Budget

1. Budget Session29 novembre 2013

2. Indicateur de gestion 2

3. Part d’impôt dans les financements 3

4. Part de la mission représentation dans l’impôt 4

5. Part de la masse salariale dans les charges 5

6. Fonds de roulement 6

7. Evolution de la section de fonctionnement 7

8. Analyse des dépenses de fonctionnement 8

9. Analyse des recettes de fonctionnement 9

10. Evolution des dépenses d’investissement 10

11. Evolution des produits de convention 11

12. Evolution des produits de prestations 12

13. Evolution de la capacité d’autofinancement et du prélèvement sur le fonds de roulement 13

14. Evolution de la masse salariale, de l’impôtet de l’inflation 14

15. Budget initial Session29 novembre 2013

16. Analyse globale Section de fonctionnement 16

17. Résultat de la section de fonctionnement Les Dépenses s’élèvent à 8 352 029 € Les Recettes sont de 8 172 029 € La reprise sur fonds propre est de 180 000 € 17

18. Détail des recettes 18

19. Agriculture Biologique 34 050 33 031 - 1 019 - 2 679 Agrotourisme et PF 45 227 47 906 Aides à l’Installation 110 000 132 700 22 700 Aménagement - Urbanisme 19 931 58 327 38 396 Bâtiment Conseil Bâtiments 81 700 10 000 0 92 690 10 990 - 10 000 78 276 Biodiversité et Paysage 59 750 - 18 526 Centre Formalités Entreprises 10 000 12 000 2 000 Recettes Variation BI14/BI13 Suivi Initial 2013 Initial 2014 19

20. Déchets 46 855 62 930 16 075 Eau Qualité 142 637 76 000 - 66 637 Eau Quantité Irrigation 151 830 202 000 50 170 Energie Conseil 21 360 27 000 5 640 Energie 18 169 62 408 44 239 Recettes (suite) Variation BI14/BI13 Initial 2014 Suivi Initial 2013 Conseil d’Entreprise 360 400 433 068 72 668 Consulaire 3 933 290 3 854 938 - 78 352 Environnement 71 871 94 434 22 563 20

21. Environnement Conseil 103 020 6 000 - 97 020 Fonctionnement des Services 367 200 277 650 - 89 550 183 775 250 100 66 325 Machinisme Conseil - 27 000 295 680 268 680 Organisme d’Elevage 4 500 40 000 44 500 Plan Professionnalisation PPP Prestations Organismes 187 452 157 190 - 30 262 Recettes (suite) Variation BI14/BI13 Initial 2013 Initial 2014 Suivi Formation 440 070 462 400 22 330 21

22. 6 800 Productions Animales Conseil 27 000 33 800 Qualification des Exploitations 2 444 543 - 1 901 RDI 112 300 124 000 11 700 Recettes (suite) Variation BI14/BI13 Suivi Initial 2013 Initial2014 208 089 207 858 - 231 Productions Animales Productions Végétales 163 926 69 592 233 518 Productions Végétales Conseil 188 400 - 4 970 183 430 Service d’Elevage 502 000 502 000 0 Territoire Développement Local 170 207 173 857 3 650 22

23. Détail des dépenses 23

24. 150 097 150 102 5 Achat et variation de stocks 60 63 Impôts, taxes et versements assimilés 315 155 13 693 301 462 64 Charges de personnel 4 787 302 4 820 507 33 206 Charges financières 11 400 13 932 2 532 66 67 Charges exceptionnelles 26 300 39 155 12 855 68 Dotations aux amortissements 293 000 282 932 -10 068 Dépenses Variation BI14/BI13 Initial 2014 Initial 2013 Cpte Chapitre Achat de sous traitance et services extérieurs 61 469 650 - 18 904 450 746 - 15 304 62 Autres services extérieurs 1 082 625 1 067 321 65 Autres charges de gestion courante 1 354 003 1 212 178 - 141 825 24

25. Section en capital 25

26. 0 1647 700 000 700 000 Emprunt TOTAL CAPITAL 700 000 700 000 0 Recettes en capital Variation Initial 2014 CHAPITRE Initial 2013 Cpt BI14\BI13 26

27. 16 Remboursement emprunt-Caution 43 500 10 250 - 33 250 - 17 400 20 Immobilisations incorporelles 46 900 29 500 21 1 785 600 Immobilisations corporelles 1 645 250 - 140 350 TOTAL CAPITAL 1 876 000 1 685 000 - 191 000 Dépenses en capital Variation Cpt CHAPITRE Initial 2013 Initial 2014 BI14\BI13 27

28. Capacité d’autofinancement • Elle augmente de 161 432 € • Et devient 99 432 € 28

29. Résultat de la section en capital • Le prélèvement au Fonds de Roulement s’élève à • 885 068 € 29

30. Répartition des produits sur les programmes 30

31. Répartition des charges sur les programmes 31

32. Document budgétaire voté par la session – budget initial 2014 32