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RENDICION DE CUENTAS 2009

RENDICION DE CUENTAS 2009. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL. PRESENTACION PERSONAL. GEMA RAMIREZ SANCHEZ ABOGADA ESPECIALIZACION DERECHO ADMINISTRATIVO EXPERIENCIA LABORAL AUXILIAR DE MAGISTRADO DEL T. C. A. CAUCA SECCION RENTAS CONTROL INTERNO. VINCULACION CONTROL INTERNO.

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RENDICION DE CUENTAS 2009

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Presentation Transcript

  1. RENDICION DE CUENTAS2009 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

  2. PRESENTACION PERSONAL • GEMA RAMIREZ SANCHEZ • ABOGADA • ESPECIALIZACION DERECHO ADMINISTRATIVO • EXPERIENCIA LABORAL • AUXILIAR DE MAGISTRADO DEL T. C. A. CAUCA • SECCION RENTAS • CONTROL INTERNO

  3. VINCULACION CONTROL INTERNO • CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS • ANUAL $19.400.000 • MENSUAL $1.600.000 • 02 DE ENERO DE 2009 • 30 DICIEMBRE DE 2009

  4. OFICINA DE CONTROL INTERNO • BRINDAR LA ASESORIA REQUERIDA POR LOS FUNCIONARIOS • MANTENER ACTUALIZADO AL PERSONAL EN MATERIA NORMATIVA • EVALUAR LA GESTION DE LAS DEPENDENCIAS • EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO • INFORMES ORGANISMOS EXTERNOS

  5. ASESORIA Y ACTUALIZACION JURIDICA • ASESORIAS SOLICITADAS POR LOS FUNCIONARIOS • REMISION DE NORMATIVIDAD VIGENTE DIVERSOS TEMAS ADMINISTRATIVOS • ASESORIA EN PROYECCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

  6. NOVEDADES • PARTICIPACION FOROS DAFP: • MECI • FUNCION PUBLICA

  7. NOVEDADES • REVISION DE CUENTAS COMO CONTROL PREVIO PARA EL PAGO • 22 AGOSTO DE 2009 • LIBRO DE REGISTRO • OBSERVACIONES

  8. EVALUACION DE GESTION • AUDITORIAS DE GESTION DIFERENTES DEPENDENCIAS • PLANES DE MEJORAMIENTO POR AREA • SEGUIMIENTO Y EVALUACION • SUPERARON ERRORES – MEJORA GESTION

  9. EVALUACION SCI • ENERO 2009 EVALUACION SCI • GRAVES DIFICULTADES IMPLEMENTACION MECI.

  10. EVOLUCION IMPLEMENTACION MECI

  11. PRODUCTOS MECI Fecha de vig.: 05-05-09 Rev. 02 MAPA DE PROCESOS Planeación y Direccionamiento Comunicación Procesos Estratégicos Desarrollo Social Apoyo a la Producción agropecuaria Gestión Ambiental Movilidad Manejo de Residuos Sólidos Infraestructura Social Clientes (requisitos): Comunidad municipio de Mercaderes Clientes(satisfacción): Comunidad municipio de Mercaderes Seguridad y Convivencia Desarrollo Comunitario Procesos Misionales Gestión Financiera Gestión de la Información Gestión Jurídica Gestión del Talento Humano Administración de Bienes y Servicios Procesos de Apoyo Evaluación y Control Procesos de Evaluación EQUIPO MECI

  12. INFORMES ORGANISMOS DE CONTROL • INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO • INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE • REPORTES AVANCE MECI • FORMATOS 22 Y 22ª CONTRALORIA DEPTAL • INFORME DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE USO DE SOFTWARE

  13. PROYECCION • IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL • MANTENER Y CONSOLIDAR EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO • AUMENTAR LA CAPACIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MUNICIPIO

  14. MUCHAS GRACIAS

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