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Les finances départementales La prospective 2008-2011 (travail interne) novembre 2008

Les finances départementales La prospective 2008-2011 (travail interne) novembre 2008. Préambule - définition. Une prospective financière est un indicateur de tendances . Une prospective est donc un outil d’aide à la décision et aux arbitrages .

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Les finances départementales La prospective 2008-2011 (travail interne) novembre 2008

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Presentation Transcript

  1. Les finances départementalesLa prospective 2008-2011(travail interne)novembre 2008

  2. Préambule - définition • Une prospective financière est un indicateur de tendances. • Une prospective est donc un outil d’aide à la décision et aux arbitrages. • Elle doit être utilisée aux fins d’élaborer, piloter et ajuster la stratégie financière de la collectivité dans le temps.

  3. Hypothèses de travail • Une projection à partir du CA prévisionnel 2008 • Base de départ : la PPI « fil de l’eau » réalisée par les services (fin 2007) intégrée sans arbitrages - Maintien du fonds de roulement • L’emprunt = variable d’équilibre • Cadrage • Recettes : • fiscalité directe : maintien des taux – évolution des bases : + 3,5 % TH et TFB ; + 1 % TP • dotations et compensations fiscales : évolution globale de + 0,8 % sauf DGF / + 2 % (PLF 2009) • droits de mutation : prévision ramenée à 23 M€ sur toute la période • pas de comptabilisation de cessions d’actifs • Dépenses : • Evolution globale des dépenses de fonctionnement (hors dette) de 4 % • SDIS : + 5,5 % en fonctionnement et 1,3 M€ par an (subvention d’équipement) • Dépenses d’investissement : PPI réalisée à 80 % pour les dépenses directes et 75 % pour les subventions

  4. Les résultats de la prospective sur les équilibres financiers

  5. Les résultats de la prospective sur les équilibres financiers

  6. Les résultats de la prospective sur les équilibres financiers Prospective

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