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BILANCIO DI PREVISIONE 2008

BILANCIO DI PREVISIONE 2008. COMUNE DI CASTEGNATO. Principali novità del bilancio 2007 : Nuovo patto di stabilità interno basato su competenza mista del saldo finanziario Avvio della realizzazione bocciodromo Completamento sottopasso ferrovia e pista ciclabile Adozione nuovo PGT

geoffrey-kristian
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BILANCIO DI PREVISIONE 2008

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Presentation Transcript

  1. BILANCIO DI PREVISIONE 2008 PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  2. COMUNE DI CASTEGNATO • Principali novità del bilancio 2007: • Nuovo patto di stabilità interno basato su competenza mista del saldo finanziario • Avvio della realizzazione bocciodromo • Completamento sottopasso ferrovia e pista ciclabile • Adozione nuovo PGT • Miglioramento viabilità • Nuova detrazione ICI su abitazione principale • Aliquote agevolate ICI per interventi di risparmio energetico PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  3. COMUNE DI CASTEGNATO Il Bilancio in cifre: TOTALE ENTRATE € 7.680.150,00 TOTALE SPESE € 7.680.150,00 PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  4. COMUNE DI CASTEGNATO LE ENTRATE CORRENTI DEL COMUNE PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  5. COMUNE DI CASTEGNATO LE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  6. LE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  7. LE TARIFFE DEL COMUNE ICI Mantenimento per tutto il triennio delle stesse aliquote 2007 (5,5 per mille per l’abitazione principale e 7 per mille per tutti gli altri immobili) con detrazione pari a Euro 103,50 Applicazione ulteriore detrazione su abitazione principale pari a 1,33 per mille sull’imponibile Mantenimento aliquota al 8 per mille per le case sfitte e non locate Introduzione aliquote agevolate per interventi di risparmio energetico su abitazioni PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  8. LE TARIFFE DEL COMUNE: TASSA RIFIUTI COSTI DIRETTI RACCOLTA E SMALTIMENTO € 700.000,00 BENI DUREVOLI € 17.000,00 SPAZZAMENTO STRADE E VERDE € 65.000,00 UTENZE ISOLA € 600,00 CONCESSIONARIO € 10.000,00 COSTI INDIRETTI PERSONALE AMMINISTRATIVO € 14.000,00 50% N. 1 CAT. C TOTALE € 806.600,00 TOTALE ENTRATE € 774.000,00 da utenti € 770.000,00 per noleggio attrezzature € 4.000,00 DISAVANZO -€ 32.600,00 %COPERTURA COSTO 95,96% PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  9. PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  10. PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  11. I SERVIZI SOCIALI 2007 2008 SPESA NEL SETTORE SOCIALE EURO 620.030,00 560.800,00 (escluso cimitero) ENTRATE DEL SETTORE SOCIALE - DA REGIONE EURO 18.780,00 24.000,00 - DA UTENTI EURO 154.330,00 152.000,00 TASSO DI COPERTURA DEI COSTI 27,92% 31,38% PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  12. LA PUBBLICA ISTRUZIONE 2007 2008 SPESA PUBBLICA ISTRUZIONE EURO 540.187,00 535.450,00 ENTRATE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - DA REGIONE EURO 0,00 0,00 - DA UTENTI EURO 0,00 0,00 TASSO DI COPERTURA DEI COSTI 0,00% 0,00% PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  13. LA SPESA CORRENTE PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  14. LA SPESA CORRENTE PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  15. GLI INVESTIMENTI PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  16. GLI INVESTIMENTI • QUALI SONO I PRINCIPALI PREVISTI NEL 2008: • -MANUT. STRAORD. IMMOBILI € 30.000,00 • MANUTENZIONI SCUOLE € 100.000,00 • -VIABILITA’ (LUNGA/SERAO) € 400.000,00 • -ARREDO URBANO € 245.000,00 • -ASFALTATURE E ABBATT. BBAA € 350.000,00 PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  17. GLI INVESTIMENTI • QUALI SONO I PRINCIPALI PREVISTI NEL 2008: • AMPLIAMENTO PUBBLICA ILL. € 15.000,00 • MANUTEZIONE AREE VERDI € 100.000,00 • -AMBULATORI P.ZA DANTE € 30.000,00 PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  18. GLI INVESTIMENTI COME SONO FINANZIATI NEL 2009 PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  19. GLI INVESTIMENTI • QUALI SONO I PRINCIPALI PREVISTI NEL 2009: • - ARREDI NUOVA FARMACIA € 400.000,00 • - MANUTENZIONE SCUOLE € 200.000,00 • ASFALTATURE € 200.000,00 • SISTEMAZ. VIABILITA’ (SERAO/LUNGA) € 400.000,00 • - MANUT. STRAORD. VERDE € 35.000,00 PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  20. GLI INVESTIMENTI COME SONO FINANZIATI NEL 2010 PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  21. GLI INVESTIMENTI • QUALI SONO I PRINCIPALI PREVISTI NEL 2010: • - MANUT. STRAORD. VERDE € 30.000,00 • - ASFALTATURE € 200.000,00 • - ACQ. AREA POLO SCOLASTICO € 800.000,00 • SISTEMAZIONE SCUOLE € 100.000,00 PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  22. I PROGRAMMI PREVISTI • Programmazione, gestione delle entrate e controllo gestione • Partecipazione, comunicazione e amministrazione generale • Personale: formazione, organizzazione e gestione • Servizi socio-assistenziali e politiche giovanili • Cultura, pubblica istruzione e biblioteca PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  23. I PROGRAMMI PREVISTI • Sport e impianti sportivi • Protezione civile, urbanistica ed edilizia privata • Ambiente e tutela ambientale • Gestione del patrimonio e servizi tecnologici • Viabilità, mobilità, sicurezza e controllo del territorio • Attività produttive, commercio, turismo e fiere PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  24. AUTONOMIA FINANZIARIA: quanto il Comune si finanzia con le entrate dei propri cittadini (tributi e servizi) TITOLI I E III Titoli I + II + III PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  25. AUTONOMIA IMPOSITIVA: quanto il Comune preleva dai propri cittadini in termini tributari TITOLO I Titoli I + II + III PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  26. PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE: quanto paga mediamente ciascun cittadino per i tributi comunali TITOLO I Popolazione PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  27. INTERVENTO STATALE PRO-CAPITE: quanto paga mediamente lo Stato per ciascun cittadino Trasferimenti statali Popolazione PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  28. INTERVENTO REGIONALE PRO-CAPITE: quanto paga mediamente la Regione per ciascun cittadino Trasferimenti regionali Popolazione PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  29. COEFFICIENTE RIGIDITA’ SPESE CORRENTI indica la flessibilità del bilancio e le possibili scelte programmatiche spese personale + quote mutui (interesse e capitale) Spese correnti PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  30. INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE SU SPESE CORRENTI spese personale Spese correnti PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

  31. FINE GRAZIE PER L’ATTENZIONE PRESENTAZIONE BILANCIO 2008

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