RENDICION DE CUENTAS AÑO 2008

1. BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA RENDICION DE CUENTAS AÑO 2008 Gerente Raúl Martínez Barreto

2. EQUIPO DE TRABAJO Fuente: Secretaría General – Recurso Humano

3. SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA CONTROL DE GESTIÓN CONTROL ESTRATÉGICO Métodos, Procedimientos Actividades, Operaciones, Actuaciones, Administración de la Información y Administración de los Recursos Esquema de organización Planes, Principios, Normas, Políticas, Metas u Objetivos Mecanismos de Verificación Y Evaluación CONTROL DE EVALUACIÓN

4. Beneficencia de Cundinamarca MISION SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA DECRETO 0265 DE 2008 MISIÓN La Beneficencia de Cundinamarca tiene por misión prestar servicios sociales de acuerdo a los lineamientos legales, en relación con las destinaciones propias de sus legados y donaciones, a la población infantil, juvenil, tercera edad y discapacitada mas pobre y vulnerable del Departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C. mediante programas orientados a la protección, prevención, formación integral, asistencia social, tratamiento, rehabilitación y otorgamiento de aportes y subsidio alimentario en caso de indigencia, de conformidad con las normas constitucionales, garantizando el principio de la solidaridad mediante una eficiente y eficaz administración de los bienes, legados, donaciones, rentas y demás recursos financieros que permitan dar sostenibilidad a los programas sociales.

5. BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA GESTION SOCIAL

6. DONDE ESTAMOS? CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA Pacho Colonia Alberto Nieto Cano Villeta: C.B.A Villeta. BOYACA Facatativá: C.B.A. San José Bogotá C.B.A. San Pedro Claver Chipaque Ins. San José Sibaté: CME La Colonia CFE J.J. Vargas CRSM Julio Manrique Fusagasugá: Int. Promoción Social, Escuela Santiago Samper Brush, C.B.A. Belmira Arbelaez C.B.A.Arbelaez TOLIMA META

7. Beneficencia de Cundinamarca DISTRIBUCION PORCENTUAL DE POBLACION PROTEGIDA EN 2007 Y 2008 EN PROGRAMAS DE PROTECCION SOCIAL INTEGRAL Fuente: Subgerencia Protección Social Total población protegida 2007: 2.786 personas Total población protegida 2008: 2843 personas

8. Beneficencia de Cundinamarca GESTION METAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PROGRAMA: 1.2. AL CIENTO POR CIENTO CON LOS DERECHOS PREFERENTES SUBPROGRAMA: 1.2.2. CRECIENDO CON DERECHOS META PLAN DE DESARROLLO N° 454: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1200 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA. AVANCE EN 2008:967 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PROTEGIDOS EFICACIA:81% AVANCE TOTAL:20% INVERSION EN 2008:$6.536.030.570 INVERSION PROYECTADA 2009:$7.421.479.740 META TOTAL : 4.800 NNA Fuente: Subgerencia Protección Social

9. Beneficencia de Cundinamarca PROTECCION ADULTO MAYOR PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 33: PROTEGER INTEGRALMENTE A 550 ADULTOS MAYORES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA AVANCE: 606 PERSONAS MAYORESPROTEGIDAS EFICACIA:100% AVANCE TOTAL:28% INVERSION EN 2008:$ 4.547.284.644 INVERSION PROYECTADA 2009:$4.933.477.620 META TOTAL: 2.200 PERSONAS MAYORES Fuente: Subgerencia Protección Social

10. Beneficencia de Cundinamarca PROTECCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 34: PROTEGER INTEGRALMENTE A 1.300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CRÓNICA, CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA AVANCE: 1.278 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CRÓNICA PROTEGIDAS EFICACIA:98% AVANCE TOTAL:25% INVERSION EN 2008:$9.424.354.464 INVERSION PROYECTADA 2009: $9.821.064.120 META TOTAL: 5.200 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Fuente: Subgerencia Protección Social

11. Beneficencia de Cundinamarca ATENCION ADULTO MAYOR EN MUNICIPIOS – PROGRAMA SEMILLAS DE AMOR PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 35: BRINDAR ATENCION SOCIAL A 10.000 ADULTOS MAYORES CADA AÑO DE MANERA COFINANCIADA CON LOS MUNICIPIOS AVANCE: 11.600 PERSONAS MAYORES VINCULADAS AL PROGRAMA SEMILLAS DE AMOR EFICACIA:100% AVANCE TOTAL: 29% INVERSION EN 2008: $ 0 INVERSION PROYECTADA 2009:$0 META TOTAL: 40.000 PERSONAS MAYORES Fuente: Subgerencia Protección Social

12. CONVENIOS DE COOPERACION CON MUNICIPIOS PARA ATENCION DE ADULTO MAYOR PROGRAMA: 1.3.RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS SUBPROGRAMA: 1.3.1. VEJEZ Y DISCAPACIDAD EJERCIENDO DERECHOS CON DIGNIDAD. META PLAN DE DESARROLLO N° 36: COFINANCIAR CON LOS MUNICIPIOS LA PROTECCION DE 800 ADULTOS MAYORES CADA AÑO AVANCE:1272 PERSONAS MAYORES EFICACIA:100% AVANCE TOTAL:40% INVERSION EN 2008:$640.000.000 INVERSION PROYECTADA 2009:$400.000.000 META TOTAL: 3.200 PERSONAS MAYORES Fuente: Subgerencia Protección Social

13. BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA INFORME FINANCIEROINGRESOS AÑOS 2007 Y 2008

14. CUADRO COMPARATIVO INGRESOS AÑOS 2007 Y 2008 Fuente: Subgerencia Financiera

15. GRAFICO COMPARATIVO INGRESOS AÑOS 2007 Y 2008 Fuente: Subgerencia Financiera

16. EGRESOS AÑOS 2007 Y 2008

17. El buen uso de los recursos públicos se manifiesta en la eficiencia del gasto a pesar de la reducción presupuestal y de la circunstancia económica de la Beneficencia

18. DISTRIBUCION PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2007 Fuente: Subgerencia Financiera

19. DISTRIBUCION PRESUPUESTO EJECUTADO EN 2008 Incremento de Porcentaje para inversión en 13% comparado con 2007 Disminución de Gastos de Funcionamiento del 15% comparado con 2007 Disminución en deuda Pública 28.39% comparado con 2007 Fuente: Subgerencia Financiera

20. INGRESOS PROYECTADOS AÑO 2009 Indica que es necesario duplicar ingresos para sostenibilidad financiera de la entidad Fuente: Subgerencia Financiera

21. PRESUPUESTO AÑO 2009 – DECRETO 362 DE 2008GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Fuente: Subgerencia Financiera

22. PRESUPUESTO AÑO 2009 – DECRETO 362 DE 2008GASTOS DE INVERSION Fuente: Subgerencia Financiera

23. ESTRATEGIAS