1 / 11

Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Kultur och fritid

Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Kultur och fritid. Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Kultur och fritid Budgetuppföljning. Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Kultur och fritid. Kort beskrivning av 2012-års verksamhet Samordnad varudistribution

lamis
Download Presentation

Budgetberedning 2012-04-19 Verksamhet: Kultur och fritid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budgetberedning 2012-04-19 • Verksamhet: Kultur och fritid

  2. Budgetberedning 2012-04-19 • Verksamhet: Kultur och fritid • Budgetuppföljning

  3. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Kort beskrivning av 2012-års verksamhet • Samordnad varudistribution • Fritidsgården Soffta öppentider och projekt • Turistbyrå i Brösarp • Konstgräsplan • Välagårdens kök • Ekologiska livsmedel • Bildkonstskolan-Film • Alkoholhandläggare Sjöbo, Simrishamn, Ystad och Tomelilla

  4. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Planerade verksamhetsförändringar 2012 och framåt med kostnadsberäkning (äskanden): • Om och tillbyggnad av simhallen • Utgift 45 mnkr • Avskrivning 25 år = 1,8 mnkr • Internränta 2,9% = 1,3 mnkr • Summa kapitalkostnader = 3,1 mnkr • Driftskostnader ?

  5. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Planerade verksamhetsförändringar 2012 och framåt med kostnadsberäkning (äskanden): • Kastanjeskolans kök/föreningslokaler • Utgift 11 milj • Avskrivning 20 år = 550 tkr • Internränta 2,9% = 320 tkr • Summa kapitalkostnader = 870 tkr • Personalbesparing = -700 tkr • Nettokostnad = 170 tkr • Driftskostnader ?

  6. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Planerade verksamhetsförändringar 2013 och framåt med kostnadsberäkning (äskanden): • Media anslag 150 tkr • Bildkonstskola –Filmsatsning 50 tkr • Helgöppet bibliotek sommar

  7. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Konsekvens av en ev besparing (1 % av nettokostnaden): Jämn fördelning på enheterna eller en 50% tjänst ( minska öppenhållanden)

  8. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Mål Demokrati • Kultur och fritids utåtriktade verksamheter är tillgängliga för alla och är öppna för en aktiv dialog med medborgaren • Biblioteksverksamhetens uppdrag är att tillgängliggöra och bistå med information samt utbildning i självstudier • Våra registrerade föreningar är öppna för alla och uppbyggda enligt demokratiska principer

  9. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Mål Medborgare och dialog • Kultur och fritid har en öppen dialog och samvekar med såväl interna som externa aktörer för att kunna erbjuda ett så bra verksamhetsutbud som möjligt. • Minst 85% av barn, skolelever och äldre med matabonnemang ska uppleva att maten smakar bra.

  10. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Mål Tillväxt • Kultur och fritid arbetar kontinuerligt för att kultur- och fritidsutbudet ska vara attraktivt och utvecklande för medborgarna med särskilt fokus på barn, unga och funktionshindrade. • Kostråd som har dialog med alla de verksamheter som köper tjänster av kostenheten. • Öka andelen procent av ekologiska livsmedel.

  11. Budgetberedning 2012-04-19Verksamhet: Kultur och fritid Mål Kreativitet och glädje I Kultur och fritids verksamheter ska det finnas utrymme för medborgaren att ta del av hälsofrämjande kreativa och glädjefyllda aktiviteter.

More Related