Бюджет на 2015-2017 годы уточн. на 20.04.2015

1. Параметры бюджета города Ачинска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

2. Цели и задачи бюджетной политики на 2015-2017 годы • Цель: • Обеспечение устойчивости бюджета города и безусловное исполнениебюджетных обязательств • Задачи: • Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента Российской Федерации 2012 года. • Обеспечение сбалансированности бюджета. • Повышение эффективности бюджетных расходов. • Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса. • Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города. • Программно-целевое формирование расходов бюджета.

3. Основные цели налоговой политики на 2015-2017 годы • Цели: • Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики. • Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета. • Наращивание налогового потенциала. • Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города. • Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета. • Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

4. Экономические показатели для формирования бюджета 107,3 тыс. человек – численность населения города 2 981 млн. руб.– инвестиции в основной капитал 0,7%– уровень безработицы 42 974 млн. руб.– оборот организаций 100%– индекс промышленного производства 2 345 млн. руб. – прибыль организаций

5. Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2015-2017 годы • Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2015 на 5% (резерв министерства финансов Красноярского края); • Индексация расходов на коммунальные услуги в 2015 году на 6,2%; • Содержания новой сети муниципальных учреждений; • Передача на краевой уровень расходов по осуществлению государственных полномочий по социальным выплатам населению; • Передача на краевой уровень расходов на осуществление выплат работникам учреждений бюджетной сферы с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка); • Выделения дополнительных бюджетных средств за счет внутренних резервов бюджета.

6. Динамика доходов и расходов бюджета города Параметры 2015-2017 годов млн. руб. 2 251 2 234 Доходы Расходы 17 2 897 Дефицит (профицит) 2 880 2017 год 2 378 2 327 -17 -51 2016 год 2015 год

7. Структура доходной и расходной части бюджета города Параметры 2015 года млн. руб. Жилищно- коммунальное хозяйство 308 Национальная экономика 125 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 29 Обще-государственные вопросы 163 Образование 1 390 Физическая культура и спорт 65 Социальная политика 181 Средства массовой информации 8 Обслуживание муниципального долга 17 Культура 91 Здравоохранение 1 Возврат остатков межбюджетных трансфертов -14 Налоговые доходы 708 Прочие безвозмездные поступления 4 Неналоговые доходы 250 Иные межбюджетные трансферты 6 Дотации 185 Субвенции 841 Субсидии 347

8. Структура доходной части бюджета города Параметры 2015 года млн. руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ Возврат остатков межбюджетных трансфертов -14 Прочие безвозмездные поступления 4 1 379 Налог на доходы физических лиц Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 16 462 Прочие налоговые доходы 29 2 327 Доходы от использования имущества 146 Доходы от продажи муниципального имущества 46 79 Налоги на совокупный доход 47 Налог на прибыль организаций 75 58 Налоги на имущество Прочие неналоговые доходы - безвозмездные поступления - неналоговые доходы - налоговые доходы

9. Структура налоговых доходов на 2015 год Параметры 2015 года: млн. руб. Налог на доходы физических лиц 65 % 708 11 % Налоги на совокупный доход 9% Земельныйналог 7 % Налог на прибыль организаций 4 % Государственная пошлина • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 2 % Налог на имущество физических лиц 2 %

10. Динамика налоговых доходов Параметры 2014-2015 годов: млн. руб. 2014 год 462 2015 год 435 Увеличение на 6% 79 75 60 59 47 46 29 20 17 16 15 15 Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Налоги на совокупный доход Земельный налог Государственная пошлина Налог на имущество физических лиц • Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

11. Структура неналоговых доходов на 2015 год Параметры 2015 года: млн. руб. Доходы от использования имущества 58 % 250 Доходы от продажи имущества 18 % 16 % Платежи за пользование природными ресурсами Штрафы, санкции 6 % 2% Прочие доходы

12. Динамика неналоговых доходов Параметры 2014-2015 годов: млн. руб. 2014 год 2015 год 146 123 Снижение на 4% 79 46 40 37 15 14 6 4 Доходы от продажи имущества Платежи за пользование природными ресурсами Штрафы, санкции Прочие Доходы от использования имущества

13. Динамика безвозмездных поступлений Параметры 2014-2015 годов млн. руб. Первоначальные параметры 2014 года Уточненные параметры 2014 года 1 320 Параметры 2015 год 1278 841 427 347 185 182 182 125 6 1 Иные межбюджетные трансферты Субвенции Субсидии Дотации

