Avesta World Class Maintenance

1. Avesta World Class Maintenance AWCM – Juni 2008

2. Table of contents • Welcome and introduction • Outokumpu • The Avesta Works site • Backgrounds – “Our way to world class maintenance” • Our Maximo history • Maintenance analysis • Measures implemented today • Results • Questions & Answers

3. Outokumpu • Stainless steel manufacturer • One of the world’s fourth largest producer • Operates in 30 countries with plants in Finland, Sweden, Britain and US • 8 000 people employed • HQ in Espoo Finland

4. The Avesta Works site • Located in Sweden • Steel production started in Avesta in 1883 • Steel mill for stainless steel coils • Steelwork, Continuous Casting, Hot Rolling shop (Steckel Mill), Cold rolling and Completion line • Currently 1 000 employees • Largest company in the region • A ”Technical Services” department containing 95 people. Maintenance engineers, experts and mechanics and electricians. • Have a 1.5 billion dollar investment coming up during the next 5 years. • This will give a completely new plant which is going to double the amount of assets and raise the requirements on an effective and well balanced maintenance.

5. Avesta Works

8. Flexible tubes • Today all manufacturers of flexible tubes uses duplex stainless steels • LDX 2101 • 2304 • 2205

9. Backgrounds – ” Our way to world class maintenance ” • Avesta Works has a long tradition of actively working with an effectice maintenance organisation. • A maintenance analysis was performed in 2006 containing. • An overall analysis of the maintenance work. • A number of actions were proposed to improve the maintenance activities to a world class maintenance: • Maintenace ,vision and strategy • Create a more accurate follow-up, i.e. better documentation and new KPI’s that are close to the assets and workers • Get continious improvement philosophy in place. • It is now time to evaluate what these actions has given in terms of increased equipment up-time and output quality; optimized labor efficiency and equipment maintenance.

10. Our Maximo history • First installation in 1994. Maximo 2,1 • Upgraded to Maximo 3.11 in 1999 • Upgraded to Maximo 4.01 in 2002 • Upgraded to Maximo 6.2. in 2007 (Today 6,2,2) • Currently running a very standardized solution • 500 users where of 100 concurrent • Integrations with • SAP, • Production systems (for workorder creation) • Meridian ( drawings ) • Met-Online (hand held) • Automated inventory (Pater noster) • Documents and drawings shown on screen in Maximo • Hand held devices for • Work order (routes, job plans, reporting etc.) • Inventory (stock taking, issues & returns, receipts etc) • Maximo Data Loader for adding data to the system

11. Maintenance analysis • Master Thesis within maintenance and reliability • Named the best Master Thesis within maintenance and reliability in 2003. • Contained two major topics • A technical model for assessing vibrations and their affect on machine reliability. • An overall analysis of the maintenance work. • A number of actions were proposed to improve the maintenance activities aiming at: • Create a more accurate follow-up. • Get continious improvement philosophy in place. • Create a world class maintenance.

12. Proposed measures • New KPI’s • Machine close KPI’s that the workers easily can understand and influence . • Machine close KPI’s that can be aggregated into higher level KPIs • MTBF, MTTR etc can be aggregated into OEE (Overall Equipment Efficiency) • PM/CM quote • Improved communication and documentation between different parts of the business • Project for better attitudes

13. Measures implemented today • Machine close KPI:sin Start Center and intranet. • Other maintenance KPI:son webb • Hand held solution for work orders and inventory • Grab hand held, go Route, read Job plan, enter workorder • For inventory as well • Drawings and documents shown in Maximo • AWCM – Avesta World Class Maintenance • Project for tuning the maintenance processes and activities. • OK>1 • Tool for continious improvements implemented throughout Outokumpu on initiative from the CEO. • Carried out in cross functional teams to improvements. • Communication and documentation emphasized in the OK>1 project. • ”Reflection” groups for discussing attitudes and treatment

