Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2014-2017

1. Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2014-2017

2. Utviklingstrekk i Europa og nasjonalt – med innvirkning på økonomiplan 2014 - 2017

3. Bølger som truer kommuneøkonomien ?

4. Utfordringene er mange • Aldring i befolkningen • For mange som ikke deltar i arbeidslivet, mange unge uføre • Flere unge må fullføre utdanning • Stort behov for vedlikehold av veinettet • Dårlige hovedvei mellom byene hindrer effektiv arbeidsforflytning • Krav til effektivisering og innovasjon i offentlig forvaltning • Økte pensjonskostnader

5. Nasjonale trekk Regionale trekk Veksten konsentrerer seg i økende grad om Kristiansandsregionen Todelt økonomi: sårbarhet men robust region Handelsnæringer står sterkt 64% av Agders omsetning i Kristiansandsregionen 82% av Agders oljerelaterte omsetning i Krs. regionen • Sterk vekst i Norge • Sterk urbanisering • Stor avhengighet av petroleumsnæringen • Omstillingsevne viktigfor framtidig vekst

6. Arbeidskrafterstatningsrate = 10-19år 40-54år 55-64år 20-29år

7. Kommunestruktur «Arbeiderpartiet mener det er behov for endringer i kommunestrukturen. Det er nødvendig for å fortsatt ha funksjonelle og bærekraftige kommuner som sikrer gode og likeverdige velferdstjenester over hele landet» «Starte gjennomføringen av en kommunereform som gir større og mer robuste kommuner med sterke fagmiljøer» «Vi vil derfor gjennomføre en demokratireform primært basert på frivillige kommunesammenslutninger der det settes en viss minstenorm for kommuner som kan tillegges utvidede oppgaver. Vi vil derfor legge inn sterke virkemidler for at kommunene skal finne det formålstjenlig å finne sammen»

8. Utfordringer i kommunesektoren- utklipp fra Fædrelandsvennen

9. Renta kan øke og gjelda skal betales tilbake • Krisen i Europa sikrer enn så lenge, lav rente • Lav rente gjør gjeld lett å bære • Men en dag skal renta opp

10. Økonomiplan 2014 – 2017 for Vest-Agder fylkeskommune

11. Hovedtrekk i økonomiplanen 2014 - 2017 • Samfunnsoppdraget: Regionplanens føringer • Følger opp hovedsatsinger på utdanning, fylkesvei og kollektivtrafikk • Fokus på intern drift og kvalitetsforbedringer i organisasjonen • Økt gjennomføring i videregående skole uten at tilskuddet fra staten økes • Ferdigstillelse av Mandal videregående skole • Skolebruksplan for kristiansandsregionen • Innhold i kulturbygg • Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten

12. Tilleggsproposisjon 8. nov. 2013 • Økt ramme til opprusting av fylkesvei (280 mill. kr) • 16,9 mill. kr i økning for VAF • Økt ramme til lærlinger (79 mill. kr) • ca. 3-4 mill. kr for VAF? • Rentekompensasjon for transporttiltak videreføres i 2014 • 0,7 mill. kr for VAF • Deflator oppjustert fra 3 % til 3,1 % (55,1 mill. kr) • ca. 2 mill. kr for VAF? • Reduksjon i regionale utviklingsmidler kap. 551, post 60 (430 mill. kr) • 12-18 mill. kr reduksjon for VAF • Endringer som ikke medfører endret rammetilskudd: • Styrket undervisning barnevern (10 mill. kr) • Videreutdanning av lærere (312 mill. kr) • Krypsiv (3,5 mill. kr) • Styrking tannhelsetilbud tortur- og voldsutsatte (5 mill. kr)

13. Regionplan Agder 2020 Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020. MÅL 1: Klima: Høye mål – lave utslipp MÅL 2: Det gode livet: Agder for alle MÅL 3: Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap MÅL 4: KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene MÅL 5: KULTUR: Opplevelser for livet

14. KLIMA: Høye mål – lave utslipp • Nedgang i utslipp av klimagasser på landsbasis… • … men energiforbruket øker • De kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er verdensledende på miljø- og klimavennlig produksjon • EnergiKlima2020 • Grønt batteri, klimapartnere, krypsivprosjektet, oljefri

15. DET GODE LIVET: Agder for alle 1. juli 2013 hadde Vest-Agder 177.165 innbyggere Lavere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet Vest-Agder har negativ innenlands innflytting Fortsatt høyt nivå innvandring fra utlandet (utgjør nesten 2/3 av befolkningsveksten i fylket) Noe yngre befolkning enn landsgjennomsnittet 2/3 av fylkets innbyggere bor i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen Frem mot 2020 vokser aldersgruppen 67+ sterkest Aldersgruppen 16 – 19 år synker fra 2013

