1 / 70

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 Vlaamse Atletiekliga vzw

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 Vlaamse Atletiekliga vzw. Financieel jaarverslag 2010. Beheersrekeningen Balans Grafieken Verslag rekeningnazichters en revisor Goedkeuring en kwijting Begroting. Financieel jaarverslag 2010. Beheersrekeningen Positief resultaat: 83.167,89 euro

joel-garner
Download Presentation

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 Vlaamse Atletiekliga vzw

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FINANCIEEL JAARVERSLAG2010Vlaamse Atletiekliga vzw

  2. Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Balans Grafieken Verslag rekeningnazichters en revisor Goedkeuring en kwijting Begroting

  3. Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Positief resultaat: 83.167,89 euro Globaal binnen de begroting (< 5%) 29.388,11 € meer uitgaven dan begroot (+1,12%) 112.556,00 € meer inkomsten dan begroot (+4,29%)

  4. Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Positief resultaat: 83.167,89 euro Belangrijke invloed op het resultaat: Regularisaties subsidies negatieve 235,20 € positieve 113.794,87 € Uitzonderlijke kosten kbab 30.000,00 € Negatief werkingsresultaat: 862,18 euro

  5. Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Vergelijking met 2009 Vergelijking op basis van “resultaten” per rekeningengroep of opdracht/project Kostenvergelijking inclusief recuperaties en specifieke betoelaging Alleen aandacht voor substantiële verschillen (>10.000 euro)

  6. Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Vergelijking met 2009 Alles wat te maken heeft met publicaties (tijdschrift, kalender en jaarboek), sportverzekeringen, vergunningen en personeel werd in de vergelijking bij de basisopdrachten afzonderlijk gehouden.

  7. Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Recreatie (deel basisopdracht 2) 2010 2009 Kosten 1.312,69 479,63 Opbrengsten 22.820,00 35.737,50 Resultaat 21.507,31 35.257,87 Verschil - 13.750,56

  8. Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING Meer kosten diverse kosten 833,06 Minder inkomsten sponsoring 12.200,00 andere 717,50

  9. Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Personeel (basisopdrachten) 2010 2009 Kosten 697.483,16 705.488,05 Opbrengsten 378.995,18 328.687,58 Resultaat -318.487,98 -376.800,47 Verschil + 58.312,49

  10. Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING Meer loonlasten hogere personeelskosten 22.955,01 Minder diverse “uitgaven” lagere aanleg provisie 29.499,63 andere personeelslasten 1.460,51

  11. Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Vergunningen (basisopdrachten) 2010 2009 Kosten Opbrengsten 408.052,94 420.332,20 Resultaat 408.052,94 420.332,20 Verschil 12.279,26

  12. Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING Globaal minder vergunningen wedstrijd - 167 - 0,70 % recreatie - 591 - 7,22 % start to run - 2.540 - 34,58 % Indexatie wedstrijdvergunning - 0,11 %

  13. Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Topsportschool (facultatieve opdracht 3.2) 2010 2009 Kosten 357.283,51 307.868,63 Opbrengsten 302.376,49 197.874,44 Resultaat - 54.907,02 -109.994,19 Verschil 55.087,17

  14. Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING (1) Meer kosten dienstverhuring 17.686,72 verblijfskosten 12.850,20 personeelskosten 18.849,75 diverse andere kosten 27,21

  15. Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING (2) Meer opbrengsten subsidie 46.604,00 regularisatie subsidie 60.828,05 Minder opbrengsten bijdrage leerlingen 2.385,00 andere opbrengsten 545,00

  16. Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Projecten (facultatieve opdracht 3.1) 2010 2009 Kosten 109.259,25 139.012,78 Opbrengsten 50.404,33 101.093,27 Resultaat - 58.854,92 - 37.919,51 Verschil - 20.935,41

  17. Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING (1) Minder kosten personeelslasten 34.844,10 Meer kosten verplaatsingskosten 8.292,07 andere kosten 711,36

  18. Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING (2) Minder opbrengsten subsidies 49.495,18 andere opbrengsten 1.193,78

  19. Financieel jaarverslag 2010 Balans Grafieken Verslag rekeningnazichters en revisor Goedkeuring en kwijting Begroting

  20. Financieel jaarverslag 2010 Balans Liquiditeit Het vermogen met de beschikbare middelen de schulden op korte termijn te betalen De ratio moet > 1 In 2010 is de ratio = 0,61

  21. Financieel jaarverslag 2010 Balans Solvabiliteit De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen Een goed resultaat is > 25% In 2010 is de ratio = 40,03%

