2002 年审计工作总结

1. 2002年审计工作总结 • 财经审计情况 • 工程审计情况 • 审计科研情况 • 廉政建设情况 • 存在主要问题 • 04年工作要点 审计处 苏运法

2. 一、财经审计情况 • 03年围绕学校中层干部换届，审计工作以经济责任审计、落实经济责任制，检查责任人为审计重点。 • 先后对继续教育学院、测试中心、交通学院、医院、华南教科公司等单位的负责人进行经济责任审计。 • 开展了后勤集团的财务收支审计。

3. 审计金额6.2亿元，查处纠正违纪违规金额501万元；查出账务不规范212万元。审计金额6.2亿元，查处纠正违纪违规金额501万元；查出账务不规范212万元。 • 通过审计让管理者正确认识自己任职期间的业绩和不足，强化经济责任意识，增强自我约束机制。

4. 通过审计，检查财务收支的真实性、合法性和效益性，促进财务管理。通过审计，检查财务收支的真实性、合法性和效益性，促进财务管理。 • 对上年审计中发现的严重违纪问题予以通报，并收缴、罚款72万元，严肃了财经纪律。

5. 二、基建修缮工程审核情况 03年审计基建修缮工程预结算项目 1377 项，审计金额1.45亿元，审减金额1262万元。

6. 审核基建工程结算13项，审计金额4021万元。 • 在外部中介机构审减274万元的基础上，审计处又审减115万元。

7. 审核修缮结算1097项，审计金额6672万元，审减533万元；审核修缮结算1097项，审计金额6672万元，审减533万元； • 审核基建修缮工程预算267项，审计金额3798万元，审减574万元。

8. 三、审计软件 • 开发的审计软件通过了教育部财务司专家组的评审： • 在全国教育系统处于领先水平。

9. 教育部财务司发文： 将华工的审计软件向全国教育系统推广。

10. 受教育部财务司委托，在我校成功举办了全国教育系统计算机审计培训班受教育部财务司委托，在我校成功举办了全国教育系统计算机审计培训班

11. 四、廉政建设情况 • 健全内部控制：实行预算、结算和复核分别由不同人员审计的制约机制。 • 严格要求，以身作则： 任何钱物不收－－挂历例外 吃请不去－－快餐、公众餐例外

12. 宣传教育 校务公开 • 在审计处网站公布审计结果，增加审计 工作的透明度，接受教工监督。 • 先后对产业系统厂长经理、继续教育学院干部和新上岗中层干部学习班上宣讲财经审计法规，增强干部的财经法纪观念。

13. 五、存在问题① • 审计是投入与产出比值最高的行业之一，法国铁路公司内部审计的投入与产出比为 1：10 • 审计处9个编制，其中工程审计6个，全年审计1377个，按有效工作日6.8项/天，年人均效益210万元。 • 财务审计只有2个编制，难以适应学校审计监督的需求。

14. 存在问题 ② • 修缮工程议标办法不规范，目前是审计处把握价格，项目单位选择施工队，有的单位把大部分工程项目指定某个施工队，或将大型修缮分解为多个小项目，逃避招标、议标，引起部分教职工的质疑。

15. 2004年工作要点 • 开展财务收支审计， 促进财务管理； • 做好经济责任审计，促进干部廉政建设 • 开展基建、修缮工程审计，节省基建、 修缮投资，维护学校利益； • 开展有关项目的审计调查； • 完善修缮工程议标办法，加快工程审计 软件开发，开展财经法纪宣传。 • 完成学校领导交办的其他任务。

16. 在新春到来之际向大家拜个早年！