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Zurekin, makina bat proiektu Contigo, funciona

Zurekin, makina bat proiektu Contigo, funciona. 2014 AURREKONTUAK PRESUPUESTOS 2014. aurrekontuak.donostia.org. aurrekontuak.donostia.org. 2. Aurretiko kontzeptuak Conceptos previos. 3. Aurrekontu kontsolidatua Presupuesto consolidado. 354.786.822 €. Donostiako Etxegintza 2.390.000 €.

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Zurekin, makina bat proiektu Contigo, funciona

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Presentation Transcript

  1. Zurekin, makina bat proiektuContigo, funciona 2014 AURREKONTUAK PRESUPUESTOS 2014 aurrekontuak.donostia.org

  2. aurrekontuak.donostia.org 2

  3. Aurretiko kontzeptuakConceptos previos 3

  4. Aurrekontu kontsolidatuaPresupuesto consolidado 354.786.822 € Donostiako Etxegintza 2.390.000 € Kiroletako Udal Patronatua Patronato Municipal de Deportes 5.989.659 € Tranbia Konpainia Compañía del Tranvía 12.739.007 € Donostiako Sustapena Fomento San Sebastián 3.919.447 € Donostia Kultura 19.845.570 € Udala Ayuntamiento 236.127.271 € Hirigintza Kudeatzeko Udal Lantegia Empresa Municipal de Gestión Urbanística 243.584 € Udal Informatika Zentroa Centro Informático Municipal 5.619.663 € Udalaren Musika eta Dantza Eskola Escuela Municipal de Música y Danza 2.656.320 € Balneario la Perla del Océano sozietatea Sociedad Balneario de la Perla del Océano - Donostia Turismoa Donostia Turismo 1.620.272 € Anoeta Kiroldegia 91.996 € Polloe - 4

  5. Sarrerak eta gastuakIngresos y gastos Oreka presupuestarioa Equilibrio presupuestario Inbertsio gaitasuna Capacidad de inversión 5

  6. Sarrera arruntakIngresos corrientes Tasak Tasas %29,23 89,3 M € Udalak Finantzateko Foru Funtsa (UFFF) Fondo Foral de Financiación Municipal(FOFIM) %37,55 113,5 M € Zergak Impuestos %24,08 73,5 M € Kapital sarrerakIngresos de capital Salmentak Ventas Diru-laguntzak Subvenciones 6

  7. Zorpetzea hazteaIncremento endeudamiento 0 € 7

  8. Gastuak eta sarrerak guztiraGastos e ingresos totales 8

  9. Testuinguru ekonomikoaContexto económico 9

  10. Testuinguru ekonomikoaContexto económico • Situación financiera saneada • 6º año de crisis económica Egoera finantzario ona Krisialdiaren seigarren urtea 10

  11. Testuinguru ekonomikoaContexto económico • Se incrementa la aportación del FOFIM • (113,4 M €) • Impacto mínimo de ordenanzas fiscales • Incremento de costes fijos 11 Udalak Finantzatzeko Foru Funtsaren ekarpena handitzea (113,4 M €) Zerga ordenantzek ia eraginik ez Kostu finkoak gehitzea 11

  12. IrizpideakCriterios • Gastar todo lo que se ingresa pero sólo lo que se ingresa • Disciplina de gasto para gastar mejor Diru sarrera gisa jasotako guztia gastatzea, baina benetan jasotakoa baino ez Gastu diziplina bat ezartzea, hobeto gastatzeko 12

  13. IrizpideakCriterios - Austeritatea azaleko gastuetan - Zorpetze mailari eustea - Etorkizuna oso kontuan izatea - Austeridad en gastos superfluos - Mantener nivel de endeudamiento - Tener muy en cuenta el futuro • Mantener nivel de endeudamiento • Preservar la actual solvencia municipal • Reactivar la actividad económica Zorpetze mailari eustea Udalaren egungo kaudimena zaintzea Jarduera ekonomikoa biziberritzea 13

  14. IrizpideakCriterios • -Krisiari aurre egitea: • Ekonomia aktibatzea • Politika sozialen apustua • -Zerbitzu publikoak mantentzea • -Inbertsioak lehenestea • -Kultura motore ekonomiko eta elkarbizitzarako tresna gisa. • - Hacer frente a la crisis: • Activar la economía • Apuesta en políticas social • Mantener nivel de endeudamiento • Preservar la actual solvencia municipal • Reactivar la actividad económica - Mantener servicios públicos - Priorizar las inversiones - La cultura como motor económico y herramienta de cohesión social y convivencia Zorpetze mailari eustea Udalaren egungo kaudimena zaintzea Jarduera ekonomikoa biziberritzea 14

  15. DESP PEED 6.400.000,00 € Gizarte Ongizatea 18.862.270,97€ (+7,4%) Bienestar Social Urumea-Txomin 6.335.500,00€ Hiriburutza 2016 Capitalidad 2016 2.033.666,00€ Tabakalera 3.125.000,00€ Arlo sozialeko inbertsioak Inversiones del area social 861.362,16 € Hiriko mantenimenduari lotutako inbertsioak Inversiones relacionadas con el mantenimiento de la ciudad 8.274.792,81€ Bulebarizatzeak Bulevarizaciones 1.112.642,55€ Kursaalean Kongresuetarako eremua haunditzea Ampliación del espacio de Congresos del Kursaal 200.000,00 € 15

  16. Zurekin, makina bat proiektuContigo, funciona

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