110 likes | 254 Views
Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Kultur och fritid. Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Kultur och fritid Budgetuppföljning. Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Kultur och fritid. Kort beskrivning av 2012-års verksamhet Samordnad varudistribution
E N D
Budgetberedning 2012-04-19 • Verksamhet: Kultur och fritid
Budgetberedning 2012-04-19 • Verksamhet: Kultur och fritid • Budgetuppföljning
Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Kort beskrivning av 2012-års verksamhet • Samordnad varudistribution • Fritidsgården Soffta öppentider och projekt • Turistbyrå i Brösarp • Konstgräsplan • Välagårdens kök • Ekologiska livsmedel • Bildkonstskolan-Film • Alkoholhandläggare Sjöbo, Simrishamn, Ystad och Tomelilla
Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Planerade verksamhetsförändringar 2012 och framåt med kostnadsberäkning (äskanden): • Om och tillbyggnad av simhallen • Utgift 45 mnkr • Avskrivning 25 år = 1,8 mnkr • Internränta 2,9% = 1,3 mnkr • Summa kapitalkostnader = 3,1 mnkr • Driftskostnader ?
Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Planerade verksamhetsförändringar 2012 och framåt med kostnadsberäkning (äskanden): • Kastanjeskolans kök/föreningslokaler • Utgift 11 milj • Avskrivning 20 år = 550 tkr • Internränta 2,9% = 320 tkr • Summa kapitalkostnader = 870 tkr • Personalbesparing = -700 tkr • Nettokostnad = 170 tkr • Driftskostnader ?
Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Planerade verksamhetsförändringar 2013 och framåt med kostnadsberäkning (äskanden): • Media anslag 150 tkr • Bildkonstskola –Filmsatsning 50 tkr • Helgöppet bibliotek sommar
Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Konsekvens av en ev besparing (1 % av nettokostnaden): Jämn fördelning på enheterna eller en 50% tjänst ( minska öppenhållanden)
Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Mål Demokrati • Kultur och fritids utåtriktade verksamheter är tillgängliga för alla och är öppna för en aktiv dialog med medborgaren • Biblioteksverksamhetens uppdrag är att tillgängliggöra och bistå med information samt utbildning i självstudier • Våra registrerade föreningar är öppna för alla och uppbyggda enligt demokratiska principer
Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Mål Medborgare och dialog • Kultur och fritid har en öppen dialog och samvekar med såväl interna som externa aktörer för att kunna erbjuda ett så bra verksamhetsutbud som möjligt. • Minst 85% av barn, skolelever och äldre med matabonnemang ska uppleva att maten smakar bra.
Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Mål Tillväxt • Kultur och fritid arbetar kontinuerligt för att kultur- och fritidsutbudet ska vara attraktivt och utvecklande för medborgarna med särskilt fokus på barn, unga och funktionshindrade. • Kostråd som har dialog med alla de verksamheter som köper tjänster av kostenheten. • Öka andelen procent av ekologiska livsmedel.
Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Mål Kreativitet och glädje I Kultur och fritids verksamheter ska det finnas utrymme för medborgaren att ta del av hälsofrämjande kreativa och glädjefyllda aktiviteter.