Despacho juanjos S.C

1. Despacho juanjos S.C REVISION DEL CONTROL INTERNO AL PLANTEL CONALEP COACALCO 184

2. DEPARTAMENTO DE INFORMATICAING:IRIS YAZMIN FLORES TOSCANO A)SITUACIONES VULNERABLES O DE RIESGO: Hubo una perdida de una mochila mientras la auditoria se realizaba Carece de l Organigrama de su área documentado Carece de información sobre el Sistema de Gestión de la Calidad B) OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PROPUESTAS DE RESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS Se necesita mas vigilancia en los loquers para evitar ese tipo de perdidas para los alumnos Que se encuentre bien establecido y documentado Físicamente el Organigrama del área Capacitar al personal administrativo sobre el Sistema de Gestión de la Calidad C)MEDIDAS DE CONTROL QUE SE EJECUTARAN POSTERIOR A LA RESTRUCTURA PARA SOLVENTAR RAZONABLEMENTE EL CAMBIO Se revisara constantemente que los loquers estén asegurados con un candado Que los equipos de computo funcionen adecuadamente y no estén descompuestos Que se les aplique un pequeño cuestionario para saber si han sido capacitados sobre el Sistema de Gestión de calidad

3. maestra en educación dulce maría Olvera mancera directora del plantel Coacalco no. 184dirección A)SITUACIONES VULNERABLES O DE RIESGO: Carece de información, hay personal que no conoce su lugar en el mapa de procesos y los señalamientos de seguridad no son adecuados. B) OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PROPUESTAS DE RESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS Sugerimos capacitar al personal y que adecuen y actualicen los señalamientos de seguridad. C)MEDIDAS DE CONTROL QUE SE EJECUTARAN POSTERIOR A LA RESTRUCTURA PARA SOLVENTAR RAZONABLEMENTE EL CAMBIO Se va a revisar continuamente al personal respecto al mapa de procesos y que los señalamientos sean adecuados para los alumnos, docentes y administrativos del plantel.

4. Jefe de proyecto de promoción y vinculacióntrabajadora social Martha patricia fuentes A)SITUACIONES VULNERABLES O DE RIESGO: No se realizan inducciones al personal para cubrir las necesidades de su cargo. Los alumnos carecen de información del área de vinculación, así como sus funciones. No conocen la razón por la cual esta institución es un centro de registro de COMIPEMS, a pesar de que esta área es la encargada de realizar este proceso. B) OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PROPUESTAS DE RESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS Se propone la inducción al personal del área, para que esta conozca mejor sus funciones y que al mismo tiempo las pueda aplicar en su procedimiento. Que el personal del área induzca a los alumnos desde primer semestre sobre las funciones que realiza y el apoyo que brinda hacia ellos. Capacitar mejor al encargado de la promoción del plantel con el fin de que este conozca la razón por la cual esta institución es un centro de registro para COMIPEMS. C)MEDIDAS DE CONTROL QUE SE EJECUTARAN POSTERIOR A LA RESTRUCTURA PARA SOLVENTAR RAZONABLEMENTE EL CAMBIO Se va a revisar continuamente al personal respecto a las inducciones y capacitaciones y se les aran encuestas a los alumnos para saber si conocen las funciones que realiza esta área.

5. Jefe de proyecto de formación técnicap.l.p. Susana paredes Monroy A)SITUACINERABLES ONES VULO DE RIESGO Unas de las principales situaciones de riesgo es que en el área no se cuenta con un extintor físicamente el cual es importante en la misma El área carece de información con respecto a lo que depende de ella B) OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PROPUESTAS DE RESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS Se propone poner rutas de evacuación haci como medidas de seguridad como el extintor y que sea visible Además es necesario una capacitación al personal para que cuente con toda la información y que esta pueda ser reflejada por cualquiera del área C)MEDIDAS DE CONTROL QUE SE EJECUTARAN POSTERIOR A LA RESTRUCTURA PARA SOLVENTAR RAZONABLEMENTE EL CAMBIO Se va a revisar continuamente que las rutas de evacuación y extintor estén colocadas adecuadamente Se encuestaran posteriormente al personal del área para verificar que estén bien capacitados para cubrir su puesto