  22. Financieel jaarverslag 2010 Balans Gecumuleerd resultaat Resultaat tot 2009 178.682,28 Resultaat 2010 83.167,89 Aandeel voor bestemd fonds 2.750,00 Aandeel voor informaticafonds 30.000,00 Netto resultaat 50.417,89 Totaal resultaat 229.100,17

  23. Financieel jaarverslag 2010 Grafieken Verslag rekeningnazichters en revisor Goedkeuring en kwijting Begroting

  24. Financieel jaarverslag 2010

  25. Financieel jaarverslag 2010

  26. Financieel jaarverslag 2010

  27. Financieel jaarverslag 2010

  28. Financieel jaarverslag 2010

  29. Financieel jaarverslag 2010 Begroting

  30. Financieel jaarverslag 2010 Begroting: Voorstelling a) algemene werking 2011 b) informaticafonds

  31. Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Basisopdrachten (exclusief informatica = 75.000 €/60.000 €) Kosten 1.374.650,00 € Opbrengsten 1.535.650,00 € Saldo + 161.000,00 €

  32. Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Facultatieve opdrachten Kosten 1.209.500,00 € Opbrengsten 1.034.500,00 € Saldo - 175.000,00 € Totaal saldo - 24.000,00 €

  33. Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Stap 1: eerste berekening Kosten 2.604.915,00 € Opbrengsten 2.520.805,00 € Tekort 84.110,00 €

  34. Financieel jaarverslag 2010 Competitie (basisopdracht 1) 2 € per proef op KVV opbrengsten + 4.746,00 €

  35. Financieel jaarverslag 2010 Recreatie (basisopdracht 2) minder sponsoring Start To Run opbrengsten - 7.820,00 €

  36. Financieel jaarverslag 2010 Opleiding aspirant-initiator (basisopdracht 3) minder opleidingen in 2011 kosten - 14.567,85 € opbrengsten - 18.195,01 €

  37. Financieel jaarverslag 2010 Marketingconsulent (werkingskosten 1-5) volledig jaar in 2011 kosten + 16.378,94 €

  38. Financieel jaarverslag 2010 subsidiëring (algemene werking) besparingen Vlaamse Overheid basissubsidie - 20.050,40 € personeelssubsidie - 23.528,20 €

  39. Financieel jaarverslag 2010 Jeugdsport (facultatieve opdracht 1) minder budget ter verdeling kosten - 8.988,73 €

  40. Financieel jaarverslag 2010 Sportkampen (facultatieve opdracht 2) minder organisaties kosten - 10.902,86 € opbrengsten - 10.542,26 €

  41. Financieel jaarverslag 2010 Sportkampen (facultatieve opdracht 2) toeleiding kansengroepen valt weg kosten - 19.826,38 € opbrengsten - 19.826,38 €

  42. Financieel jaarverslag 2010 Topsport federatie (facultatieve opdracht 3.1) werkingskosten algemeen - 13.116,01 € quota + 10.000,00 € elite niet op lijst + 31.000,00 €

  43. Financieel jaarverslag 2010 Topsport federatie (facultatieve opdracht 3.1) werkingsopbrengsten algemeen - 25.220,98 €

  44. Financieel jaarverslag 2010 Topsport projecten (facultatieve opdracht 3.1) halve fond/fond valt weg kosten - 33.675,40 €

  45. Financieel jaarverslag 2010 Voorbereiding OS (facultatieve opdracht 3.4) uitbreiding pool toptrainers kosten + 39.000,39 € opbrengsten + 41.000,00 €

  46. Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Samenvatting stap 1 (tegenover 2010) Minder kosten 15.982,91 € Minder opbrengsten 99.701,00 €

  47. Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Stap 2: besparing/extra opbrengsten Kosten 2.584.150,00 € Opbrengsten 2.549.195,00 € Tekort 34.955,00 €

  48. Financieel jaarverslag 2010 Competitie (basisopdracht 1) diverse kosten eerste berekening 4.000,00 € beperkt tot 1.000,00 € besparing 3.000,00 €

  49. Financieel jaarverslag 2010 Recreatie (basisopdracht 2) extra sponsoring eerste berekening 15.000,00 € verhoogd tot 20.000,00 € extra opbrengst 5.000,00 €

  50. Financieel jaarverslag 2010 Opleiding (basisopdracht 3) kosten VAT eerste berekening 22.765,00 € beperkt tot 20.000,00 € besparing 2.765,00 €

More Related