Realizacja zadań kontrolnych w jednostkach samorządu terytorialnego w woj. mazowieckim

1. Realizacja zadań kontrolnych w jednostkach samorządu terytorialnego w woj. mazowieckim

2. Realizacja funkcji kontrolnych Wojewody Mazowieckiego • w 2008 i 2009 roku • Wyniki kontroli przeprowadzonych w zakresie realizacji przez powiaty oraz gminy zadań z zakresu administracji rządowej. • Najistotniejsze nieprawidłowości, stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonych w powiatach i gminach. • Wydawanie zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

3. Zestawienie zadań kontrolnych zrealizowanych w powiatach i gminach w 2008 i 2009 roku

4. Zestawienie zadań kontrolnych zrealizowanych w powiatach w 2008 i 2009 r.

5. Zestawienie zadań kontrolnych zrealizowanych w gminach w 2008 i 2009 r.

6. cd. zestawienie zadań kontrolnych zrealizowanych w gminach w 2008 i 2009 r.

7. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonych w powiatach i gminach

8. SKARGI I WNIOSKI(powiaty oraz gminy)

9. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie skarg i wniosków: • kwalifikowanie wystąpień składanych przez obywateli– treść a nie forma decyduje czy wystąpienie jest skargą lub wnioskiem (petycją); • terminowość rozpatrywania skarg i wniosków–organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku zobowiązany jest do ich załatwienia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca;

10. obowiązek prawidłowego zorganizowania systemu przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków:  dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności;  dokumentacja dotycząca skarg i wniosków winna być rejestrowana i przechowywana w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwienia poszczególnych skarg i wniosków.

11. P O W I A T Y

12. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:  prowadzenie niekompletnej ewidencji nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa;  nieustalanie opłat rocznych za oddane w użytkowanie wieczyste nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa;  przypadki przewlekłego ustalania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa;

13.  nieprzeprowadzanie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacji opłat z tytułu oddania w trwały zarząd;  niewydawanie decyzji aktualizujących opłaty roczne za nieruchomości pozostające w trwałym zarządzie, pomimo sporządzenia operatów szacunkowych i poniesionych na nie kosztów;

14.  nieokreślanie terminu zagospodarowania nieruchomości w decyzjach dotyczących ustanowienia trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych;  nieopracowywanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości.

15. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie prowadzenia rejestrów działalności regulowanej:  dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej na podstawie wniosku niezawierającego wszystkich wymaganych informacji;  przekraczanie 7-dniowego terminu na dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej;  niezgodność danych zawartych w rejestrze z danymi zawartymi w aktach rejestrowych przedsiębiorcy oraz w zaświadczeniach potwierdzających dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej.

16. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych:  wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych bez uzgodnień z właściwymi organami;  wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych bez przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób.

17. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wydawania zezwoleń na zbieranie, transport, unieszkodliwianie i odzysk odpadów:  wydłużanie 10-letniego okresu ważności zezwoleń na zbieranie, transport, unieszkodliwianie i odzysk odpadów w trybie decyzji zmieniających już wydane zezwolenia – należy mieć na uwadze fakt, iż przy wydawaniu decyzji zmieniających zezwolenia, analogicznie jak w przypadku udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w powyższym zakresie, mają zastosowanie zasady wyrażone w art. 26 ust. 2 oraz art. 28 ust. 6 ustawy o odpadach, zgodnie z którymi zezwolenia wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat;

18.  nieterminowe pobieranie opłaty za wydanie zezwoleń – opłata uiszczana była przez wnioskodawców po wydaniu zezwolenia, najczęściej w dniu jego odbioru; zgodnie z trybem określonym w ustawie o opłacie skarbowej – opłata za wydanie zezwolenia winna być wniesiona przed złożeniem wniosku o jego wydanie.

19. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wydawania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych:  udzielanie koncesji bez uzyskania stanowiska lub opinii innych organów;  niewygaszanie koncesji w drodze decyzji administracyjnej wzwiązku z upływem czasu na jaki została wydana – koncesja wygasa w przypadku: •  upływu czasu, na jaki została wydana, •  jeżeli stała się bezprzedmiotowa, •  likwidacji przedsiębiorcy, •  zrzeczenia się koncesji.

20. Propozycje działań poprawiajacych jakość realizacji zadań związanych z wydawaniem koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych

21. W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli – na podstawie art. 104 ustawy Prawo geologiczne i górnicze – starosta jako organ administracji geologicznej ma prawo wstępu do wszystkich miejsc wykonywania prac geologicznych, z jednoczesnym prawem do żądania udostępnienia niezbędnych informacji, dokumentów oraz wyjaśnień.

22. W ramach sprawowanego nadzoru starosta jest zobowiązany nakazać – w trybie art. 104a ww. ustawy – wstrzymanie działalności lub podjęcie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z tymi dokumentami.

23. Podejmowanie działań mających na celu nawiązanie współpracy organów powiatu z Policją oraz z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w przedmiocie zwalczania nielegalnego wydobycia, będącego przyczyną: •  potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, zarówno • dla osób zajmujących się wydobyciem, jak i osób • postronnych, •  niekontrolowanego użytkowania i degradacji gruntów, •  powstawania nielegalnych składowisk odpadów • w powstałych wyrobiskach, •  braku rekultywacji wyrobisk, czego konsekwencjami • są nieodwracalne przekształcenia środowiska naturalnego.

24. Nawiązanie współpracy pomiędzy organami powiatów, Policją oraz Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków związanych z udzielanymi koncesjami oraz informacjami o nielegalnych wyrobiskach, ze szczególnym uwzględnieniem zasad korzystania przez przedsiębiorców z dróg dojazdowych do i z wyrobisk (ograniczenia tonażowe – oznaczenia, bezpośrednia kontrola tonażu) .