6. Departamento papeleríaGriselda Hernández montes de oca A)SITUACINERABLES ONES VULO DE RIESGO Carece de calidad en producto. Poca higiene por el lugar donde se encuentra el establecimiento. B) OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PROPUESTAS DE RESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS Evaluación del personal. Evaluación y costeo de los productos. Misión: Satisfacer las necesidades de abastecimiento de papelería, artículos de oficina y útiles escolares de nuestros clientes, estableciendo con ellos relaciones comerciales mutuamente benéficas. Visión: Ser un negocio con prestigio reconocido, con buena estructura administrativa y comercial, de modo que nos haga más eficientes y confiables, para los clientes y proveedores, y juntos, hacer rentable el trabajo en beneficio del desarrollo integral de nuestros colaboradores y de la institución en general. Política de Calidad: La papelería se compromete a satisfacer las necesidades  de sus consumidores, lograr y superar las necesidades de nuestros  clientes, garantizar servicios de excelente calidad a precios competitivos, que sean ampliamente visibles y estén fuertemente posicionados en la meta del consumidor. Trabajando constantemente en la mejor continúa de la organización.  • Valores: Compromiso Trabajo Creatividad Calidad Eficiencia Puntualidad

7. Departamento papeleríaGriselda Hernández montes de oca Organigrama: Funciones: Empleada y encargada de la papelería. C)MEDIDAS DE CONTROL QUE SE EJECUTARAN POSTERIOR A LA RESTRUCTURA PARA SOLVENTAR RAZONABLEMENTE EL CAMBIO Se revisara la calidad de los productos e higiene del lugar, se evaluara al encargado del área y los productos que vende.

8. Departamento PELETERÍAMariana Ruiz Pacheco. • Situaciones vulnerables o de riesgo: • Carece de calidad en producto. • Poca higiene por el lugar donde se encuentra el establecimiento. • Oportunidades de mejora y propuesta de reestructura de los sistemas: • Evaluación del personal. • Evaluación y costeo de los productos. • Misión: Constantemente estamos ajustando y creando nuevos productos para estar a tono con las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo productos elaborados con ingredientes naturales como paletas, helados, aguas frescas, los cuales conforman una gran variedad de productos, donde siempre encontrara la frescura para su vida. • Visión: Mantenernos a corto y mediano plazo dentro de la institución, como un negocio referente que produce con calidad, dentro del gusto de los alumnos. • Política de Calidad: En el cumplimiento de nuestra Misión, observaremos permanentemente las siguientes aptitudes distintivas para satisfacer a nuestros clientes:

9. Departamento PELETERÍAMariana Ruiz Pacheco. • 1. Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos • 2. Innovación práctica y eficiencia en costos • 3. Compromiso con las normas de calidad • 4. Labor cooperativa y desarrollo integral de las personas • Valores: Compromiso • Trabajo • Creatividad • Calidad • Eficiencia • Puntualidad Organigrama: Funciones: Empleada y encargada de la peletería. • C) Medidas de control que se ejecutaran posterior a la reestructura para solventar razonablemente el cambio: • Se revisara la calidad de los productos e higiene del lugar, se evaluara al encargado del área y los productos que vende. Mariana Ruiz Pacheco Encargada de peletería

10. Departamento CAFETERÍACarlos Lozano Rendón. A) Situaciones vulnerables o de riesgo: • Hay una mala higiene en las mesas del establecimiento. • Se tardan en atender a los clientes (alumnos). B) Oportunidades de mejora y propuesta de reestructura de los sistemas: • Limpieza a toda hora. • Mejor organización al despachar al cliente. • Misión: Ofrecer la mejor calidad en la preparación de alimentos, utilizando ingredientes y materias primas de primera clase, para que en conjunto con nuestro equipo de profesionales se obtenga una experiencia única, deliciosa y a la vez saludable. • Visión: Consolidarnos como la mejor opción como empresa de servicios de alimentos a nivel nacional e internacional en la elaboración de alimentos fuera del hogar, obteniendo el conocimiento y la preferencia de nuestros clientes. • Política de Calidad: El compromiso que tenemos con nuestros consumidores es ofrecer la seguridad y calidad necesaria en el consumo de platillos, garantizando la frescura en los ingredientes utilizados, higiene en su preparación y un balance nutricional óptimo.

