руб. 2 188 2 171 Доходы Расходы 17 2 147 Дефицит (профицит) 2 164 2017 год 2 370 2 319 -17 -51 2016 год 2015 год

6. Структура доходной и расходной части бюджета города Параметры 2015 года млн. руб. Жилищно- коммунальное хозяйство 341 Национальная экономика 125 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 29 Обще-государственные вопросы 161 Образование 1 359 Физическая культура и спорт 63 Социальная политика 177 Средства массовой информации 8 Обслуживание муниципального долга 17 Культура 90 Иные межбюджетные трансферты 6 Налоговые доходы 708 Прочие безвозмездные поступления 4 Субсидии 110 Субвенции 860 Неналоговые доходы 250 Дотации 185

7. Структура доходной части бюджета города Параметры 2015 года млн. руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ Прочие безвозмездные поступления 4 1 357 Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты Налог на доходы физических лиц 16 462 Прочие налоговые доходы 29 2 319 Доходы от использования имущества 146 Доходы от продажи муниципального имущества 46 79 Налоги на совокупный доход 47 Налог на прибыль организаций 75 58 Налоги на имущество Прочие неналоговые доходы - безвозмездные поступления - неналоговые доходы - налоговые доходы

8. Структура налоговых доходов на 2015 год Параметры 2015 года: млн. руб. Налог на доходы физических лиц 65 % 708 11 % Налоги на совокупный доход 9% Земельныйналог 7 % Налог на прибыль организаций 4 % Государственная пошлина • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 2 % Налог на имущество физических лиц 2 %

9. Динамика налоговых доходов Параметры 2014-2015 годов: млн. руб. 2014 год 462 2015 год 435 Увеличение на 6% 79 75 60 59 47 46 29 20 17 16 15 15 Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Земельный налог Государственная пошлина Налог на имущество физических лиц • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

10. Структура неналоговых доходов на 2015 год Параметры 2015 года: млн. руб. Доходы от использования имущества 58 % 250 Доходы от продажи имущества 18 % 16 % Платежи за пользование природными ресурсами Штрафы, санкции 6 % 2% Прочие доходы

11. Динамика неналоговых доходов Параметры 2014-2015 годов: млн. руб. 2014 год 2015 год 146 123 Снижение на 4% 79 46 40 37 15 14 6 4 Доходы от продажи имущества Платежи за пользование природными ресурсами Штрафы, санкции Прочие Доходы от использования имущества

12. Динамика безвозмездных поступлений Параметры 2014-2015 годов млн. руб. Первоначальные параметры 2014 года Уточненные параметры 2014 года 1 314 Параметры 2015 год 1278 841 412 343 185 182 182 125 6 Иные межбюджетные трансферты Субвенции Субсидии Дотации

13. Структура расходной части бюджета города Параметры 2015 года млн. руб. • МП«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске» МП«Развитие образования» 1 1 284 • МП «Молодежь города Ачинска в XXIвеке» • МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» 18 223 • МП «Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 29 • МП «Развитие физическойкультуры и спорта 141 2 370 39 • МП «Управление муниципальным имуществом» • МП «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ» 50 121 • МП «Управление муниципальными финансами» 106 121 • МП «Развитие транспортной системы» • МП «Система социальной защиты населения города Ачинска» 117 120 Непрограммные расходы • МП «Развитие культуры»

14. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. 1 284 Муниципальная программа «РАЗВИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ» Цель программы: обеспечение доступности качественного образования; круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей; выполнение переданных государственных полномочий по поддержке детей-сирот 141 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске 117 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска

15. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА» Цель программы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населению и социального обслуживания населения. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. 106 18 Муниципальная программа «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ» Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Ачинска 223 Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» Цель программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска

16. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» Цель программы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска 121 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» Цель программы: создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города 121 Муниципальная программа «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 29

17. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами 50 Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» Цель программы: управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте 39 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ» Цель программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске 1

18. Непрограммные расходы Параметры 2015 года 120 млн. руб. • Непрограммные мероприятия: • содержание Ачинского городского Совета депутатов; • содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска; • содержание Администрации города Ачинска; • проведение выборов Ачинского городского Совета депутатов и Главы города; • субсидии общественной организации, участвующей в охране общественного порядка, на материально-техническое обеспечение деятельности и материальное стимулирование деятельности народных дружинников; • резервный фонд Администрации города ; • опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации; • мероприятия по профилактике правонарушений; • выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы; • оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования.

19. Муниципальный долг города млн. руб. 1,5% 77 77 60 60 51 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018