160 likes | 458 Views
Budget 2013. Borgholms kommun. Budgetprocessen. Målsättning Budget klar innan årsskiftet enligt ny fördelningsmodell Kommunstyrelse 6 november Extra KSAU och kommunstyrelse 20 november - skolor Kommunfullmäktige 26 november Budget och Skolor - Beslutad
E N D
Budget 2013 Borgholms kommun
Budgetprocessen Målsättning Budget klar innan årsskiftet enligt ny fördelningsmodell • Kommunstyrelse 6 november • Extra KSAU och kommunstyrelse 20 november - skolor • Kommunfullmäktige 26 november • Budget och Skolor - Beslutad • Kommunfullmäktige 17 december • taxor och investeringar
Resursfördelningen enligt Borgholms-modellen - besparingar på 15 279 tkr.
Utfördelning av kostnader för lokaler, lokalvård, kost och gata/park. MÅLSÄTTNING Att ner på enhetsnivå skapa medvetenhet om kostnader för lokaler, lokalvård, kost , gata/park (KS) och att på enhetsnivå kunna påverka volym, omfattning och kvalitet enligt givna kriterier. I målsättningen ingår att ha ett övergripande koncernperspektiv – ”Koncernnyttan”
Utfördelning av kostnader för lokaler, lokalvård, kost och gata/park (fortsättning) Budget 2013 enligt beslut i kommunfullmäktige 26/11 -3,4 Mkr • Faktiska kostnader • Avtal BEAB och förvaltningar – klart 2014 • BEAB enda tjänsteleverantör tills något annat bestäms • Möjlighet att påverka volym, omfattning och +kvalitet • Säljare och köpare förväntas kommunicera de förändringar man avser genomföra i god tid för att respektive verksamhet ska ha möjlighet att ställa om • KOST • STÄD • FASTIGHETER • GATA, PARK OCH HAMNAR
Teknisk service • Strukturella förändringar (skolor, SÄBO platser, redovisas förvaltningsvis) -0 tkr • Nedläggning kök Runsten/Gärdslösa -900 tkr • Lokalvård (Resursoptimering, ca 10%) -800 tkr • Kost (minskad adm. resursoptimering) -700 tkr • Kost (matdistr. till äldre kyld mat endast packning) -530 tkr • Fastigheter (energibesparingar kräver investeringar ca 8 mkr) -1000 tkr • Gata/Park (Resursoptimering, underhåll) -350 tkr • Fastigheter (arrenden ökade intäkter) -700 tkr • Gata/Park (ökade intäkter) -300 tkr Besparing enligt ovan -4 380tkr Ökade kostnader (underhåll fastigheter/kök) +1 000 tkr -3 380 tkr
Social verksamhet Äldreomsorg • Stänga 8 platser inom särskilt boende -2 900 tkr • Förändrad bemanning inom särskilt boende och hemtjänst -1 400 tkr (Genom ökad samordning ) • Översyn bemanningsenhetens organisation (-1,9 planerare) -755 tkr • Översyn bemanningsenhetens verksamhet -4000 tkr • Enhetschef i beredskap -300 tkr • Leasingbilar (-4) -190 tkr • Flytt av hemtjänst centrum -97 tkr • Minus en enhetschef -500 tkr Besparing -10 162 tkr
Social verksamhet Förvaltningsorganisation • Minus utvecklingsledare - 300 tkr Hälso- och Sjukvård • Stänga dagrehabilitering - 500 tkr • Minus 0,5 enhetschef - 250 tkr LSS • Bemanning LSS - 3 000 tkr • Minus 1 enhetschef - 400 tkr Besparing -4 450 tkr
Social verksamhet - Summering Besparingar äldreomsorg -10 162 tkr Besparing förvaltning, HSL, LSS -4 450 tkr Ökade kostnader (placering LSS)1 800 tkr Satsningar (Barnahus, familjerådgivning)205 tkr Totalt -12 607 tkr
Utbildningsverksamhet Besparing skolorganisation (halvårseffekt) • Årkurs 6 från söder och centrum till Slottsskolan • All verksamhet i Köping samlas i 1992-års lokaler • Runsten skola avvecklas ht-2013. • F-5 i Gärdslösa (Hela östra upptagningsområdet) • F-5 i Rälla Summa besparing HT 2013: -2 000 tkr (Helårseffekt ca 4,8 Mkr)
Utbildningsverksamhet Övriga besparingar • Kurator (0,5 tjänst) -200 tkr • Vårdnadsbidrag -200 tkr • Pedagogiska måltider -800 tkr • Elevpeng (elevminskning) -1 100 tkr • Ledningsorganisation -100 tkr • Fritidsgårdar – Kronan till Slottsskolan -240 tkr • Förändring nyckeltal år 7-9 (-0,5 tjänst per 100 elever) -633 tkr • Förändring barnomsorg 5,7-5,9 barn/tjänst) -764 tkr • Ospecificerad besparing -400 tkr Besparingar enligt ovan -4 437 tkr Total bruttobesparing -6 437 tkr Ökade kostnader (skolskjutsar) +1 000 tkr Total nettobesparing -5 437 tkr
utbildningsverksamhet Satsningar • Kulturskola +200 tkr • Öppen förskola +500-700 tkr • Barnomsorg OB-tid +1 300 tkr • Inköp av ipad +300-1 000 tkr • Digitala läromedel + 150-300 tkr
Kultur och Fritid • Adm. Personal (0,5 tj) -275 tkr • Bildarkiv -10 tkr • Minskning av personal bibl. -416 tkr • Minskat anslag vikarier bibl. -44 tkr • Ökade intäkter bibl. -30 tkr • Allmän fritidsverksamhet -24 tkr • Stenmjölsplan -50 tkr • Konstgräsplan -150 tkr Besparingar enligt ovan -999 tkr Ökade kostnader (badhusavtal index)+190 tkr -809 tkr Arkivarie (budget till KS 50%) -225 tkr
Gemensam verksamhet • Ökade kostnader/övertagna kostnader • Översiktsplan 800 tkr • Fastighetsförsäljning 5300 tkr • Byte redovisningsprincip Integrationspengar 784 tkr • Arkivarie (flytt 50% tjänst från KoF) 225 tkr • Terminskort KLT (från 9000) 1145 tkr • Planarbetet (2013 och 2014) 400 tkr • Demokratiberedning, arvoden 100 tkr • Beslutade besparingar enligt Borgholms modellen • Medhelp -500 tkr • Pensionsrådgivning KPP -25 tkr • ÖKF Näringsliv -1 500 tkr • Trikumo -100 tkr • Övriga förändringar • Planeringstjänst -708 tkr • Övrigt -175 tkr • Vägbidrag (213 och 2014) -700 tkr Totalt +5 046 tkr
ATT satser 2013 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta • 1. att anta budget 2013 med plan 2014 och 2015 samt tillhörande bilagda förändringar och tillkommande taxor och avgifter. • 2. att godkänna revisionens förslag till budget för år 2013. • 3. att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2012 till år 2013. • 4. att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 kr per skattekrona. • 5. att Kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån dvs låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013.