Gestión de la Seguridad Documental del SIGC-SUA

1. Gestión de la Seguridad Documental del SIGC-SUA 8.02.2013

2. Objetivos Identificar la información y documentación que se considere esencial y que ha de estar disponible para la gestión de los procesos y sistema (SIGC-SUA). SIGC-SUA CONOCIMIENTO FORMALIZADO Desarrollar el aprendizaje y conocimiento del sistema de gestión de la calidad (SIGC-SUA) y los métodos de trabajo basados en la gestión de los procesos. Identificar los recursos informáticos (software, aplicaciones, plataformas, redes) utilizados para la gestión del SIGC-SUA. RECURSOS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN Gestión de Procesos Identificar los recursos que se aplican en la gestión de los procesos y que permiten realizar trámites electrónicos de relación con los usuarios (administración electrónica). Información y Documentación Establecer los procedimientos y mecanismos para asegurar el acceso y disponibilidad de la información y documentación del SIGC-SUA. SEGURIDAD DOCUMENTAL Establecer los procedimientos y mecanismos para asegurar la integridad de la información y documentación del SIGC-SUA. Gestión de la Información Gestión del Conocimiento

3. Metodología Identificación de la Documentación esencial INVENTARIO Documentación General del SIGC-SUA. • Manual de Calidad • Manual de Procedimientos Documentados • Manual de Procesos. Documentación básica • Recursos de puestos de trabajo del SIGC-SUA • Documentación del Comité de Calidad • Documentación del Consejo de Dirección • Documentación de apoyo para la gestión del SIGC-SUA • Resultados (no conformidades, auditorías, informes agrupados, objetivos de calidad) • Sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones • Informes y difusión de resultados y del SIGC-SUA • RESPONSABILIDAD CONTROL / REGISTRO: • Coordinación Técnica (SPE) • Serv. Información y As. Grles. • Gabinete de Comunicación • Servicio de Personal INVENTARIO Documentación Específica asociada a la Gestión de los Procesos del SIGC-SUA. • RESPONSABILIDAD CONTROL / REGISTRO: • Responsables de Procesos / Unidades • Coordinación Técnica (SPE) • Legislación del proceso • Formatos del proceso • Instrucciones Técnicas • Manual de funciones / tutoriales • Trámites o procedimientos telematizados, herramientas informáticas para la gestión • Registros de los flujogramas del proceso • Registros de datos de los indicadores del proceso • Registro de datos de encuestas post-servicios • Otros datos para la gestión de los procesos

4. Metodología INVENTARIO Documentación Específica asociada a la Gestión de los Procesos del SIGC-SUA. Documentación General del SIGC-SUA. Una vez elaborado el Inventario de la DOCUMENTACIÓN esencial del SIGC-SUA El Inventario de los RECURSOS DISPONIBLES en los que se soporta la información y documentación inventariada. Se elabora …

5. Metodología El SISTEMA DE SEGURIDAD DOCUMENTAL del SIGC-SUA Una vez determinado el Inventario de documentación y de los recursos… Se establecerá • SISTEMA DE SEGURIDAD GENERAL: • Seguridad física de los recursos. • Seguridad en redes. ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DOCUMENTAL DEL SIGC-SUA • SISTEMA DE SEGURIDAD DE DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PROCESOS: • Sistema de seguridad de acceso a la información y documentación: sistema de contraseñas, protocolos de tiempo de conexión, sistema de autorizaciones. • Sistema de copias de seguridad: en equipos informáticos, en servidores UJA, en gestor documental del SIGC-SUA (ISOTools). • Objetivo de calidad nº 5 SIGC-SUA (2012). • Equipo de Trabajo constituido. • PENDIENTE: • Elaboración del Plan. • Periodo de información y propuestas. • Aprobación del Plan por C. Dirección. • Comunicación del Plan. • Elaboración de Informe de Resultados.

6. Taller práctico para la cumplimentación de Fichas del Plan de Seguridad Documental del SIGC-SUA.