Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Költségvetés tervezése

1. Nemzeti Civil Alapprogram 2010-es pályázati év Költségvetés tervezése

2. Költségvetés tervezése Támogatási időszak (működési, szakmai): A pályázó által a pályázatban megjelölt 2010. június 1. és 2011. május 31. közötti időszak. Beszámolási határidő: A pályázó által megjelölt támogatási időszak leteltét követő 30 napon belül.

3. Költségvetés tervezése Támogatás formája MŰKÖDÉSI: A támogatás a megjelölt támogatási időszakban felmerülő, az NCA Tanácsa által a IV. számú támogatási elvében határozott működési költségeihez és a működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

4. Költségvetés tervezése Költségvetés logikája 3 fősor A. Dologi kiadások B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése +20%-ig eltérhet szerződésmódosítás nélkül ÉSZAK-ALFÖLDI KOLLÉGIUMDÖNTÉSE: új alsor nyitása csak szerződés módosítást követően lehetséges

5. Költségvetés tervezése Dologi kiadások

6. Költségvetés tervezése Ingatlan üzemeltetés költsége • Bérleti díj • Közüzemi díjak, fűtőanyagok • áram, gáz, távfűtés, közös költség, szén, pb gáz • Javítás, karbantartás • üzemeltetési anyagok, karbantartási szolgáltatások • Üzemeltetés • takarítás, őrzés • Biztosítás • vagyonbiztosítás

7. Költségvetés tervezése Jármű üzemeltetés költségei CSAK SAJÁT VAGY BÉRELT AUTÓVAL KAPCSOLATBAN • Bérleti díj • Üzemanyag • Javítás, karbantartás • Parkolás, úthasználat • Biztosítás

8. Költségvetés tervezése Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei • Eszközök, berendezések bérleti díja • Javítás, karbantartás • számítógép javítás, saját fűnyíró javítás • Számítástechnikai fogyóeszközök • egér, pendrive, CD, DVD, • Üzemanyag • nem járművekbe (fűnyíróba, aggregátorba)

9. Költségvetés tervezése Adminisztráció költségei • Nyomtatvány, irodaszer • Adminisztrációs szolgáltatások • könyvelés, bérszámfejtés (számlás!) • Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások • ügyvéd, üzemorvos

10. Költségvetés tervezése PR, marketing költségek • Hirdetés, reklám • újság, rádió • PR, marketing, kiadványok • plakát, szórólap • Arculati elemek • cégtábla, névjegykártya, levélpapír, tagkönyv • PR, marketing kiadványok • piackutatás, arculattervezés

11. Költségvetés tervezése Humánerőforrás fejlesztésének költségei • Oktatás, továbbképzés • munkatársak, tagok tréning díja, vizsgadíja • Konferenciák részvételi díja • Képzéseken felmerült költségek • szállás, étkezés, oktatók és előadók díjazása • Szakkönyvek • Előfizetési díjak • CD jogtár, szaklap

12. Költségvetés tervezése Kommunikációs költségek • Posta • Telefon • előfizetés, forgalmi díj, feltöltő kártya • Internet • előfizetés, forgalmi díj • Honlap fenntartás • tárhely szolgáltatás, domain díj, adat feltöltés • Belsőkommunikációs kiadványok • belső újság, belső hírlevél szerkesztés,nyomdai költség

13. Költségvetés tervezése Utazás, kiküldetés költségei • Magánszemély tulajdonában lévő gépjármú civil szervezet érdekében történő használatának költségei • Utazási költség • tömegközlekedés, taxi • Szállásdíj • kiküldetéshez kapcsolódó szállásdíj, idegenforgalmi adó

14. Költségvetés tervezése Szállítás költségei • Fuvarozás • teherfuvarozás • Raktározás • Személyszállítás • különjárati autóbusz • Logisztikai szolgáltatások • fuvarszervezés, szállítmány biztosítás

15. Költségvetés tervezése Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei • Védőruházat, védőfelszerelés • védősisak, védőkesztyű • Munkaruha • munkavégzéshez használt ruha • Jelmez • hétköznapi utcai viseletre nem alkalmas mez, sportcipő, fellépő ruha • Formaruha • jogszabályban meghatározott formaruha • Javítás, karbantartás, készítés • alapanyag, készítés, mosatás, javítás