14. Структура расходной части бюджета города Параметры 2015 года млн. руб. • МП«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске» МП«Развитие образования» 1 1 314 • МП «Молодежь города Ачинска в XXIвеке» • МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» 22 190 • МП «Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 29 • МП «Развитие физическойкультуры и спорта 144 2 378 39 • МП «Управление муниципальным имуществом» 123 Непрограммные расходы 50 • МП «Управление муниципальными финансами» 106 121 • МП «Развитие транспортной системы» • МП «Система социальной защиты населения города Ачинска» 118 121 • МП «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ» • МП «Развитие культуры»

15. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «РАЗВИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ» Результативность: - численность детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по всем формам обучения – 11 294 чел.; - доля детей в возрасте 3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации – 93,1%; - доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике – 99,2%; - охват детей в возрасте 6-18 лет программами дополнительного образования – 75,5%; - доля детей, школьного возраста, охваченных оздоровлением и занятостью – 77,5% 1 314 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» Результативность: - численность населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 35 367 чел.; - численность детей, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования детей – 3 153 чел.; - количество спортсменов города Ачинска в составе сборных Красноярского края – 82 чел.; - количество спортивных сооружений в города Ачинске – 223 ед. 144 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» Результативность: - количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения – 2 176 чел.; - среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения – 9 322,2 экз.; - сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области культуры – 98,58%; - количество архивных документов, находящихся на хранении в МКУ «Архив г. Ачинска» – 127 100 ед. хр. 118

16. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА» Результативность: - доля инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания – 23,9%; - количество детей из малоимущих семей получающих меры социальной поддержки – 1300 чел.; - численность граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и обратившихся за материальной помощью – 1 385 чел.; - Вакцинация профилактическими прививками детей, проживающих в г. Ачинске – 6 890 чел. 106 Муниципальная программа «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ» Результативность: - количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории г. Ачинска – 35 пр.; - количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан - 843 чел.; - количество несовершеннолетних граждан принявших участие в профильных палаточных лагерях – 240 чел.; - количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительства жилья – 50 чел. 22 • Муниципальная программа • «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» • Результативность: - обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда – чел.; • - снос ветхого и аварийного жилищного фонда – 2 000 м2; • количество врачей специалистов, которым будет произведена компенсация за найм жилых помещений – 14 чел.; • - Предоставление земельных участков для строительства индивидуального жилищного строительства – 70 шт. 190

17. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» Результативность: - уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 99,88%; - благоустройство территории города Ачинска 121 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» Результативность: - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию 221,9 км и проведению текущего и капитального ремонтов 2,2 км; - пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков по муниципальным маршрутам – 2 381 3166 км 121 Муниципальная программа «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» Результативность: - уровень охвата системами оповещения населения – 80%; - уровень оснащенности средствами индивидуально защит работающего населения – 26%; - доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру «112» - 100%; - уровень готовности противопожарного водоснабжения у использованию – 76% 29

18. Муниципальные программы города Ачинска Параметры 2015 года млн. руб. Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» Результативность: - размер дефицита бюджета города – не более 10%; - обеспечение исполнения расходных обязательств – не менее 95%; - отсутствие просроченной кредиторской задолженности – 100%; - своевременно представленная отчетность – 100% 50 Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» Результативность: - уровень выполнения плана по доходам бюджета города – не менее 95%; - количество объектов муниципальной казны города, подлежащих технической паспортизации – 450 об.; - количество земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в отношении которых выполнены землеустроительные и кадастровые работы – 22 уч.; - количество земельных участков, на которые определены размеры долей в праве общей долевой собственности на земельные участки под многоквартирными домами – 30 уч. 39 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ» Результативность: - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 183 ед.; - количество созданных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства – 3 ед.; - количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства – 5 ед. 1

19. Непрограммные расходы Параметры 2015 года 123 млн. руб. • Непрограммные мероприятия: • содержание Ачинского городского Совета депутатов; • содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска; • содержание Администрации города Ачинска; • проведение выборов Ачинского городского Совета депутатов и Главы города; • субсидии общественной организации, участвующей в охране общественного порядка, на материально-техническое обеспечение деятельности и материальное стимулирование деятельности народных дружинников; • резервный фонд Администрации города ; • опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации; • мероприятия по профилактике правонарушений; • выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы; • оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования.

20. Муниципальный долг города млн. руб. 1,3%