14. AWCMAvesta World Class Maintenance Oktober 2008

15. Bakgrund • Följande förbättringsområden för Avesta påvisades i den analys av underhållsarbetet i koncernen som ABB gjorde tidigt 2006: • Gemensamma mål mellan produktion och underhåll vad gäller nyckeltal och ansvarsområden. • Särskilja kostnader för underhåll, modifieringar och förbättringar. • Övergripande strategier för hur förebyggande underhåll ska genomföras och hur underhållsresurserna ska fördelas. • Utnyttja möjlig flexibilitet och utveckling genom utbyte av resurser, erfarenhet och kunskap mellan verken. • Användning av underhållssystemet för felanmälan, arbetsorder, avrapportering och underlag till uppföljningar och analys

16. Beslut från ortsledningen • Underhållet för Avesta Works ska följa beslutade ekonomiska riktlinjer • Ett underhåll i världsklass behövs för att Outokumpu ska bli den obestridde ledaren inom rostfritt • Att underhålla vår produktionsutrustning är en del av vår kärnverksamhet • Vårt eget underhåll ska alltid vara kostnadseffektivare än underhåll från extern leverantör • Vi ska använda OK 1 och AWCM projekten för att uppnå våra mål

17. Ortsledningens riktlinjer för underhållskostnaderna

18. Utvecklingsprocessen mot underhåll i världsklass AWCM projektet startas hösten 2006 för att ta tillsammans med OK1 ta fram metoder, definiera processer och stödja införandet av ett nytt arbetssätt. En projektplan togs fram och presenterades för verkscheferna Kontroll över utrustningarnas tillstånd FAS 2 Optimal utbyte av investerat kapital FAS 5 Säkerställa driftssäkerhet FAS 4 Kontroll över arbetet FAS 1 Optimal organisation FAS 3

19. Underhållstriangeln Best practice Fas 5 Benchmarking Fas 4 Fokuserade förbättringar (FI) Ändrings-hantering LCC* Kompetens-utveckling Operatörs- underhåll (AM) Underhålls-standard Fas 3 Fas 1 Tidsskrivning/ Utrustnings-historik Tillstånds- kontroll Fas 2 Kompetens- matris* Haveri- utredning* Föreskrifts- hantering UH Underhållsprocessen FU* (PM) Reservdels-hantering Nyckeltal* UH-kost* ABC-klassning* Systemstöd * Kan vara koncerngemensamt

20. Genomförande • Följa planen för införandet av OK1 • PM ortspelare är styrgrupp för AWCM och ansvarar för samordning mot OK1 arbetet • AWCM deltar som PECA i PM och AM pelare för Stålverk, Varmband och KBR ( Peca = underhållsspecialist) • AWCM ansvarar för att: • Säkerställa ett gemensamt arbetssätt för hela Avesta Works • Utöka antalet underhållsingenjörer med spetskompetens (idag 10st ) • Ta hjälp av externa resurser för att driva genomförande (Idhammar, SKF) • Arbeta för en orts-/koncerngemensam syn på: • Metodstandard (OK 1= Operational exellense ) • Systemstandard • Nyckeltal (EFNMS Europeean Federation of National Maintenance Societies)

21. Underhållsorganisationen mäts och följs upp

22. Mål (att förbättra) Underhållskostnad Antal haverier Teknisk tillgänglighet Funktionssäkerhet (MTBF) Underhållsmässighet (MTTR) Underhållssäkerhet (MTW) Orts PM-pelare Ansvarsområde • Samordna arbetet i verks PM pelarna • Reducera haverier • Stödja operatörsunderhåll • Utveckla underhållsmetodik • Besluta och implementera orts UH standarder • Styra AWCM projektet • Nedbrytningar • Metoder: • Haverireduktion • Planering/beredning • Reservdelsoptimering • Reduktion av korta stopp Bemanning • Chef Teknisk service – Jan Nyström • Underhållschef Varmband - Niklas Sjödin • Underhållschef Stålverket – Mattias Johansson • Underhållschef KBR – Magnus Lundin • Chef underhållsutveckling - Hans Lindholm • Ekonomi – Hans Wiklund • Metall –Jan-Åke Andersson • Unionen – Mats Hogby

