О проекте бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. О проекте бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов докладчик - министр финансов Пермского края О.В.Антипина

2. Основные макроэкономические показатели, принятые за основу планирования бюджета Пермского края на 2015 год и на период до 2017 года

3. Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пермского края на 2015-2017 гг. (млн рублей) в % к пред. году

4. Характеристика налоговых и неналоговых доходов Пермского края (2015 /2014 ) Т Е М П Р О С Т А Д О Х О Д О В • Налог на имущество организаций (11,1%) • Государственная пошлина (0,5%) • Доходы от использования имущества (0,3%) • Налог от упрощенной системы налогообложения (4,4%) ВЫСОКИЙ ДОЛЯ В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ • Налог на доходы физических лиц (32,4%) • Налог на прибыль организаций (40,8%) • Акцизы (8,5%) • Налог на добычу полезных ископаемых (0,4%) • Платежи при пользовании природными ресурсами (0,5%) НИЗКИЙ ВЫСОКАЯ НИЗКАЯ

5. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края на 2014-2015 г. (млн рублей)

6. Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет Пермского края на 2015-2017 гг. (млн руб.) Налог на прибыль организаций в % к 2014 году

7. Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет Пермского края на 2015-2017 гг. (млн руб.) Акцизы в % к 2014 году 8 801 8 168 9 856 7 145 7 335

8. Налоговые доходы, планируемые к поступлению в бюджет Пермского края на 2015-2017 гг. (млн руб.) Налог на доходы физических лиц в % к пред. году Налог на имущество организаций в % к пред. году

9. Безвозмездные поступления, планируемые в бюджете Пермского края (млн рублей)

10. Основные подходы к формированию расходов бюджета Пермского края на 2015-2017 годы приоритет - действующие расходные обязательства • исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы • индексация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством • не предусматриваются средства на индексацию расходов на тепловую энергию, электрическую энергию, прочие коммунальные услуги, питание и медикаменты • оптимизация материальных затрат в отраслях социально-культурной сферы с целью обеспечения исполнения указов Президента РФ от 7 мая 2012 года • субсидии на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов учтены в размере 2% доходов краевого бюджета • расходы на функционирование органов государственной власти края скорректированы с учетом сокращения численности госслужащих края в 2015 году на 5% , изменения структуры оплаты труда и системы установления должностных окладов государственных служащих края • оптимизация прочих материальных затрат

11. Расходы бюджета Пермского края на 2015-2017 гг. (млн рублей) 112 316 в % к 2014 году 110 133 109 408 110 624 102,8% 101,9% 100,3%

12. Характеристика государственных программ Пермского края (2015 / 2014 ) Р О С Т Р А С Х О Д О В НА Р Е А Л И З А Ц И Ю ГП «Развитие образования и науки» (26%) ГП «Социальная поддержка граждан» (10%) ГП «Семья и дети Пермского края» (9,6%) ГП «Управление гос. финансами и гос. долгом» (9,6%) ГП «Развитие информационного общества» (0,4%) ГП «Обеспечение взаимодействия общества и власти» (0,3%) ГП «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» (0,04%) ВЫСОКИЙ ДОЛЯ В СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ • ГП «Развитие с/хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий» (2,3%) • ГП «Региональная политика и развитие территорий» (2,3%) • ГП «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения» (2,3%) • ГП «Культура Пермского края» (1,9%) • ГП «Развитие физической культуры и спорта» (1,3%) • ГП «Содействие занятости населения» (1,3%) • ГП «Обеспечение общественной безопасности» (1,2%) ГП «Развитие здравоохранения» (21%) ГП «Развитие транспортной системы» (7,5%) НИЗКИЙ НИЗКАЯ ВЫСОКАЯ

13. Расходы бюджета Пермского края на реализацию государственных программ на 2015 год

14. Инвестиционные расходы бюджета Пермского края в разрезе государственных программ (млн рублей) 3 102 2 942 2 720 1 639

16. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в 2015 году будет создано 6 695 мест для детей дошкольного возраста

18. Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и категорий заболеваний. Профилактика заболеваний.

19. Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края Ежегодно запланировано 209,9 млн руб. по направлениям - профессиональная переподготовка подготовка в интернатуре - подготовка в ординатуре - частичная компенсация по договору аренды (найма) жилья - частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам - краевой конкурс «Врач года» Новое направление • целевой прием абитуриентов • целевая подготовка врачей-специалистов в клинической интернатуре, ординатуре

21. Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае в 2015-2017 годах • соцвыплаты на условиях софинансирования из федерального бюджета-30-35% от расчетной стоимости жилья • соцвыплаты без софинансирования из федерального бюджета- 10 % от расчетной стоимости жилья • допсоцвыплатыв случае рождения (усыновления) ребенка- 5-10% от расчетной стоимости жилья

22. Обеспечение жильем детей-сирот 1 018,3 803,6 2461 человек 2015 г. – 723 человека; 2016 г. – 822 человека; 2017 г. – 916 человек. за счет средств краевого бюджета за счет средств федерального бюджета

23. Региональный материнский капитал • улучшение жилищных условий • образование детей • санаторно-курортное лечение • приобретение средств реабилитации для детей-инвалидов 2014 г. – 355,1 млн руб. 2015 г. – 549,3 млн руб. 2016 г. – 891,7 млн руб. 2017 г. – 896,2 млн руб.

24. Дорожный фонд Пермского края, млн рублей 7 582,8 6 920,5

26. Значимые мероприятия в отрасли культура на 2015 год (тыс. рублей)

28. Развитие животноводства 2015 год – 1 309,1 млн.руб. 2016 год – 1 222,3 млн.руб. 2017 год – 1 249,1 млн.руб. Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию, приобретение оборудования и техники, млн руб. Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, млн руб. Субсидии на производство и реализацию молока, млн руб. Субсидии на поддержку племенного животноводства, млн руб. Целевые показатели: 2015 г. 2016 г. 2017 г. Производство скота и птицы на убой в живом 136,8 142,7 148,0 весе, тыс.тонн Производство молока, 503,8 515,4 536,1 тыс.тонн

29. Межбюджетное регулирование в Пермском крае на 2015-2017 гг., млн рублей

30. Субсидии на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов на 2015-2017 гг., млн рублей

31. Основные параметры бюджета Пермского края на 2015-2017 гг. (млн рублей) 118 614,6 107 092,2 112 769,1 101 640,6 109 408,1 98 959,4 2017 2016 2015

32. Источники финансирования дефицита бюджета Пермского края на 2015-2017 гг. (млн руб.)

33. Государственный долг Пермского края на 2015-2017 гг.

34. Государственный долг субъектов Российской Федерации на 01.01.2014, млрд. рублей

35. Ждем Вас по адресу: www.budget.permkrai.ru

36. Спасибо за внимание!