25. G M I N Y

26. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej:  rozbieżności w zakresie danych zawartych we wnioskach przedsiębiorców o dokonanie wpisu lub zmiany wpisu, a danymi umieszczanymi w ewidencji oraz w zaświadczeniach potwierdzających dokonanie tych czynności;

27.  nieterminowe wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu lub zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej – organ ewidencyjny jest zobowiązany dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie i doręczyć przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji; organ jest zobowiązany do wydania ww. zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni;

28. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:  wydawanie zezwoleń pomimo braku opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowycho zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy; Wydanie decyzji administracyjnej (zezwolenia) bez wymaganego prawem stanowiska innego organu stanowi przesłankę do wznowienia postępowania. (art. 145 § 1 pkt 6 kpa)

29.  wydawanie zezwoleń na podstawie wniosków, do których nie dołączono wszystkich wymaganych lub żadnego z wymaganych dokumentów, określonych w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz niewzywanie wnioskodawców do ich uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 kpa. UWAGA: Zgodnie z wymogiem określonym w art. 48 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) – Wojewoda przekazuje organom wyższego stopnia informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli.

30.  wydawanie przez GKRPA opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, a na ich podstawie zezwoleń, pomimo braku uchwał Rady Gminy w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

31. Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w zakresie wydawania zezwoleń odbieranie odpadów komunalnych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:  wydawanie zezwoleń na podstawie wniosków, niezawierających wymaganych ustawowo informacji i załączników(m.in.określenie środków technicznych; wskazanie informacji o technologiach stosowanych przy świadczeniu usług oraz proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska; terminu podjęcia działalności; określenie rodzajów odpadów oraz sposobu ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach; udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne);

32. wydawaniezezwoleń bez wskazania w ich treści wymienionych powyżej elementów. Obowiązek przedłożenia powyższych danych przez przedsiębiorcę wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3 – 6, ust. 1a, ust. 2 oraz ust. 2a ustawy o czystości i porządku w gminach, natomiast obowiązek wskazania powyższych danych w zezwoleniu wynika z art. 9 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 1aa ww. ustawy.

33.  nieokreślenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia – do dnia 31 lipca 2009 r. obowiązek określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwoleń w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – spoczywał na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

34. Od dnia1 sierpnia 2009r.powyższe wymagania – zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – zobowiązana jest określić w drodze uchwały rada gminy.

35. Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania regulacji zawartych:  w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego,  w rozporządzeniach dotyczących instrukcji kancelaryjnych dla organów powiatów oraz organów gmin, które zostały stwierdzone we wszystkich zakresach objętych kontrolą

36. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:  nieprzestrzeganie terminów na załatwienie sprawy, wskazanych w art. 35 kpa, tj. terminu jednego miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – dwóch miesięcy;  nieinformowanie stron o przyczynach niezałatwienia sprawy w ww. terminach oraz o wyznaczeniu nowego terminu na jej załatwienie;

37.  niewzywanie stron – w trybie art. 64 kpa – do uzupełnienia braków formalnych we wnioskach o udzielenie zezwolenia lub koncesji;  wydawanie decyzji administracyjnych ze wskazaniem niewłaściwych bądź nieaktualnych przepisów będących podstawą do wydania decyzji, bez wskazania uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia o trybie odwoławczym.

38. INSTRUKCJE KANCELARYJNE:  na korespondencji przyjmowanej w urzędach nie umieszcza się pieczątki z datą jej wpływu do urzędu – działanie takie nie pozwala na prawidłowe ustalenie i sprawdzenie przestrzegania terminowości rozpatrywania spraw oraz na prawidłowe ustalenie daty wszczęcia postępowania; •  nieprawidłowe rejestrowanie spraw lub nieprawidłowe oznaczanie teczek aktowych w zakresie symboli, haseł klasyfikacyjnych oraz kategorii archiwalnych.

39. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

40. Obowiązek uzyskania zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami: • na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (w tymna odławianie bezdomnych zwierząt) oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części –wymagane jest uzyskanie zezwolenia, którego zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o czystości i porządku w gminie udziela wójt (burmistrz, prezydent miasta)właściwy ze względu na świadczenie usług;

41. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – prowadzenie przez przedsiębiorcę na terenie danej gminy działalności w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzątbez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub karze grzywny; • wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) zobowiązani są do zawierania umów na realizację zadań w powyższym zakresie tylko i wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności;

42. Przedsiębiorca prowadzący działalność w przedmiotowym zakresie zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia: • na prowadzenie schroniska – udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, tj. ze względu na miejsce lokalizacji schroniska; • na odławianie bezdomnych zwierząt – udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, tj. od każdego organu gminy na obszarze, której przedsiębiorca będzie świadczył usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt.

43. Należy również zwrócić szczególną uwagę na konieczność i celowość przeprowadzania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem – zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem, przy czym zgodnie z art. 8b ust. 6 ww. ustawy – do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

44. W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ zezwalający wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza warunki udzielonego zezwolenia – organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania. (art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie)

45. Należy również zwrócić uwagę, iż posiadanie przez przedsiębiorcę zezwolenia na zbieranie i transport odpadów (w tym zwierząt padłych) wydane przez właściwego starostę – nie upoważnia go do prowadzenia działalności w zakresie odławiania zwierząt bezdomnych, gdyż na prowadzenie tej działalności wymagane jest posiadanie przez przedsiębiorcę zezwolenia udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na odławianie bezdomnych zwierząt. ≠ ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ZWIERZĄT PADŁYCH ZEZWOLENIE NA ODŁAWIANIE ZWIERZĄT BEZDOMNYCH