CLEAN START

1. CLEAN START GRUPA “A” Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

2. Institucije obuhvaćene analizom Grupe “A” • Ministarstvo zdravlja • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje HZZO • Ministarstvo socijalne politike i mladih • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje HMZO • Hrvatski zavod za zapošljavanje • ------------------------------------------------ • Ukupno grupa “A” • ------------------------------------------------ • Ukupni proračun RH • 1 • 21 • 6 • 35 • 2 • ---------------- • 65 50% • ---------------- • 130 100% • Proračun 2012 u milijardama HRK uvod Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

3. HZZO – pregled troškova i obaveza analiza Bez prekoračenih bolničkih limita cca 918 mkn i ne razgraničenih troškova cca mkn 188 Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

4. HZZO – naknade po osiguranjima analiza Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

5. HZZO – bilanca – identificirano cca 5,7 mlrd. Kn duga, vlastiti prihodi pokrivaju 77% knjiženih rashoda u planu 2012 analiza • Nerealno iskazani udjeli u društvima Rast obveza prema ljekarnama zbog produženja rokova plaćanja sa 120 na 180 dana Moguća kompenzacija potraživanja i obveza sa BiH u iznosu cca 650 mkn, te mkn 600 obaveza starije od uvođena limita Utvrđeno postojanje izvanbilančnih obveza u iznosu cca 900 mkn (računi preko limita) Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

6. HZZO – glavne zamjerke i preporuke ZAKLJUČAK Bolnički limiti prekoračeni bez posljedica • Razvoj controllinga • planiranje kapaciteta i ugovaranje subjekata prema potrebama , suradnja sa drugim zavodima koji vode registre • nabava sredstava prema strategiji te ugovaranje sa bolnicama i drugim subjektima na osnovu odnosa postojećih kapaciteta/ resursa i utvrđenih potreba • kontrola provedbe ugovora na osnovu ugovorenih indikatora učinkovitosti • Razvoj unutarnje revizije • povećati broj i efikasnost planiranih revizija • usmjeravanje prema subjektima nad kojima je potrebna kontrola (bolnice) • Državna revizija • povećanje efikasnosti i usmjerenosti na pojedinačna problematična područja – radi se ali nesvrsishodno • Iskazivanje realnih stavki u bilanci • otpis nenaplativih potraživanja • korekcija vrijednosti udjela u trgovačkim društvima • razvoj kontrola koje će osigurati kompletnost obveza na kraju razdoblja iskazanih u bilanci • Informatika • Koncentracija na efikasne projekte informatizacije • Povezivanje sa ostalim dionicima u sustavu • . Netransparentna poslovna evidencija Ne iskorištavanje prikupljenih podataka Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

7. MIZ – pregled troškova i obaveza analiza Naknade građanima i kućanstvima 2012 od mkn 614 preseljene kao rashod MSPM Povećanje sredstava za nabavku dugotrajne imovine Ukupno u 2012 porast Proračuna Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

8. MIZ – Plaće i troškovi Zavoda i Agencija analiza • Zavodi i Agencija korisnici proračuna u dijelu MIZ-a su: • Hrvatski zavod za javno zdravstvo • Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu • Hrvatski zavod za telemedicinu • Hrvatski zavod za hitnu medicinu • Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping • Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu POTREBA UJEDNAČAVANJA METODOLOGIJE IZVJEŠTAVANJA ZAVODA I AGENCIJA PREMA MIZ-u IDENTIFICRANA OPREMA KUPLJENA PUTEM IPA PROGRAMA KOJA NIJE STAVLJENA U UPOTREBU Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

9. MIZ – Bilanca analiza Oprema i zgrade predane na upotrebu bolnicama a nisu isknjižene iz bilance MIZ-a (potrebna inventura) RADI SE O NABAVNIM VRIJEDNOSTIMA Postoji dodatnih 677 mkn obaveza koje će teretiti buduće proračune a vidljive su samo u izvanbilančnoj evidenciji, ovo je samo obaveza 2012 Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

10. SUSTAV „ ZDRAVLJE U RH” SWOT Pregled Weaknesses Nejasne misijeZavoda => ne iskorišteni resursi Indikatori uspješnosti i iskoristivosti kapaciteta se ne koriste u ugovaranju pružanja usluga Analiza i planiranje potreba i usluga na nacionalnom nivou Kompletna odsutnost sistemskog/korporativnog upravljanja – koordinacija sustava van birokratskog okvira Neadekvatni instrumenti upravljanja Parcijalni projekti bez sustavnog rješenja Threats Nemogućnost uspostavljanja sjedinjujućeg faktora sustava (Upravitelj) – otpor dionika u sustavu Kultura eskalacije i rješavanja Problema još je na početku Stvaranje svijesti o potrebi za promjenama (stakeholder management) Nedostatak Managera i neatraktivnost Legistički okvir Gubitnici prijelaznog razdoblja imaju jaki lobby Strengths Jasna strategija – dobra baza za operacionalizaciju Visoka stručnost Dobre osnove za analitiku Zainteresiranost za struku Interesantan poslodavac i trenutno atraktivan poslodavac (ne vlastitom zaslugom) Jasnoća potrebnih mjera i njihovo provođenje (Mastersplan bolnica, Informatizacija …) Opportunities Heterogenost sustava i interesa nije nužno nedostatak Financijska kriza =>Stvaranje baze za strukturne promjene Demografski i tehnološki uvjetovan stalni porast potražnje => Promjene eficijencije (ekonomičnosti) => povećanje efektivnosti (učinkovitosti) => bez opasnosti „prozivanja” za višak resursa u ukupnom sustavu Jasna svijest o potrebi za medicinskim uslugama u javnosti Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