23. Genomförda förbättringar • Vi har nu en underhållspolicy med vision, strategi och uppdrag • Vi följer vår Underhållskostnad genom dokumenterad standard • Underhållsnyckeltal följs på score webben (4 st) • UH terminologi enligt standard SS-EN 13306 (dok) • Nya rapporter har tagits fram för att stödja pelarnas analysarbete • Beskrivning av UH processerna • Genomgång av anläggningsstruktur samt ABC klassning är genomförd på verken • Vi redovisar tid och åtgärd, uttagav materialbåde externt som internt på arbetsorder för att kunna följa kostnader på våra utrustningar • OK-1 arbetet igång på alla verk • 5 UH ingenjörer går PECAT utbildning, 3 är utexaminerade

24. Underhållspolicy • Vision: Underhåll i världsklass • Vårt mål:Att underhålla Outokumpus produktions-utrustning på ett säkert och effektivt sätt så våra produktionsmål uppfylls. Uppdrag: Stödja Avesta Jernverks produktion för att uppnå uppsatta TAK (OEE) mål genom att: • Underhålla våra tillgångar och säkra investerat kapital • Underhålla i enlighet med vår QHSE standard • Med en god intern kundservice kultur • Utveckla underhållet och säkra att kunskapen överförs till operatörerna • Organisera underhållet på ett optimalt sätt och säkra flexibiliteten med nuvarande resurser. • Följa beslutade ekonomiska riktlinjer Strategi:Att skapa ett underhåll i världsklass genom: • Väldefinierade processer och rutiner • Effektivt utnyttjande av Uh systemet • Implementering av OK 1 • Personal med hög kompetens och yrkesskicklighet • Uppföljning av viktiga nyckeltal (KPI’s)

25. Idag vet vi vilka utrustningar som är viktigast att underhålla

26. ABC klassning av produktionsutrustning • Idag vet vi vilka utrustningar som är viktigast att underhålla Excel verktyg för ABC klassning framtaget av AWCM som bygger på AO rapportering i Maximo.

27. Nyckeltal – styrning av underhåll

28. Nyckeltal – kostnadsuppföljning

29. Nyckeltal - hur mår vår produktionsutrustning?

30. Underhållsprocesser

31. Pågående Q3—Q4 2008 • Planering/beredning av underhållsarbete samordnas genom arbete i OK-1 och AWCM. • Viktiga återkommande underhållsarbeten bereds som s.k. ”job plans” vilket innebär att. • Vi vet hur lång tid arbetet bör ta • Vilka reservdelar som behövs • Vilka ev. ritningar och övriga dokument • Vilka ev. externa tjänster som erfordras • Vilka ev. verktyg som erfordras • Reservdelsoptimering för ökad underhållssäkerhet, OK-1 team i samarbete med orts PM-pelare och AWCM. • Förnyad underhållsanalys (SKF) för att mäta våra förbättringar och identifiera kvarvarande brister

32. Utmaningen! • Fortsätta att arbeta för ”Avesta Underhåll i Världsklass” och se till att förbättringarna blir bestående • Fördjupa samarbetet mellan produktion och underhåll inom OK1 för att stödja kunskapsöverförande och införande av operatörsunderhåll • Hålla vår budget för underhållskostnader • Säkerställa att vi har bästa tänkbara systemstöd för underhållsverksamheten och dess stödfunktioner (inköp, förråd etc.)

33. Results • KPI’s under development for Start Center i Maximo • Exempel från Travers underhålls chef. • Maximo startcenter Jonas Back / IBM i version 6.2 • Åke Burman Outokumpu visar hur man kan följa sina utrustningar vad gäller kostnader, miljökrav, besiktningar mm i Maximo. Men även hur man enkelt med SQL- frågor har kontroll på sitt system.

34. Questions & Answers