16. Költségvetés tervezése Szervezetfejlesztés • Komplex szervezetfejlesztés • Stratégiai tervezés • Adományszervezés • Vezetés, irányítás fejlesztése • Forrásteremtés • Belső-, külső kommunikáció fejlesztése • Minőségirányítási rendszer • bevezetés, auditálás, működtetés • Kapcsolódó szállásdíj • Kapcsolódó étkezési költség

17. Költségvetés tervezése Egyéb beszerzések, szolgáltatások • Egyéb anyagok • dekoráció, pohár, tálca, elsősegély doboz • Tagdíjak • hazai, nemzetközi • Nevezési díjak • bajnokságok nevezési díjai • Kiemelten közhasznú tevékenységben foglalkoztatott állatok költségei • élelmezése, felszerelése • Egyéb anyagjellegű szolgáltatások • hangosítás, pályázati díj

18. Költségvetés tervezése Egyéb beszerzések,szolgáltatások • Biztosítási díjak • szakmai felelősségbiztosítás, balesetbiztosítás, utazási biztosítások • Pénzügyi szolgáltatások díja • bankköltség • Hatósági díjak, illetékek • Kamat • működésre felvett kölcsön időarányos kamata • Reprezentáció • ajándék, étkezés (alapanyag, késztermék, szolgáltatás) • Vállalkozási szerződés alkalmi feladatok ellátására • előadói díj, versenybírói díj

19. Költségvetés tervezése Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

20. Költségvetés tervezése Bérköltség • Munkavállaló bruttó bére • Járulékok • Betegszabadság • Táppénz hozzájárulás • Munkavállaló munkába járásának költsége • bérlet • Béren kívüli juttatások • étkezési hozzájárulás, egészségpénztár, üdülési csekk, stb. és ezek adói

21. Költségvetés tervezése Megbízási díj • Megbízási díj • bérszámfejtett!!! • Járulékok • megbízási díj járulékai

22. Költségvetés tervezése Ösztöndíj • Ösztöndíj • Ösztöndíj járulékai

23. Költségvetés tervezése Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása • alkalmi foglalkoztatás díja • közteherjegy

24. Költségvetés tervezése Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel • Vállalkozói szerződés menedzsment tevékenységre • igazgató, ügyvezető, gazdasági vezető • Vállalkozó szerződés szakmai feladatok ellátására • edző, oktató, tánctanár, karmester

25. Költségvetés tervezése Önkéntes foglalkoztatás költsége • Étkezés • Egészségügyi szolgáltatás • védőoltás, szűrővizsgálat • Használt saját eszköz költségének megtérítése • Élet-, egészség- és baleset biztosítás • Napidíj • Egyéb

26. Költségvetés tervezése Tárgyi eszközök, immateriális javak

27. Költségvetés tervezése Tárgyi eszköz beszerzés • Igazgatási eszköz beszerzés • irodai gépek, számítástechnikai eszközök, berendezési tárgyak • Célszerinti tevékenységeszközei, berendezései • alaptevékenység végzéséhez szükséges gépek, berendezések

28. Költségvetés tervezése Immateriális javak • Szellemi termékek • honlap készítés, fejlesztés • Vagyon értékű jogok • szoftverek

29. Költségvetés tervezése Nem támogatható költségek Beruházási kiadások • Ingatlan beszerzés, létesítés • Gépjármű beszerzés, készítés Élő állat beszerzése Felújítási kiadások • Ingatan felújítás költsége • Gépjármű felújítás költsége Adók • Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók • Vagyonadók • Levonható ÁFA

30. Költségvetés tervezése Nem támogatható költségek Jogkövetkezmények • Bírságok, büntetések • Késedelmi pótlék/kamat • Kötbér Személyi jellegű kifizetések • Tiszteletdíjak • Jutalom • Dohányáru Adósságszolgálat teljesítése • Hitel-, kölcsön tőketörlesztése • Pénzügyi lízing tőketörlesztése

31. Elérhetőségek ESZA Nonprofit Kft Hazai Programigazgatóság 1590 Budapest, Pf.: 102. +36/80/204-453 (06/1)273-4250 www.nca.hu www.esza.hu info@nca.hu

32. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Sikeres pályázást kívánok!