11. MIZ – glavne zamjerke i preporuke ZAKLJUČAK Neadekvatne MISIJE ZAVODA- nisu uključeni u ugovorni proces HZZO-a • Razvoj controllinga – ušteda u projektima i • Operativno planiranje potreba i resursa te povezivanje sa ugovornim obavezama pružatelja usluga (bolnice, ambulante, ordinacije) • odluke o kapitalnim investicijama prema strategiji i analiziranim potrebama • kontrola provedbe projekata • Razvoj unutarnje revizije • povećati broj i efikasnost planiranih revizija • usmjeravanje prema subjektima nad kojima je potrebna kontrola (Zavodi i bolnice) • Državna revizija • povećanje efikasnosti i usmjerenosti na pojedinačna područja • Iskazivanje realnih stavki u bilanci • inventura dugotrajne imovine u MIZ-u i imovine koja je u upotrebi kod drugih subjekata • Razvoj sustava izvještavanja subjekata proračuna prema MIZ-u • Zavodi o financijskim i projektnim pokazateljima • bolnice o iskorištenosti dugotrajne imovine (npr broj pretraga u razdoblju) • Razviti korporativno upravljanje ministarstvom Poslovna evidencija Planovi i izvještaji dionika u sustavu su trenutno formalni i bez efekta Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

12. Usvojiti nove MISIJE među dionicima sustava SERVICE PROVIDER INTERESNE SKUPINE Interno planiranje, interesna ponuda Planira, ugovara, financira HZZO MIZ Pacijeni Legistika, kontrola Planiraju i izvještavaju Sustav bez Upravljača Kritizira, zahtijeva Planiraju i izvještavaju, sustavno outcame orientirano Izvršava ugovorene ciljeve Strateška orijentacija (MISIJA) Ciljevi, controlling izvješća, feedback Ugovorni Controlling, analiza podataka, projektni management Predlaže, učestvuje MIZ – glavne zamjerke i preporuke ZAVODI As isnow Strateški ciljevi obračun ugovor Tobe Dokumentacija, analiza podataka ugovor Strateški ciljevi obračun Smjernice za ugovorne obaveze, tarife Prijedlozi Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

13. HZZ – pregled troškova i obaveza analiza 83% troškova HZZ-a čine naknade nezaposlenima Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

14. HZZ – bilanca analiza Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

15. HZZ – preporuke ZAKLJUČAK • Informacijski sustav • HZZ u svom informacijskom sustavu ima na raspolaganju veliku količinu podataka. • Raspoložive podatke bi mogli bolje koristiti za potrebe modernog menadžerskog izvještavanja i tako povećati efikasnost upravljanja HZZ-om • Sustav controllinga • HZZ je uhodan u kontroling metodama s IPA projektima • to može postati osnova za razvoj kontrolinga na svim razinama organizacije. • Projekt uvođenja sms komunikacije • Pozitivan primjer zbog uštede i informatizacije procesa – razmisliti i o drugim primjenama Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

16. MSPM – pregled troškova i obaveza analiza Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

17. MSPM – pregled troškova i obaveza analiza • Naknade građanima u iznosu od 4.898 mkn predstavljaju 81% proračuna MSPM • Najveći dio u iznosu 1.727 mkn je doplatak za djecu • Naknade za dodatni porodiljni dopust su 1.216 mkn • Kada ovim naknadama za doplatak i porodiljni dopust dodamo iznos naknada isplaćenih za porodiljni dopust preko HZZO dolazimo do troška koji predstavlja 3% ukupnog proračuna RH Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

18. MSPM – preporuke ZAKLJUČAK • Bankarski troškovi • Troškovi od 43 mkn su posljedica primjene poštanskih uputnica za plaćanja naknada dok bi internet plaćanje izravno na račune korisnika dovelo do značajne uštede • Sustav managerskog izvještavanja • Budući da je Ministarstvo relativno novi entitet najvažniji zadatak je razvoj i usklađivanje sustava managerskog izvještavanja • Komunikacija • Poboljšanje komunikacije između Ministarstva i Centara za socijalnu skrb te Obiteljskih centara, a vezano na financijsko poslovanje, planiranje i controlling • Informacijske tehnologije • Razvoj boljeg IT rješenja koje će povezati cijeli sustav • Razvoj unutarnje revizije • povećati broj i efikasnost planiranih revizija • usmjeravanje prema subjektima nad kojima je potrebna kontrola (korisnici sredstava) Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

19. HZMO – pregled troškova i obaveza analiza Odnos vlastitih prihoda (doprinosa) i proračunskih sredstava 50:50 Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

20. HZMO – pregled mirovina po vrsti analiza Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

21. HZMO – pregled mirovina po korisnicima analiza Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

22. HZMO – Dionice i udjeli u portfelju Zavoda analiza • U bilanci su sve dionice i udjeli iskazane po NOMINALNOJ vrijednosti • Potrebna je uskladba do tržišne vrijednosti • Kod 90% dionica i udjela HZMO posjeduje zanemariv postotak vlasništva • Ne postoji utejcaj na upravljanje Društvima Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx

23. HZMO – preporuke ZAKLJUČAK • Upravljanje udjelima u trgovačkim društvima (Kapitalni fond) • Potreban razvoj strategije • Razvoj aktuarskih kompetencija • za dugoročno planiranje likvidnosti i obveza državnog proračuna RH po osnovi mirovina u sustavu generacijske solidarnosti • Upravljanje projektima • HZMO od svih institucija u grupa A ima najbolje razvijene projektne kapacitete. Prema mišljenju ovog tima, HZMO može poslužiti kao primjer najbolje prakse za državnu upravu na ovom području; • Razvoj procesnih kapaciteta • Edukacija zaposlenika HZMO-a u metodama za optimizaciju poslovnih procesa Clean start_Grupa A_prezentacija-2.pptx