Atelier d’explicitation des missions AIR Vs DIMO Atelier N°3

1. Atelier d’explicitation des missions AIR Vs DIMOAtelier N°3 4juin 2004

2. AIR Région Parisienne NantesToursRennes Département : Pilotage des AIR • Principales missions du Département • Assurer l’animation des AIR • Piloter la performance des AIR • Aider et conseiller les AIR • Contribuer aux choix des chefs de projet dans le cadre des regroupements d’AIR et les aider AIR DIMO • Faire remonter les idées et les informations • Avoir un fonctionnement organisé avec des tableaux de bord et objectifs • Faire part des besoins, des problèmes et difficultés rencontrés • Collaborer et s’impliquer dans la mise en place de la nouvelle plaque d’AIR • Conseiller et assister les responsables d’AIR et leurs adjoints, en transversal (rôle de facilitateur) • Organiser et animer des réunions mensuelles (informations générales) et des réunions métiers (thématiques) • Homogénéiser les méthodes (intra ou inter AIR) • Recenser et diffuser les bonnes pratiques en s’assurant de la cohérence avec la politique de la DIMO • Proposer des recommandations d’amélioration des objectifs en fonction des résultats et des potentiels d’évolution (création d’indicateurs) • Cartographie pluri-annuelle par AIR et annuelle pour la DIMO • Répondre aux besoins soit directement ou en transmettant en interne (DIMO ) puis reboucler • Proposer des chefs de projet potentiels pour les AIR • Accompagner les nouveaux chefs de projets dans la création/organisation de leurs futures entités Région Parisienne NantesToursRennes Attentes Contributions

3. AIR Région Parisienne NantesToursRennes Département : Arbitrages • Principales missions du Département • Vendre les biens inutiles au chemin de fer (pilotage des petites ventes et mise en œuvre des ventes importantes) • Assurer la maîtrise d’ouvrage des projets de bureaux nationaux • Assurer le contrôle de gestion et le reporting national des arbitrages (ventes et acquisitions) • Assurer le pilotage des groupes valorisation et urbanisme des AIR AIR DIMO • Vendre les biens inutiles au chemin de fer pour les biens inférieurs à 200 k€ • Faire un programme de vente • Vendre • Faire du reporting • N/A (aujourd’hui les AIR ne le font pas ; à terme savoir piloter des projets de construction) • Faire un reporting régional sur les ventes, les acquisitions et les PLU • Faire remonter les problèmes dans l’exécution des directives de ventes en terme de délai, de programme, de prise de décision, juridique… • Rédiger des référentiels, des procédures, donner des objectifs et méthodes, assister en fonction de la complexité des actes • N/A (rédiger des référentiels (immeubles de bureaux, pilotage) à terme et piloter les AIR) • Faire un reporting national et à terme consolider les reporting régionaux • Donner des directives, informer sur la politique générale, communiquer et répondre à leurs attentes Région Parisienne NantesToursRennes Attentes Contributions

4. AIR Région Parisienne NantesToursRennes Département : Pôle d’échanges • Principales missions du Département • Apporter une expertise et conseiller les AIR et Activités • Se concerter avec les parties prenantes internes SNCF et publiques/privées • Négocier et valider les partenariats financiers • Piloter les dossiers ventes et de reconstitutions liés aux pôles d’échanges AIR DIMO Valable pour toutes les missions  • Donner toutes les informations en amont sur les projets en cours • Être le porte parole de la DIMO auprès des Activités en région et auprès des partenaires extérieurs • Veiller à la réalisation des objectifs définis • Tableaux de bord • Reporting • Bilans économiques sur 5 ans • Alerter sur des blocages et/ou pressions politiques Valable pour toutes les missions  • Conseiller et apporter une expertise : connaissance décret 83, évaluation des valeurs cédées, conventions, protocoles, • Assister dans son ensemble au processus décisionnel jusqu’à la mise en œuvre • Valider les protocoles fonciers et conventions financières • Accompagner les AIR dans les négociations avec les parties prenantes • Internes SNCF (Services fiscaux…) • Externes (collectivités, élus, investisseurs, opérateurs…) • Assurer l’interface entre les AIR, la DIMO, la DDG, et autres intervenants Activités / Domaines ; par exemple : veiller à la bonne utilisation des recettes foncières ; harmoniser au niveau national Région Parisienne NantesToursRennes Attentes Contributions