16. DET GODE LIVET: Agder for alle • Andel sysselsatte i Vest-Agder var på 67 % i 2012, en nedgang for fjerde år på rad • Arbeidsledigheten i Vest-Agder var 2,9 % ved utgangen av juli 2013 (landsgjennomsnittet 2,8 %) • Høyere andel uføre enn landet for øvrig • Andel uføre/arbeidsavklaring 18-29-åringer nesten 6 % i 2012 (landsgjennomsnittet under 5 %) • Lindesnesregionen høyest med over 7 % • Vest-Agder det fylket i landet med høyest andel deltidsarbeidende kvinner (45,6 % mot landet 35,5%)

17. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivå

18. Gjennomføring 2007-2012

19. Målsetting: 77 prosent av elevene fullfører og består innen fem år etter påbegynt opplæring Status våren 2012 er 72 prosent. Det forventes mindre ungdomskull i perioden frem mot 2020 Antall søkere til særskilt inntak er relativt stort i Vest-Agder Ny GIV-prosjektet videreføres

20. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitet i videregående opplæring Ca 6.600 elever og ca 1.800 løpende lærekontrakter De fire styringsområdene videreføres: Læringsmiljø Gjennomføring Læringsutbytte Ledelse og kompetanse I planperioden vil det være et særskilt fokus på undervisningskvalitet og tettere oppfølging Overordnede føringer for en god skolestruktur skal utvikles og skolebehovsplaner for Kristiansands- og Listeregionen skal ferdigstilles. Foto: Peder Austrud

21. KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene • 2 % økning i veitrafikken i Vest-Agder • Det fylkeskommunale veinettet er på 2 060 km (52 % av det totale veinettet i fylket) • Positiv utvikling på Kjevik (opp 8,6 %) • Andel bredbåndsabonnement i privat husholdning 72,1% i Vest-Agder mot 76,8 % i hele landet • Moderat passasjervekst (3 %) på jernbanen

22. Passasjerøkning på 1,4 % for Agder Kollektivtrafikk AS i 2012 Økning har fortsatt i 2013 (+3,3 % første halvår) AKT er ansvarlig for takstene og rutetilbudet Tilskuddet fra fylkeskommunen til AKT økes i 2014 Ordningen med belønningsmidler er videreført Aust-Agder inn som eier i AKT i 2013 KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene • Kollektivtrafikken Foto: Peder Austrud

23. KULTUR: Opplevelser for livet • Økning i tilskuddet til institusjonene i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør) • Regionale kulturbygg - innholdsproduksjon • Antall medlemsbedrifter i Arena USUS har økt fra 15 til 75

24. Årsbudsjett 2014 for Vest-Agder fylkeskommune

25. Årsbudsjett 2014 – endring i statsbudsjettet

26. Hvilke endringer er gjort i budsjettet for 2014? Alle enheter kompensert i forhold til reell lønnsvekst Økning i pensjonskostnader er budsjettert med 23 mill. kr Budsjettreduksjon i videregående skoler på 1% videreføres Justeringer gjort i forhold til visse vedtatte kostnadsøkninger, for eksempel: Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og Agder teater, Sørlandets kunstmuseum og Vest-Agder-museet Prisjustering for noen kulturinstitusjoner og frivillig sektor Økning innenfor utdanning: Lærlingtilskudd, prøvenemnder, kjøp og salg av elevplasser, barnevern AKT og fylkesveier økninger utover deflator Effektivisering i sentraladministrasjonen 11,9 mill. kr

27. Årsbudsjett 2014 - nøkkeltall

28. Årsbudsjett 2014 - nøkkeltall

29. Utdanning: 1 118,1 mill. kr- endring fra 2013: Lønns- og prisvekst (3%): 32,2 mill. kr Økning i pensjoner: 10,1 mill. kr Redusert ramme fagskoler: –1,0 mill. kr Reduksjon i forbindelse med friskoler: –2,6 mill. kr Økt ramme ifm. rett til påbygging til studiekompetanse etter fullført fagbrev: 4,6 mill. kr Reduserte finanskostnader: –4,7 mill. kr Ytterligere økning for å dekke underbudsjettering fra 2013: 5,0 mill. kr Økning på 43,6 mill. kr

30. Utdanning: 1 118,1 mill. kr- driftsenheter Videregående skoler: 745,9 mill. kr (+13,9) Lønns- og prisreserve: 35,5 mill. kr (+12,3) PP – tjenesten: 9,5 mill. kr (+0,6) SMI – skolen (opplæring i sosiale og medisinske institusjoner): 16,6 mill. kr (+2,6) Herav barnevern: 1,0 mill. kr (+1,5)

