Rendición de Cuentas Municipio de Fortul Vigencia 2008 SECRETARIA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

1. SERGIO MENDOZA LOPEZ Secretario de Hacienda y Tesorería LEMAR VILLAMIZAR PEREZ Coordinador de Presupuesto Municipal Rendición de CuentasMunicipio de FortulVigencia 2008SECRETARIA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Marzo 2009 “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

2. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca MARCO CONCEPTUAL • ¿QUE ES PRESUPUESTO? • Tal como se concibe hoy el Presupuesto Publico ya no es solo un instrumento de carácter legal y administrativo sino que se ha convertido en el medio mas idóneo para que el Estado priorice las políticas económicas y sociales contenidas en los planes de desarrollo que por mandato legal esta obligado a ejecutar. • es el componente final del proceso de planificación y contiene el cómputo anticipado de las rentas e ingresos que el ente territorial y sus establecimientos públicos esperan recibir en una determinada vigencia fiscal, lo mismo que los gastos en que incurrirán todos los órganos que lo integran. “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

3. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca Estructura Presupuestal “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

4. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE INGRESOS • Impuestos • Estampillas • Tributarios • No Tributarios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION • Tasas • Multas • Servicios • Nacionales SGP • Departamentales TRANSFERENCIAS RECURSOS DE CAPITAL • Rendimientos Financieros • Créditos FONDOS ESPECIALES • Convenios “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

5. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE GASTOS • Salud • Energía • Movilidad • Educación • Justicia • Medio Ambiente • Institucional • Desarrollo Rural • Agua P y S B • Vivienda • Desarrollo Comunitario • Arte y Cultura • Deporte y Recreación • Convivencia y Seguridad • Población Vulnerable • Infancia y Adolescencia • Ordenamiento Territorial • Desarrollo Urbano • Gestión del Riesgo Físico • Gasto de personal • Servicios generales • Inversión Ley 617 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION • Presupuesto de • Gastos de Inversión. SERVICIO DE LA DEUDA • Pago de Capital • Pago de Intereses “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

6. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca MARCO LEGAL MARCO LEGAL Constitución Política de Colombia de 1991.Arts.345-355 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO Decreto 111 de 1996, modificado por las leyes 617 del 2000y 819 del 2003 “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

7. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS RUBROINICIAL DEFINITIVO • Ingresos Tributarios 253.200 590.061 • Ingresos No Tributarios 229.601 300.284 • Transferencias 4.913.94619.179.877 5.396.747 20.070.222 Hubo un incremento de 14.673’475 “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

8. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBRO DEFINITIVO • GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.505.917 • Servicios personales 470.023 • Gastos generales 504.187 • Transferencias 313.054 • Inversión Ley 617 20% 218.653 1.505.917 “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

9. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS RUBRO DEFINITIVO • GASTOS DE INVERSION 18.564.305 • Inversión Sector Salud 7.674.133 • Inversión Sector Energía 222.354 • Inversión Sector Movilidad 664.495 • Inversión Sector Educación 7.395.255 • Inversión Sector Justicia 44.576 • Inversión Sector Ambiental 99.405 • Inversión Sector Gobierno 267.901 • Inversión Sector Desarrollo Rural 195.627 “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

10. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS • Inversión Sector Agua Potable Y S.B 722.610 • Inversión Sector Vivienda 114.676 • Inversión Sector Desarrollo Comunitario 22.334 • Inversión Sector Arte y Cultura 118.667 • Inversión Sector Recreación y Deporte 82.348 • Inversión Sector Convivencia y Seguridad 40.376 • Inversión Sector Población Vulnerable 109.460 • Inversión Sector Infancia y Adolescencia 653.330 • Inversión Sector Ordenamiento Territorial 52.346 • Inversión Desarrollo Urbano 82.410 • Inversión Sector Gestión del Riesgo Físico 22.002 18.564.305 “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

11. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca DIMENSION INSTITUCIONAL “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

12. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca EJECUCION POR S E C T O R E S Desarrollo Rural-Agropecuario 194.006 Educación (Conv. Institu. E.A.H.) 7.386.394 Ambiental 31.648 Agua Potable y S.B. 722.044 Gestión Publica 267.035 Vivienda 41.373 “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

13. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca EJECUCION POR S E C T O R E S Convivencia y Seguridad Ciudadana 19.700 Desarrollo Comunitario 22.334 Arte y Cultura 95.366 Población Vulnerable 109.457 Deporte y Recreación 82.300 Infancia y Adolescencia 216.228 “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

14. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca EJECUCION POR S E C T O R E S Desarrollo Urbano 80.211 Ordenamiento Territorial 31.769 Gestión del Riesgo Físico 18.061 “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

15. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca Inversión Recursos ley 617 104.410 Régimen Subsidiado VF 2.062.921 Salud Publica 36.092 Energía 7.100 Movilidad (Vías Y Transporte) 3.574 “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

16. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca Educación 10.160 Arte y Cultura 23.302 • Vivienda • 73.302 Infancia y Adolescencia 437.100 Ordenamiento Territorial 20.573 “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

17. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

18. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

19. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

20. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

21. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”

22. Alcaldía Municipal De Fortul – Arauca MUCHASGRACIAS “JUSTICIA Y TRABAJO SOCIAL POR FORTUL”