1 / 16

Budget 2013

Budget 2013. Borgholms kommun. Budgetprocessen. Målsättning Budget klar innan årsskiftet enligt ny fördelningsmodell Kommunstyrelse 6 november Extra KSAU och kommunstyrelse 20 november - skolor Kommunfullmäktige 26 november Budget och Skolor - Beslutad

kyna
Download Presentation

Budget 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budget 2013 Borgholms kommun

  2. Budgetprocessen Målsättning Budget klar innan årsskiftet enligt ny fördelningsmodell • Kommunstyrelse 6 november • Extra KSAU och kommunstyrelse 20 november - skolor • Kommunfullmäktige 26 november • Budget och Skolor - Beslutad • Kommunfullmäktige 17 december • taxor och investeringar

  3. Resursfördelningen enligt Borgholms-modellen - besparingar på 15 279 tkr.

  4. Utfördelning av kostnader för lokaler, lokalvård, kost och gata/park. MÅLSÄTTNING Att ner på enhetsnivå skapa medvetenhet om kostnader för lokaler, lokalvård, kost , gata/park (KS) och att på enhetsnivå kunna påverka volym, omfattning och kvalitet enligt givna kriterier. I målsättningen ingår att ha ett övergripande koncernperspektiv – ”Koncernnyttan”

  5. Utfördelning av kostnader för lokaler, lokalvård, kost och gata/park (fortsättning) Budget 2013 enligt beslut i kommunfullmäktige 26/11 -3,4 Mkr • Faktiska kostnader • Avtal BEAB och förvaltningar – klart 2014 • BEAB enda tjänsteleverantör tills något annat bestäms • Möjlighet att påverka volym, omfattning och +kvalitet • Säljare och köpare förväntas kommunicera de förändringar man avser genomföra i god tid för att respektive verksamhet ska ha möjlighet att ställa om • KOST • STÄD • FASTIGHETER • GATA, PARK OCH HAMNAR

  6. Teknisk service • Strukturella förändringar (skolor, SÄBO platser, redovisas förvaltningsvis) -0 tkr • Nedläggning kök Runsten/Gärdslösa -900 tkr • Lokalvård (Resursoptimering, ca 10%) -800 tkr • Kost (minskad adm. resursoptimering) -700 tkr • Kost (matdistr. till äldre kyld mat endast packning) -530 tkr • Fastigheter (energibesparingar kräver investeringar ca 8 mkr) -1000 tkr • Gata/Park (Resursoptimering, underhåll) -350 tkr • Fastigheter (arrenden ökade intäkter) -700 tkr • Gata/Park (ökade intäkter) -300 tkr Besparing enligt ovan -4 380tkr Ökade kostnader (underhåll fastigheter/kök) +1 000 tkr -3 380 tkr

  7. Social verksamhet Äldreomsorg • Stänga 8 platser inom särskilt boende -2 900 tkr • Förändrad bemanning inom särskilt boende och hemtjänst -1 400 tkr (Genom ökad samordning ) • Översyn bemanningsenhetens organisation (-1,9 planerare) -755 tkr • Översyn bemanningsenhetens verksamhet -4000 tkr • Enhetschef i beredskap -300 tkr • Leasingbilar (-4) -190 tkr • Flytt av hemtjänst centrum -97 tkr • Minus en enhetschef -500 tkr Besparing -10 162 tkr

  8. Social verksamhet Förvaltningsorganisation • Minus utvecklingsledare - 300 tkr Hälso- och Sjukvård • Stänga dagrehabilitering - 500 tkr • Minus 0,5 enhetschef - 250 tkr LSS • Bemanning LSS - 3 000 tkr • Minus 1 enhetschef - 400 tkr Besparing -4 450 tkr

  9. Social verksamhet - Summering Besparingar äldreomsorg -10 162 tkr Besparing förvaltning, HSL, LSS -4 450 tkr Ökade kostnader (placering LSS)1 800 tkr Satsningar (Barnahus, familjerådgivning)205 tkr Totalt -12 607 tkr

  10. Utbildningsverksamhet Besparing skolorganisation (halvårseffekt) • Årkurs 6 från söder och centrum till Slottsskolan • All verksamhet i Köping samlas i 1992-års lokaler • Runsten skola avvecklas ht-2013. • F-5 i Gärdslösa (Hela östra upptagningsområdet) • F-5 i Rälla Summa besparing HT 2013: -2 000 tkr (Helårseffekt ca 4,8 Mkr)

  11. Utbildningsverksamhet Övriga besparingar • Kurator (0,5 tjänst) -200 tkr • Vårdnadsbidrag -200 tkr • Pedagogiska måltider -800 tkr • Elevpeng (elevminskning) -1 100 tkr • Ledningsorganisation -100 tkr • Fritidsgårdar – Kronan till Slottsskolan -240 tkr • Förändring nyckeltal år 7-9 (-0,5 tjänst per 100 elever) -633 tkr • Förändring barnomsorg 5,7-5,9 barn/tjänst) -764 tkr • Ospecificerad besparing -400 tkr Besparingar enligt ovan -4 437 tkr Total bruttobesparing -6 437 tkr Ökade kostnader (skolskjutsar) +1 000 tkr Total nettobesparing -5 437 tkr

  12. utbildningsverksamhet Satsningar • Kulturskola +200 tkr • Öppen förskola +500-700 tkr • Barnomsorg OB-tid +1 300 tkr • Inköp av ipad +300-1 000 tkr • Digitala läromedel + 150-300 tkr

  13. Kultur och Fritid • Adm. Personal (0,5 tj) -275 tkr • Bildarkiv -10 tkr • Minskning av personal bibl. -416 tkr • Minskat anslag vikarier bibl. -44 tkr • Ökade intäkter bibl. -30 tkr • Allmän fritidsverksamhet -24 tkr • Stenmjölsplan -50 tkr • Konstgräsplan -150 tkr Besparingar enligt ovan -999 tkr Ökade kostnader (badhusavtal index)+190 tkr -809 tkr Arkivarie (budget till KS 50%) -225 tkr

  14. Gemensam verksamhet • Ökade kostnader/övertagna kostnader • Översiktsplan 800 tkr • Fastighetsförsäljning 5300 tkr • Byte redovisningsprincip Integrationspengar 784 tkr • Arkivarie (flytt 50% tjänst från KoF) 225 tkr • Terminskort KLT (från 9000) 1145 tkr • Planarbetet (2013 och 2014) 400 tkr • Demokratiberedning, arvoden 100 tkr • Beslutade besparingar enligt Borgholms modellen • Medhelp -500 tkr • Pensionsrådgivning KPP -25 tkr • ÖKF Näringsliv -1 500 tkr • Trikumo -100 tkr • Övriga förändringar • Planeringstjänst -708 tkr • Övrigt -175 tkr • Vägbidrag (213 och 2014) -700 tkr Totalt +5 046 tkr

  15. ATT satser 2013 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta • 1. att anta budget 2013 med plan 2014 och 2015 samt tillhörande bilagda förändringar och tillkommande taxor och avgifter. • 2. att godkänna revisionens förslag till budget för år 2013. • 3. att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2012 till år 2013.  • 4. att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 kr per skattekrona.  • 5. att Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån dvs låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013.

More Related