31. Utdanning: 1 118,1 mill. kr- utdanningsavdelingen • Felles utdanning (bl.a. gratis læremidler og digitale verktøy): 16,3 mill. kr (+0,1) • Fordelte kostnader: 119,9 mill. kr (-4,7) • Inntak og skoleutvikling: 26,4 mill. kr (+4,9) • Kjøp og salg av elevplasser: 9,2 mill. kr (+3,0) • Eksamensavvikling: 6,6 mill. kr (+0,6) • Spesialundervisning: 11,3 mill. kr (+0,5) • Fagopplæring: 148,0 mill. kr (+14,0) • Voksenopplæring: 13,7 mill. kr (+ 0,3) • Fagskolen: 18,2 mill. kr (+0,2)

32. Utdanning - Investeringer i planperioden Miljø- og klimatiltak skolebygg utvides 2014: 7,0 mill. kr 2015: 20,0 mill. kr 2016: 10,0 mill. kr 2017: 10,0 mill. kr Byggeprosjekt Mandal videregående skole 229,3 mill. kr i perioden 2012 - 2015 2014: 82,0 mill. kr 2015: 6,6 mill. kr Skolebruksplan i kristiansandsregionen 2015: 15,0 mill. kr 2016: 50,0 mill. kr 2017: 50,0 mill. kr

33. Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - endring fra 2013 Lønns- og prisvekst (3%): 17,5 mill. kr Økning i ramme samferdsel: 36,3 mill. kr Herav kollektivtrafikk: 6,25 mill. kr Reduserte finanskostnader, rammejustering og flytting av oppgaver: -3,1 mill. kr Økning på 50,7 mill. kr

34. Regionale tjenester: 647,9 mill. kr- regionalavdelingen - øvrig) Felles regionalavdelingen: 2,3 mill. kr (+1,0) Renter og avdrag: 24,0 mill. kr (-0,8) Plan- og miljøformål: 10,8 mill. kr (+0,6) Fylkeskonservatoren: 34,5 mill. kr (+1,2) Næring og energi: 7,2 mill. kr (-0,2) Utviklingsprosjekter i kommunene: 15,0 mill. kr (0) Regionalutviklingsmidler: 13,5 mill. kr (0)

35. Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - kultur Kultur: 41,7 mill. kr (+1,0) 0,2 mill. kr økning til institusjonene som får tilskudd over statsbudsjettet (Kilden teater- og konserthus og Sørlandets kunstmuseum) 0,3 lønns- og prisjustering av tilskudd til frivillige org og kulturinstitusjoner

36. Regionale tjenester: 647,9 mill. kr - samferdsel • Samferdselsoppgaver (trafikksikkerhet, spesialtransport med mer): 13,8 mill. kr (+0,6) • Agder Kollektivtrafikk: 212,3 mill. kr (+12,2) • TT-transport: 17,1 mill. kr (+1,7) • Drift og vedlikehold av fylkesveier: 246,4 mill. kr (+34,6)

37. Regionale tjenesterInvesteringer i fylkesvei i 2014 Listerpakken 35,0 mill. kr Vågsbygdveien, samferdselspakke 160,0 mill. kr Fv45 i Sirdal 5,5 mill. kr Øvrige veiinvesteringer 77,0 mill. kr Sum investeringer 2014 369,5 mill. kr Fylkeskommunal ramme 229,5 mill. kr Bompenger og andre eksterne tilskudd 140,0 mill. kr

38. Tannhelse: 92,4 mill. kr (+5,1 mill. kr) Lønns- og prisvekst (3 %): 2,6 mill. kr Justering for økte pensjonskostnader: 2,5 mill. kr Fortsatt fokus på produktivitetsvekst

39. Tannhelse – Investeringer 2014: Ny tannklinikk i Randesund: 3,0 mill. kr 2015: Evt. sammenslåing av klinikker: 1,0 mill. kr 2016: Ny sentraltannklinikk i 2016: 2,0 mill. kr 2017: Opprusting av klinikker i vest: 1,0 mill. kr

40. Stab og fellestjenester: 120,9 mill. kr- endring fra 2013 Lønns- og prisvekst (3%): 3,4 mill. kr Økte pensjonskostnader: 9,5 mill. kr Øvrige justeringer (overførte oppgaver, endret innsparingsbehov): 0,9 mill. kr Økning på 13,8 mill. kr

41. Netto lånegjeld 2011-2012

42. Økonomiplanen – oppsummering Samfunnsoppdraget: Regionplanens føringer Følger opp hovedsatsinger på utdanning, fylkesvei og kollektivtrafikk Fokus på intern drift og kvalitetsforbedringer i organisasjonen Økt gjennomføring i videregående skole uten at tilskuddet fra staten økes Ferdigstillelse av Mandal videregående skole Skolebruksplan for kristiansandsregionen Innhold i kulturbygg Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten

43. www.vaf.no