1 / 12

Jakarta, 15 Maret 2019

Simulasi Reviu atas Penilaian Kembali BMN Bagi APIP K/L. Jakarta, 15 Maret 2019. TOPIK PEMBAHASAN. Persiapan Inventarisasi – Identifikasi Risiko. Proses Bisnis. Aplikasi SIMAN. R01 Petugas SIMAN BMN KPB tidak memutakhirkan transaksi BMN pada Aplikasi SIMAK BMN. R01. R02

eleanorm
Download Presentation

Jakarta, 15 Maret 2019

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SimulasiReviu atas Penilaian Kembali BMNBagi APIP K/L Jakarta, 15Maret 2019

  2. TOPIK PEMBAHASAN

  3. Persiapan Inventarisasi – Identifikasi Risiko Proses Bisnis Aplikasi SIMAN R01 Petugas SIMAN BMN KPB tidak memutakhirkan transaksi BMN pada Aplikasi SIMAK BMN R01 R02 Terdapat perbedaan data awal yang disajikan dalam form pendataan (Manual) dengan data SIMAK sebelum inventarisasi BMN antara lain kode satker, kode barang, NUP, tahun perolehan, kondisi aset dan luas R02

  4. Reviu Persiapan Inventarisasi Langkah Reviu R01 Petugas SIMAN BMN KPB tidak memutakhirkan transaksi BMN pada Aplikasi SIMAK BMN R02 Terdapat perbedaan data awal yang disajikan dalam form pendataan (Manual) dengan data SIMAK sebelum inventarisasi BMN antara lain kode satker, kode barang, NUP, tahun perolehan, kondisi aset dan luas Contoh: SK Tim Inventarisasi KKI

  5. Pelaksanaan Inventarisasi – Identifikasi Risiko Proses Bisnis R03 Tim tidak cek fisik BMN di Lapangan Satker Satker Satker R04 Pengisian Form Pendataan Tidak Lengkap Verifikasi Form R05 Pengisian Form Pendataan Tidak Akurat R06 Perekaman Hasil Inventarisasi pada SIMAN tidak sesuai isian Form Pendataan Verifikasi Form & Hasil Input R07 Upload Form Pendataan pada SIMAN tidak sesuai dengan form yang seharusnya dan tidak lengkap Contoh Formulir Pendataan : Gedung dan Bangunan Tanah

  6. Reviu Pelaksanaan Inventarisasi (1) Langkah Reviu (1) R03 Tim tidak cek fisik BMN di Lapangan R04 Pengisian Form Pendataan Tidak Lengkap R05 Pengisian Form Pendataan Tidak Akurat R06 Perekaman Hasil Inventarisasi pada SIMAN tidak sesuai isian Form Pendataan R07 Upload Form Pendataan pada SIMAN tidak sesuai dengan form yang seharusnya dan tidak lengkap

  7. Reviu Pelaksanaan Inventarisasi (2) Langkah Reviu (2) R03 Tim tidak cek fisik BMN di Lapangan R04 Pengisian Form Pendataan Tidak Lengkap R05 Pengisian Form Pendataan Tidak Akurat R06 Perekaman Hasil Inventarisasi pada SIMAN tidak sesuai isian Form Pendataan R07 Upload Form Pendataan pada SIMAN tidak sesuai dengan form yang seharusnya dan tidak lengkap

  8. Reviu TL Hasil IP BMN – BMN Tidak Ditemukan Proses Bisnis Risiko R18 Tim Internal Tidak Dibentuk R19 Penelusuran tidak sampai tuntas Langkah Reviu

  9. Reviu TL Hasil IP BMN – BMN Dalam Sengketa Proses Bisnis Risiko Langkah Reviu R20 Penyelesaian BMN Dalam Sengketa tidak sesuai dengan ketentuan

  10. Reviu TL Hasil IP BMN – BMN Berlebih Proses Bisnis Risiko Langkah Reviu R15 Data BMN Berlebih tidak mutakhir R16 Salah Saji pada BA-01 dan BA-05 R17 BMN Berlebih tidak dicatat di SIMAK

  11. Reviu TL Hasil IP BMN – Koreksi Data & Nilai pada SIMAKdan Simulasi CHR Proses Bisnis Risiko Langkah Reviu R21 Data SIMAK belum/tidak dikoreksi berdasarkan LHIP Simulasi Catatan Hasil Reviu

  12. Terima Kasih

More Related