Návrh řešení integrovaného dopravního systému kraje Vysočina (IDS KV)

1. ZK-04-2010-17, př. 3 počet stran: 10 Návrh řešení integrovaného dopravního systému kraje Vysočina (IDS KV) Odbor dopravy a silničního hospodářství Oddělení dopravníobslužnosti

2. Obsah prezentace • Strategické cíle • Hlavní principy řešení • Etapizace projektu • Návrh harmonogramu • Odhad nákladů na zavedení IDS KV • Personální zajištění

3. Strategické cíle • Nesmí znamenat prodloužení cestovní doby • Nesmí zvýšit počet přestupů • Musí být zachována informace o realizování tržeb na lince a spoji a počtu cestujících • Zachovat současnou úroveň tržeb • Železnice nemůže být páteřní sítí (malá hustota kolejí, nízká rychlost, přestupy) • Plnohodnotné přestupní terminály existují pouze ve ZR, HB, Telč nebo Světlá n.S. • Doporučení pro JI, vytvořit podmínky pro napojení MHD a linkové dopravy na žel.st. Jihlava-město • Doporučení obcím zlepšit vybavenost přirozených přestupních míst vlak-bus, jako např. Pelhřimov, Kamenice n-L., Obrataň, Pacov, Chotěboř, Golčův Jeníkov, Přibyslav, Křižanov, Náměšť n.O., Moravské Budějovice ap. 3

4. Hlavní principy řešení • Oblast platnosti IDS KV je celé území kraje Vysočina • Zachovat stávající systém dopravní obslužnosti tj., Základní dopravní obslužnost (ZDO), ostatní dopravní obslužnost (ODO) a městská hromadná doprava (MHD) • Koordinace přepravní nabídky a dopravců: spolupráce všech dopravců na daném území integrace časová i prostorová tj. linková, regionální drážní a městská hromadná doprava • Tarifní integrace tj., jednotné přepravní a tarifní podmínky • Integrace odbavovacích systémů tj., použití jediného jízdního dokladu bez ohledu na konkrétního dopravce • Hlavní platební nástroj bude bezkontaktní čipová karta (BČK) - vždy papírový doklad a zvýhodněné jízdné, přestupný tarif • Platba v hotovosti je umožněna – nepřestupný tarif • Cílem je dosáhnout použití v celém IDS BČK mifare DESFire • Kraj Vysočina nepočítá s budováním krajského kartového centra • Marketing a informační kampaň • Postupné zavádění

5. Etapizace projektu • začlenění veřejné linkové autobusové dopravy, železniční dopravy a MHD na území okresu HB a ZR: Dopravci: Veolia, ICOM, ZDAR, ČSAD Benešov MHD – Technické služby HB, ZR ZDAR, Vel.Mez. ZDAR, Bystřice n.P. Zlatovánek • začlenění veřejné linkové autobusové dopravy, železniční dopravy a MHD na území okresů PE, JI a TR: Dopravci: ZDAR, ICOM, BDS-BUS, TRADO-BUS, Veolia, TREDOS MHD – JI DPJI, PE ICOM, TR TRADO MAD

6. Návrh harmonogramu • 18. 5. 2010 představení záměru zavedení IDS KV v Radě kraje Vysočina • 22. 6. 2010 projednání záměru zavedení IDS KV v Zastupitelstvu kraje Vysočina • 15. 7. 2010 uzavřít smlouvu na vypracování realizačního projektu a poskytování konzultací se specializovanou firmou • 15. 7. 2010 projednat s dopravci obnovu odbavovacích zařízení na BČK mifare DESFire • 31. 8. 2010 uzavřít smlouvu na marketingovou a informační kampaň – odborná firma • 1. 1. 2011 na www kraje nová záložka IDS KV • 15. 2. 2011 zahájení jednání s obcemi na okresech HB a ZR, připomínky do 3 týdnů po jednání • 20. 4. 2011 ukončení sběru připomínek od obcí • 30. 4. 2011 vypořádání připomínek od obcí • 30. 5. 2011 dokončena jednání s dopravci Veolia, Zdar a TS HB, včetně obnovy odbavovacích zařízení na BČK mifare DESFire • 30. 6. 2011 spuštění integrace na území okresů HB a ZR • 31. 8. 2011 dopravci doloží vybavenost odbavovacími zařízeními na BČK mifare DESFire • 1. 8. 2011 zahájení jednání s obcemi na okresech PE, JI a TR, připomínky do 3 týdnů po jednání • 20. 10. 2011 ukončení sběru připomínek od obcí • 30. 10. 2011 vypořádání připomínek od obcí • 1. 1. 2012 spuštění integrace na území okresů PE, JI a TR • Po 30. 6. 2012 možnost přistoupení ostatních PO – kultura, zdravotnictví apod.

7. Odhad nákladů na zavedení IDS KV Jednorázové náklady: • prováděcí projekt a konzultace 5,5 mil Kč • projekt modernizace odbavovacích zařízení 1,5 mil Kč • marketing a informační kampaň 2,0 mil Kč • zřízení koordinátora v rámci ODSH 0,8 mil Kč • ostatní nespecifikované náklady 2,0 mil Kč • Celkem 11,8 mil Kč bez DPH Pravidelné náklady po zavedení: • protarifovací ztráta dopravců 2,5 mil Kč (projeví se ve snížení tržeb) • clearing tržeb 2,0 mil Kč • mzdové náklady na koordinátora v rámci ODSH 2,1 mil Kč • externí poradenská firma 0,7 až 1 mil Kč • ostatní nespecifikované náklady 1,0 mil Kč (režijní náklady) • Celkem 8,3 až 8,6 mil Kč bez DPH

8. Časové rozlišení nákladů Rok 2010: • 1,0 mil Kč marketing a informační kampaň • 0,5 mil Kč clearing tržeb • 0,8 mil Kč zřízení koordinátora v rámci ODSH • 0,7 mil Kč mzdové náklady na koordinátora v rámci ODSH • 0,5 mil Kč ostatní nespecifikované náklady CELKEM 3,5 mil Kč bez DPH Rok 2011: • 5,5 mil Kč prováděcí projekt a konzultace • 1,5 mil Kč projekt modernizace odbavovacích zařízení • 1,0 mil Kč marketing a informační kampaň • 1,0 mil Kč protarifovací ztráta dopravců • 1,5 mil Kč clearing tržeb • 1,4 mil Kč mzdové náklady na koordinátora v rámci ODSH • 1,5 mil Kč ostatní nespecifikované náklady CELKEM 13,4 mil Kč bez DPH Rok 2012: • 2,5 mil Kč protarifovací ztráta dopravců • 2,0 mil Kč clearing tržeb • 2,1 mil Kč mzdové náklady na koordinátora v rámci ODSH • 0,7 až 1,0 mil Kč externí poradenská firma • 1,0 mil Kč ostatní nespecifikované náklady CELKEM 8,3 až 8,6 mil Kč bez DPH

9. Personální zajištění • poradenství a konzultace – specializovaná firma • marketing a informace – odborná firma • koordinátor v rámci ODSH pět pracovníků: • IT technik na karty a odbavování (2 pracovníci) • dopravní expert, tarif a tvorba JŘ (2 pracovníci) • ekonom, zajišťuje styk se zúčtovacím centrem (1 pracovník)

10. Děkuji za pozornost.