11. Departamento CAFETERÍACarlos Lozano Rendón. • Valores: • CompromisoTrabajoCreatividadCalidadEficienciaPuntualidad Organigrama:

12. Departamento CAFETERÍACarlos Lozano Rendón. C) Medidas de control que se ejecutaran posterior a la reestructura para solventar razonablemente el cambio: • Se revisara que el servicio sea el correcto y que las mesas del establecimiento estén limpias y en orden.

13. Jefe de proyecto de TALLERES Y LABORATORIOSJOSÉ TAPIA RODRÍGUEZ A) Situaciones vulnerables o de riesgo: • El área no cuenta con contenedores especiales de desechos tóxicos que son dañinos para la salud de los alumnos y administrativos. • El personal carece de conocimientos sobre el Sistema de Calidad de la última versión del mapa de procesos de SCGC ubicada en el masterweb, carecen de información sobre el acta constitutiva del comité de calidad • No cuentan con organigrama documentado y actualizado del área revisada • No es cumplida al 100% la satisfacción del cliente • No todo el material de limpieza esta identificable sobre el uso que le dan.

14. Jefe de proyecto de TALLERES Y LABORATORIOSJOSÉ TAPIA RODRÍGUEZ B) Oportunidades de mejora y propuesta de reestructura de los sistemas: • Sugerimos que porten un contenedor de desechos tóxicos para no dañar la salud del cliente • sugerimos capacitación para el personal del plantel para implementar conocimiento de sistema de gestión de calidad de estado de México. • Realizar un organigrama definiendo las funciones de cada trabajador y darlo a conocer • Tener las medidas de limpieza mejoradas, poner artículos de limpieza en los sanitarios • Clasificar cada uno de los productos nombrándolos con una etiqueta para tener un mejor control de los materiales utilizados por el personal

15. Jefe de proyecto de TALLERES Y LABORATORIOSJOSÉ TAPIA RODRÍGUEZ • Misión: Colaborar activamente en la elaboración de cédulas de apoyo de materiales y prototipos didácticos que coadyuven con la realización de las practicas tecnológicas. • Visión: Representar un arma importante en la seguridad laboral • Política de Calidad: Estamos comprometidos con el máximo apoyo didáctico hacia el plantel con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. • Organigrama: Funciones: • Administrar los talleres y laboratorios del Plantel, su aprovechamiento racional y eficaz y el otorgamiento de su servicio con calidad y desempeño requerido por el modelo educativo. • Actualizar y utilizar los manuales de operación de equipos, maquinaria, herramienta, materiales y de los talleres y laboratorios, de conformidad a los programas de prácticas tecnológicas coordinadas con el personal académico del plantel. José Tapia Rodríguez Jefe de proyecto de Talleres y Laboratorios

16. Jefe de proyecto de TALLERES Y LABORATORIOSJOSÉ TAPIA RODRÍGUEZ C) Medidas de control que se ejecutaran posterior a la reestructura para solventar razonablemente el cambio: • Poner los contenedores en un lugar seguro para que no exista ningún problema que cause daño alguno. • Hacer una bodega en donde metan todo el material de limpieza.

17. Integrantes: • ANTONIO GARCIA SANDRA • ORDUÑO PLATA PAMELA • ORDUÑO PLATA DIEGO • LOZANO GARCIA BRENDA • GONZALEZ CARRERA KATERIN • PEREZ HERRERA OSCAR • GRUPO: 502