300 likes | 609 Views
Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Penganggaran. Coaching Clinic - 1 Fasilitasi Penyusunan MPSS ................. 2011. Pokok Bahasan. Bagian 1. Bagian 2. Bagian 3. Bagian 4. Bagian 1. Esensi MPSS. MPSS = Tahap Implementasi Strategi.
E N D
Memorandum Program SektorSanitasi (MPSS)Penganggaran Coaching Clinic - 1 FasilitasiPenyusunan MPSS .................2011
PokokBahasan Bagian 1 Bagian 2 Bagian 3 Bagian 4
Bagian 1 Esensi MPSS
MPSS = Proses/SiklusImplementasiStrategi Infrastrukturdan non-infrastruktur
AkhirBagian 1 Bagian 2 AlurPenganggaranSektorSanitasi
AkhirBagian 2 Bagian 3 JustifikasiPenganggaran
JustifikasiPenganggaran • Norma • Standar • Pedoman • Kriteria
AkhirBagian 3 Bagian 4 Sumber-sumberdan Proses Penganggaran
RencanaAnggaranSanitasi(PPSP 2010 - 2014) KebutuhanAnggaran Gap Anggaran Rp. 17,6T Ketersediaan Rp. 62,6T Rp. 45T Pusat : 37% Prov: 9% Kab/Kota : 37% Donor,dll: 17% Sumber Data : Bappenas & Kemen PU – Dit. CK
Sumber-sumberPendanaan • Dibutuhkanalokasidanmobilisasipendanaandariberbagaisumber: • PemerintahDaerah Kab/Kota • PemerintahPropinsi • PemerintahPusat • PartisipasiSektorSwasta • PartisipasiMasyarakat • Sanitation Donor Group • dll.
POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(UU 33/2004 dan UU 32/2004) PEMERINTAH PUSAT APBN Mendanai Kegiatan Desentralisasi Mendanai Kegiatan Dekon/TP dan Instansi Vertikal DBH DAU DAK Belanja Pusat Di Daerah BelanjaUntuk Daerah Dana Otsus Di luar 6 Urusan 6 Urusan Dana Penyesuaian • PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG Melalui K/L Dekon / TP • Pajak • Retribusi • Bag. Laba • BUMD • Lain-PAD Desentralisasi Dana Vertikal Pembiayaan Lainnya • B. Pegawai • B. Barang • B. Lainnya Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) Lain-Lain Pendapatan yang sah DAPER PAD Penggunaan SILPA Operasional Modal Pembiayaan Daerah Surplus / Defisit Daerah Pendapatan Daerah Belanja Daerah APBD 3 2 4 1 PEMERINTAH DAERAH
Proses Penganggaran di Kab/Kota Di review Pusat & Prov Ke Musrenbang Prov. Musrenbang Kota/Kab. Dievaluasi Provinsi Pembahasan KUA & PPAS Nota Kesepakatan KUA & PPAS Perda APBD MP Reguler Penyiapan MP Sanitasi T-1 Raperda APBD Kab./Kota Rancangan KUA & PPAS Rancangan KUA & PPAS RPIJM PU-CK Pembahasan DPRD RKPD Pembahasan TAPD RPJMD RKA SKPD DPA Renstra SKPD Renja SKPD BP Kab/Kota SSK Kab/Kota SSK Kab./Kota Penyiapan MP Sanitasi Januari – April Mei – Agustus September – Desember
Proses Penganggaran di Provinsi Dis CK Prov Input Renja K/L Bappeda Prov Dis CK Prov MP Reguler T-2 Satker PLP Satker Randal Konreg T-1 Verifikasi Shortlist MP T-2 Pokja AMPL MP Sanitasi T-2 MP Reguler T-1 Musrenbang Prov. RKPD KUA PPAS RPIJM Kab./Kota Pembahasan TAPD RKA MP Sanitasi T-1 Review SSK Kab./Kota APBD Prov. Pokja AMPL Pra - Musrenbang Nasional RPJMD SSK Kab./Kota DPA Renstra SKPD Renja SKPD Evaluasi APBD Kab./Kota Januari – April Mei – Agustus September – Desember
Proses Penganggaran di K/L Pedoman Pedoman Renstra KL Renja KL RKA- KL RIncian APBN Pemerintah Pusat Pedoman Bahan Diacu Bahan Pedoman Dijabarkan Pedoman RPJP Nasional RPJM Nasional RKP RAPBN APBN Sinkronisasi dan integrasi Pusat/ Daerah/Swasta/ Masyarakat Master plan RPIJM Bid PU/CK Memorandum proyek TOR/FS/ DED Dokumen kelayakan (tdk sekedar shopping list) Pedoman Dijabarkan Pedoman RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah RAPBD APBD Pemerintah Daerah Pedoman Bahan Diacu Bahan Pedoman Renstra SKPD Renja SKPD RKA- SKPD DPA- APBD
Pendokumentasian • Program: • Kegiatan • Kegiatan • MPSS: • Bab 5 • Bab 6 • Bab 7 Komitmenanggaran
Rencana Program Dit. PPLP DJCK 2012 Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site) Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site) Pembangunan Prasarana Drainase Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA) Pembangunan Prasarana Persampahan 3R Dukungan/Fasilitasi/Pelatihan/Sosialisasi/Kampanye bidang PLP
KebijakanPembiayaan Program Air Limbah IPAL Pipa Utama/ Main Trunk SR Pipa Lateral • Pembiayaan air limbah skala kota (offsite): • Sistem utama (IPAL, pipa induk (trunk sewer) dapat dibiayai melalui APBN/PLN & Hibah • Sistem sekunder/tersier (pipa lateral, SR) APBD Provinsi dan/atau APBD Kab/Kota • Pembiayaan air limbah skala komunal (offsite): • Sistem utama (IPAL) dapat dibiayai melalui APBN/PLN dan Hibah • Perpipaan, lahan APBD Kab/kota, swasta • Pembiayaan air limbah setempat (onsite): • SANIMAS MCK++, tangkiseptik komunal PipaPengumpul/ PipaServis Sumber: Presentasi Direktur Bina Program DCK, PU pada Sosialisasi Peminatan PPSP 2012; 22 Agustus 2011
KebijakanPembiayaan Program Persampahan APBD, Swasta Sumbersampah APBN Sumbersampah • Pembangunan Sel TPA Sanitary Landfill (geomembran), landfil gas, pengolahan leachate dan alat berat dapat dibiayai melalui APBN • Lahan dan PS penunjang pengelolaan TPA seperti drainase keliling, kantor pengelola, jembatan timbang, dll dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./Kota • PS Pengangkutan dibiayai melalui APBD Provinsi dan/atau Kab./kota, swasta Sumbersampah TPA Sumber: Presentasi Direktur Bina Program DCK, PU pada Sosialisasi Peminatan PPSP 2012; 22 Agustus 2011
Kebijakan dan Strategi PembiayaanPenangananDrainase(Draft Permen PU) Saluransekunder Genangan / permukiman Saluran sekunder Saluran primer Laut APBD APBN • Sistem drainase primer dan sistem polder dapat dibiayai melalui APBN • Sistem drainase sekunder/tersier dibiayai melalui APBD Provinsi/Kab./Kota Sumber: Presentasi Direktur Bina Program DCK, PU pada Sosialisasi Peminatan PPSP 2012; 22 Agustus 2011
Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran (S/d Pagu Definitif)
Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran (Pagu Definitif s/d Penerbitan DIPA)