Брошура об исполнении бюджета за 2017 год

1. Отчет об исполнении бюджета города Ачинска за 2017 год

2. Исполнение бюджета города Ачинска за 2017 год млн руб. 62% Образование 26% Национальная экономика 7% 15% 12% ЖКХ Неналоговые Другие отрасли 7% 59% Социальная политика 6% Безвозмездные поступления - 199 Дефицит Общегосударственные вопросы 6%

3. Динамика и структура доходной части бюджета города млн руб. 2017 год Первоначальный план 2 304 1 297 309 698 Уточненный план 2 548 1 549 347 652 2 540 (110,2% к первоначальному плану) Исполнение 1 514 372 654 2016 год 3 023 Исполнение 2013 350 660 безвозмездные поступления неналоговые доходы налоговые доходы

4. Динамика и структура налоговых доходов Всего: план на 2017 год – 652 млн руб., исполнено за 2017 год – 654 млн руб. план: 475 Налог на доходы физических лиц исполнено: 472 99,4% справочно за 2016 год: 452 план: 65 исполнено: 65 100,0% Налог на совокупный доход справочно за 2016 год: 71 план: 48 исполнено: 47 97,9% Земельный налог справочно за 2016 год: 57 план: 22 Налог на имущество физических лиц 127,3% исполнено: 28 справочно за 2016 год: 21 план: 21 исполнено: 21 100,0% Государственная пошлина справочно за 2016 год: 24 план: 18 Акцизы по подакцизным товарам план: 3 исполнено: 17 94,4% Налог на прибыль исполнено: 4 133,3% справочно за 2016 год: 24 справочно за 2016 год: 11

5. Динамика и структура неналоговых доходов Всего: план на 2017 год – 347 млн руб., исполнено за 2017 год – 372 млн руб. план: 125 Доходы от использования имущества исполнено: 129 103,2% справочно за 2016 год: 127 план: 103 Платежи при пользовании природными ресурсами исполнено: 104 101,0% справочно за 2016 год: 97 план: 53 Доходы от реализации муниципального имущества исполнено: 56 105,7% справочно за 2016 год: 56 план: 44 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства исполнено: 44 100,0% справочно за 2016 год: 49 план: 18 Штрафы и санкции исполнено: 35 194,4% справочно за 2016 год: 16 план: 4 Прочие неналоговые доходы исполнено: 4 100,0% справочно за 2016 год: 5

6. Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ Всего: план на 2017 год – 1 591 млн руб., исполнено за 2017 год – 1 571 млн руб. план: 1 128 Субвенции исполнено: 1 116 98,9% справочно за 2016 год: 1 064 план: 302 исполнено: 294 97,4% Субсидии справочно за 2016 год: 817 план: 101 Дотации на выравнивание исполнено: 101 100,0% справочно за 2016 год: 81 план: 60 Дотации на сбалансированность исполнено: 60 100,0% справочно за 2016 год: 50

7. Привлечение дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы РФ 2017 год млн руб. Первоначальный план 78 Фактически привлеченные средства 294 376,9% 2016 год Фактически привлеченные средства 817

8. Динамика расходной части бюджета города млн руб. 2017 год Первоначальный план 2 322 1 073 1 249 Уточненный план 2 805 1 486 1 319 2 739 (118,0% к первоначальному плану) 1 450 1 289 Исполнение 2016 год 2 953 1 646 Исполнение 1 307 расходы за счет безвозмездных поступлений расходы за счет средств бюджета города

9. Структура расходной части бюджета города На финансирование 13 муниципальных программ направлено 2 620,5 млн руб., что составляет 95,7% в общем объеме расходов бюджета 2 012,2 Программы социальной направленности Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства 523,7 Программы в сфере муниципального управления 76,2 13 8,0 Программы в сфере безопасности муниципальных программ Программы в сфере малого и среднего предпринимательства 0,4 118,1 Непрограммные расходы

10. Муниципальный долг города Ачинска Объем муниципального долга, млн руб. Объем расходов на обслуживание муниципального долга, млн руб. - 4,6 млн. руб. Исполнение на 01.01.2017 Первоначальный план на 01.01.2018 Уточненный план на 01.01.2018 Исполнение на 01.01.2018 Коммерческие кредиты Бюджетные кредиты

11. Открытый бюджет Формы открытого бюджета Публикация в сети Интернет презентаций по проекту решения о бюджете города, решения о бюджете и решения об исполнении бюджета; Издание и публикация брошюр «Открытый бюджет» и «Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска»

12. Отчет об исполнении бюджета города Ачинска за 2017 год