Elektronické odoslanie dávok s faktúrou

1. Elektronické odoslanie dávok s faktúrou

2. Ako začať • Vo svojom programe si urobíme ukončenie mesiaca, uložíme si dávky napr. na disketu, USB kľúč, CD alebo do počítača. • Skontrolujeme či boli vygenerované a uložené všetky dávky podľa typu zdravotnej starostlivosti a faktúra za predmetné obdobie

3. Prihlásenie sa do Elektronickej pobočky • Otvoríme si ikonu internetového prehliadača • Zadáme adresu: www.dovera.sk • V pravej hornej časti obrazovky klikneme na modrú ikonu Elektronická pobočka • Zadáme prihlasovacie meno a heslo • Zadáme hodnotu z pola GRID karty, t. j. kombináciu čísiel z GRID karty a potvrdíme Odoslať

4. Vkladanie dávok do Elektronickej pobočky • V ľavej časti obrazovky pod záložkou Zúčtovanie zvolíme položku Odoslanie dávok • V strede obrazovky sa nám objaví tlačidlo Prehľadávať, Vybrať súbor alebo Browse a klikneme naň • V ponuke si nájdeme miesto uloženia dávok a otvoríme ho • Kurzor myši nastavíme na dávku, označíme ju a stlačíme ikonu Otvoriť • Ak máme viacero dávok, postup zopakujeme niekoľkokrát v novom riadku, až kým nebudú vložené všetky dávky • Po vložení všetkých dávok stlačíme modrú ikonu Ďalej

5. Vkladanie faktúry do Elektronickej pobočky • V prípade ak chcete odoslať faktúru presuňte sa do časti obrazovky Pripojenie faktúry (nepovinné) • Do prázdneho miesta, určeného na variabilný symbol, napíšeme číslo faktúry (používame len číslice) • Do prázdneho miesta, určeného na sumu faktúry, prepíšeme sumu z faktúry • Pod údajmi o faktúre klikneme na tlačidlo Prehľadávať • V ponuke si nájdeme disketu (alebo miesto, kde sú faktúry uložené) a otvoríme ju • Kurzor myši nastavíme na faktúru, označíme ju a stlačíme ikonu Otvoriť • Po vložení faktúry stlačíme modrú ikonu Pripojiť faktúru • Ak sa objaví veta: Faktúra bola vytvorená na základe Vami zadanýchúdajov, faktúra bola správne vytvorená a pripojená.

6. Vkladanie nepovinných dokumentov • V prípade ak chcete odoslať sprievodné dokumenty (okrem faktúry) presunieme sa do spodnej časti obrazovky • V časti Pripojenie iných dokumentov (nepovinné) cez tlačidlo Prehľadávať, Vybrať súbor alebo Browse nájdeme miesto, kde sú dokumenty uložené, nastavíme sa na dokument, označíme ho a stlačíme tlačidlo Otvoriť • Po vložení dokumentu stlačíme modrú ikonu Pripojiť dokument • Ak máme viacero dokumentov , postup zopakujeme niekoľko krát v novom riadku, až kým nebudú vložené všetky dokumenty

7. Ukončenie odoslania dávok s faktúrou • Po vložení všetkých potrebných dávok a dokumentov sa kurzorom myši dostaneme ku modrej ikone Dokončiť odosielanie (dolná časť obrazovky) a stlačíme ju • Po odoslaní sa na obrazovke objaví hlásenie o úspešnom alebo neúspešnom odoslaní dávok • Informáciu v podobe e-mailu dostanete do schránky správ v Elektronickej pobočke aj na Váš e-mail • Pri syntaktických chybách si otvoríme chybové hlásenie, chybu opravíme vo svojom programe a odosielanie zopakujeme so všetkými dávkami • V prípade inej chyby nás kontaktujete

8. Ako si preveríme, že sme dávky a faktúru skutočne odoslali • V ľavej časti obrazovky pod záložkou Zúčtovanie zvolíme položku Prehľad dávok, zadáme dátum odosielania dávok a skontrolujeme si počet odoslaných dávok • V ľavej časti obrazovky pod záložkou Zúčtovanie zvolíme položku Faktúry, vyberieme si obdobie, každý zobrazený riadok predstavuje jednu faktúru vytvorenú na základe zmluvných podmienok

9. Potvrdenie opravného dokladu Po obdŕžaní Notifikačného emailu najskôr na 19.deň od dátumu odoslania dávok sa prihlásime do Elektronickej pobočky • Sústreďujeme sa do pravej strany obrazovky na záložku Doklady na potvrdenie • Stlačíme ikonu Potvrdiť • Zobrazia sa dokumenty: chybový protokol, faktúry: dobropis, ťarchopis alebo faktúra vystavená vo vašom mene; kapitačný protokol), ktoré otvárame pomocou programu Microsoft Excel. Doklady si môžeme vytlačiť pre svoje účtovníctvo. • Pod dokumentmi sa nachádzajú voľné miesta pre doplnenie požadovaných údajov, dátum potvrdenia je nastavený automaticky • Vyplníme Variabilný symbol faktúry • Vyplníme Potvrdil (priezvisko a meno zodpovednej osoby) • Stlačíme modré tlačidlo Súhlasím • Správnosť potvrdenia faktúry si skontrolujeme v záložke Faktúry (zadáme obdobie, stlačíme Vyhľadať. Faktúra by mala byť v stave Z.) • Záložka Doklady na potvrdenie, by nemala obsahovať informáciu o potvrdenej faktúre

10. Vaše kontaktné osoby Bratislavský a Nitriansky kraj: Magdaléna Kunkelová – 0902 289 383 Silvia Dallosová – 0911 838 975 Trnavský a Zvolenský kraj: Ing. Andrea Rojková – 0911 838 972 Ivana Istvánová – 0911 838 971 Trenčiansky a Žilinský kraj: Eva Adámeková – 0911 679 668 Mária Ružičková – 0911 838 976 Prešovský a Košický kraj: Mariana Šmidová – 0911 838 973 Mgr. Margaréta Balková - 0911 679 593