1 / 13

Driftsudgifter i SAB

Driftsudgifter i SAB. Lørdag den 14. september 2013. Hvorfor kigge på driftsudgifterne?. SAB indgår i en undersøgelse om effektiv drift i de almene boligafdelinger - Udføres af Deloitte for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Finansministeriet

lilka
Download Presentation

Driftsudgifter i SAB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Driftsudgifter i SAB Lørdag den 14. september 2013

  2. Hvorfor kigge på driftsudgifterne? • SAB indgår i en undersøgelse om effektiv drift i de almene boligafdelinger - Udføres af Deloitte for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Finansministeriet • Hvordan ser huslejeudviklingen ud i SAB? - Interessant idet høj husleje kan påvirke boligernes konkurrenceevne negativt • Er SAB konkurrencedygtige når det gælder drift? - Vi har analyseret udgiftssammensætningen i SAB, og særligt driftsudgifterne (konto 114, 115 og 116)

  3. Huslejeudviklingen i SAB

  4. Den totale udgiftsfordeling (kr./m2)

  5. Hvorfor bliver der færre billige boliger? Huslejen påvirkes primært af: • Stigende nettokapital udgifter (steget 27 % fra 2008 til 2012) • Stigende offentlige og faste udgifter (steget 46 % fra 2008 til 2012) • Henlæggelser (steget 35 % fra 2008 til 2012) • Huslejens størrelse påvirkes i mindre grad af driftsudgifterne • Udgør blot 14 % af de samlede udgifter (steget 18 % fra 2008 til 2012) • Dette betyder dog ikke, at driftsudgifterne ikke har betydning!

  6. Hvordan påvirkes driftsudgifterne? • Driftsudgifterne er variable, påvirkelige og adfærdsafhængige • Driftsudgifterne bestemmes af: • Beboernes ønsker til serviceniveau • Krav til almindelig vedligehold og rengøring • Beboer­adfærd • Bolig­af­delingernes størrelse • Boligernes beskaffenhed • Afdelingens alder • Størrelsen på fællesarealer • Fælleslokaler • Rationel og effektiv drift

  7. Udvikling i variable udgifter i kr./m2 Kilde: KABAS og BL *Budgettal

  8. Konto 114, 115 og 116 • Konto 114 dækker • Løn (ca. 79 %) • Kontorhold (ca. 9 %) • Rengøring , snerydning m.m. ( ca. 12 %) • Konto 115 dækker løbende arbejder og vedligehold • Uforudsete arbejder der ikke er omfattet af D/V-planen • Konto 116 - henlæggelser fremtidige arbejder • Opsparing til D/V-planen

  9. Variable driftsudgifter i SAB

  10. Hvordan kan driftsudgifterne nedbringes ? • Fokus på drift • Forvaltningsrevision i boligorganisationer • Budgetmøderne i boligafdelinger • Fællesindkøb • Konkurrenceudsætte leverandører • Fælles forsikring • Driftsfællesskaber • Nye it-redskaber – ex. GO: Bolig og projekt elektronisk syn • Udvikle nye og mere effektive arbejdsgange • Adfærd • Tryghedsgennemgang • ”En hånd til alle” • ”Naboskabsanalyser”

  11. Nogle hovedpointer • SAB – og KAB-fællesskabet har et stigende huslejeniveau - Det skyldes primært ikke driftsudgifter • SAB henlægger 6 % mere end øvrige boligorganisationer i hovedstadsregionen • SAB´s driftsudgifter er lavere end gennemsnittet for de øvrige almene boligorganisationer i hovedstadsregionen • MEN – Vigtigt at have et løbende fokus på driftsudgifter - Hvis man taber fokus, kan de hurtigt løbe løbsk

  12. Nogle åbne spørgsmål til debat • Hvem skal holde fokus på driftsudgifterne? • Organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen eller KAB? • Hvordan sikres en balance mellem god service og sparsommelig drift? • Hvilke krav har vi til (beboer)service? • Eks. lokalt vs. sammenlagte ejendomskontorer, lokal gårdmand vs. fælles drift • Hvilken betydning har serviceniveauet for tryghed, trivsel og fællesskab i boligafdelingerne?

  13. Driftsudgifter i SAB Lørdag den 14. september 2013

More Related