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Voranschlag 2009 Finanzstadtrat Univ.-Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch 11. Dezember 2008

Voranschlag 2009 Finanzstadtrat Univ.-Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch 11. Dezember 2008. Budgetauflage:. 14 Tage-Frist gem.Statut: Auflage 27.11.2008

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Voranschlag 2009 Finanzstadtrat Univ.-Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch 11. Dezember 2008

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  1. Voranschlag 2009Finanzstadtrat Univ.-Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch11. Dezember 2008

  2. Budgetauflage: • 14 Tage-Frist gem.Statut: Auflage 27.11.2008 • Auflegt wurden: VA-Ausdruck inkl. der gemäß VRV vorgesehenen Beilagen (Querschnitt, Schuldenstand und –dienst, Rücklagen, Transfers von und an Gebietskörperschaften, Vergütungen, Sammelnachweise) • Zahl der Einsichtnahmen:

  3. Ausgangslage: geplante Salden der laufenden Gebarung(in Mio €)

  4. Saldo der laufenden Gebarung(in Mio €)

  5. Saldo der lfd. Gebarung unter fortdauernder Betrachtung, ohne Einmalmaßnahmen und mit Systemumstellungen (in Mio €)

  6. Nettoausgaben im gesetzlichen Sozial- und Jugendwohlfahrtsbereich(in Mio. €)

  7. Ausgangslage: Konsolidierte Gesamtschulden laut Planungen(in Mio €)

  8. Konsolidierte Finanzschulden

  9. Budgetvolumen(in Mio. €)

  10. Die Konsolidierungswege • Größere Anpassungen im Leistungsprogramm • Konsequentes Aufgabenmanagement • Zusätzliche Einnahmen schaffen/managen • Übertragung von Dienstleistungen • Ergebnisverbesserung in den Beteiligungen • Beispielgebende Entscheidungen zur Sparmotivation • Personalkosten senken • Strukturelle Defizite beseitigen/Synergien nutzen • Investitionen im Rahmen managen

  11. Der Vergleich 2007/2008/2009:(in Mio. €) VA09VA08 RA07 Lfd Einnahmen 754 719 649 Lfd Ausgaben 776 756 658 Lfd Saldo -22 -37 -9 Einnahmen Verm. 45 44 40 Ausgaben Verm. 75 65 50 Saldo Vermögensg. -30 -21 -10 Einnahmen Finanztr. 93 97 70 Ausgaben Finanztr. 40 39 51 Saldo Finanztr. 52 58 19

  12. Wesentliche OG-Mehrausgaben lt. VA 2009(gegenüber VA 2008, in Mio. €): • Verkehrsfinanzierungsvertrag 6 (+6) • Personal und Pensionen 9 • SHG und JWG 8 • Wirtschaftsbetriebe 5 • Landesumlage 2

  13. Wesentliche OG-Mehreinnahmen lt. VA 2009 (gegenüber VA 2008, in Mio. €): • Ertragsanteile 23 • Finanztransaktionen Beteiligungen 19 • Sonderzuschuss Land Stmk 10 • Gebühren 6 • Zinssicherungsgeschäfte 3 • SHG und JWG-Ersätze 2

  14. AOG-Programm 2006-2010 • Darlehensfinanziertes Gesamtvolumen von € 175 Mio. nach wie vor aufrecht • Verteilung der Restsumme von € 70,5 Mio.: 2009 € 36,7 Mio. und 2010 € 33,8 Mio. • Weitere AOG-Diskussion ab Jänner 2009 – Restprogramm 06-10 und Neuplanung des Programms 11-15 (Rahmen € 200 Mio.)

  15. Eckwerte • Gesamteckwerte VA 2009: 361 Mio. € inkl. € 1,9 Mio. Sparbuchentnahmen (VA08: 357 Mio.) • Eckwert - Vorgaben durch den Großteil der Ämter erfüllt • Ämtersparbücher bei 4,6 Mio. €

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