5. AIR Région Parisienne NantesToursRennes Département : Gérance • Principales missions du Département • Aller vers la répartition des charges au réel • Facturer les « loyers internes » • Bâtir un plan pluriannuel de travaux et de maintenance (PPTM) • Faire émerger la notion de « gestion dynamique des actifs » (intégrer la notion économique des enjeux) AIR DIMO • Fiabiliser les bases de données (m2, occupants) • Identifier pour chaque bâtiment les prestations fournies (ou quote-parts) et leurs coûts • Fiabiliser les bases de données (m2, occupants) • Suivre, enregistrer et valider les expressions de besoins en terme d’occupation, exprimés par les Domaines et Activités • Accompagner les Domaines et Activités dans la recherche de satisfaction de leurs besoins et particulièrement les sensibiliser sur la notion de « bilan » (réduction de m2 occupés, valorisation sites abandonnés rendue possible, amélioration du confort des occupants…) • Faire un état des lieux du parc immobilier • Recenser et consolider les besoins du patrimoine • Piloter la Maîtrise d’Œuvre (interne ou externe) en vue d’obtenir les devis, puis faire réaliser conformément aux besoins exprimés • Identifier les contrats HAF à enjeux : euros, risques propriétaire, perspectives de valorisation • Décliner la politique qui consiste à privilégier les produits de cession sur les produits permanents : chercher à provoquer la vente de tout ce qui n’est pas utile à l’activité ferroviaire • Pouvoir bénéficier d’un SI amont rattachant les contrats souscrits à un périmètre desservi (partenariat avec la fonction Achats) • Adopter un outil métier permettant ouvrant la possibilité d’une gestion dynamique (saisie des dépenses, ventilation sur les occupants, l’intégration de la notion de budget par bâtiment, suivi…) • Sélectionner les périmètres stratégiques (bureaux, bâtiments prioritaires, gares…) • Adopter un outil métier permettant le suivi des états locatifs et la production de factures • Définir des règles de gestion et processus comptables adaptés • Faire naître les savoirs-faire ad hoc • Élaborer la politique de maintenance et d’entretien • Consolider et arbitrer les besoins de travaux et de maintenance exprimés en vue de bâtir le programme national • Faire réagir l’entreprise sur les conséquences de sa situation de propriétaire : dotations des budgets correspondants (mises aux normes réglementaires, conformités…) • Communiquer en région sur les axes prioritaires de la politique immobilière Région Parisienne NantesToursRennes Attentes Contributions

6. AIR Région Parisienne NantesToursRennes Département : Appui • Principales missions du Département • Mettre en œuvre le contrôle de gestion du périmètre immobilier et assurer les différentes phases du cycle de gestion • Assurer la gestion RH des métiers de l’Immobilier et les fonctions correspondantes • Assurer la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information du périmètre immobilier • Conseiller les départements de la DIMO et les AIR en matière juridique • Assurer la fonction Achats (biens, prestations, …) de la Direction et sa déclinaison dans les AIR AIR DIMO • Participer aux groupes de travail du projet • Assurer une participation active au cycle de gestion en matière de données • Produire les reportings définis • Faire une expression des besoins budgétaires • Analyser et exprimer les besoins en terme de métier, de mises en place et de formations (en quantité et qualité) • Participer à la définition des besoins en terme de SI • Participer à la mise en œuvre des nouvelles applications informatiques • Participer à la gestion de l’opérationnel une fois l’outil déployé • Exprimer les besoins en matière de conseiljuridique clairement et en amont • Dans le cadre du projet « Plan directeur du contrôle de gestion de l’Immobilier », définir des règles de gestion et de schémas comptables • Définir une méthodologie de « cycle de gestion » (part exploitation et part investissement) • Assurer le pilotage du cycle de gestion • Notifier et suivre budgétairement • Définir les métiers nécessaires à la mise en œuvre de la politique immobilière (en quantité et qualité) • Établir un plan de formations et le mettre en oeuvre • Piloter la mise en œuvre des SI et des applications informatiques nécessaires à la réalisation de la politique immobilière • Fournir les conseils juridiques attendus • Rédiger les documents juridiques nécessaires • Assister les Responsables dans leurs négociations sur le volet juridique Région Parisienne NantesToursRennes Attentes Contributions