1 / 21

Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.11.2011

Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.11.2011. ved Zahra Moini Styreleder. Innhold i presentasjonen. Virksomheten – Visjon, mål Styrets arbeid og utviklingen Resultater og erfaringer 2011 Medarbeiderundersøkelse Økonomi – regnskap 2010, 2. tertial 2011 og budsjett 2012

melora
Download Presentation

Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.11.2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Drammensbadet KFPresentasjon Eiermøte 15.11.2011 ved Zahra Moini Styreleder

  2. Innhold i presentasjonen Virksomheten – Visjon, mål Styrets arbeid og utviklingen Resultater og erfaringer 2011 Medarbeiderundersøkelse Økonomi – regnskap 2010, 2. tertial 2011 og budsjett 2012 Utfordringer og muligheter

  3. Mål for Drammensbadet KF Fra formålsparagrafen: DBKF skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte. Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.

  4. Visjon og mål Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Hovedmål: Drammensbadet skal besøkes av minimum 330 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Verdier: Respekt Åpenhet Ærlighet Humor

  5. Norges største badeanleggmest vann – flest basseng Åpnet 1. september 2008 Grunnflate 5 000 m2 Brutto areal 12 000 m2 Byggekostnad kr. 326 mill 9 bassenger 4 vannsklier 950 garderobeskap Over 1 million besøkende!

  6. Nøkkeltall 2010 Brutto budsjett kr. 54,5 mill 32 årsverk – 40 ansatte Besøkstall 335 708 / budsjett: 320 000 Husleie kr. 18,6 mill Åpent 350* dager i året/83 t per uke Kommunalt tilskudd kr. 16,5 mill * Redusert pga streik juni 2010, normalt 358 dager

  7. Styrets arbeid 6 styremøter i 2010 Strategi- og virksomhetsplan Organisasjon og personal Mål og resultatparametre Økonomi/budsjett for 2012 Markedsføring/profilering Strategiseminar Billettpriser Endrede åpningstider Produktutvikling - fremtid Investeringsbehov framover Styrets medlemmer Zahra Moini (leder) Tron Bamrud (nestleder) Grete Kjeldsen Harald Thon Morten Yttreeide Ansattes representanter: Kjetil Ulrichsen Henriette Aarbogh

  8. Drammensbadets roller og prioriteringer • Opplevelses-, rekreasjons- og helsetilbud til byens befolkning uavhengig av alder og funksjonsnivå • Viktig samarbeidspartner for svømmeidretten • En forretningsmessig drevet virksomhet med tiltrekningskraft også for befolkningen i nærliggende regioner • Et moderne anlegg som turist magnet og byens stolthet

  9. Flere forretninger under samme tak! • Største badeanlegget i Norge • Treningssenter – flere anlegg tar etter oss • Kafé – tre utsalgssteder • Velvære – økende besøk • Kursavdeling – skolesvømming og kveldskurs, ventelister • Idrett – godt samarbeid med idretten

  10. Skolesvømming - resultater • 3. klasse gis 8 timer • 4. klasse gis 7 timer • 9. klasse gis 3 timer • Så langt i skoleåret 10/11: • 4. klasse: (433 elever) • 2. gang 233 sv. dyktige 54 % • 7. gang 344 sv. dyktige 80 %

  11. Økonomi og besøk

  12. Status og erfaringer per 31.10.2011 324.294 besøkende (+ 17 %) 1085 besøkende i snitt per dag 83 åpningstimer per uke Åpningstider: Kl.07.00 21.00/Kl.10.00-18.00 Fra 1.11 åpent fra kl 0630 tirsdag/torsdag Prikkfritt NM i svømming – 15 norske rekorder

  13. Utviklingen oppsummert Oppstartsproblemer er under kontroll Bedre effekt av størrelse og fleksibiliteten i anlegget Kostnadskontroll Fra underskudd til overskudd? Økt besøkstall Populær skolesvømming Utvidede åpningstider Styrket posisjon som foretrukket badeanlegg – utenfor Drammensregionen Byens stolthet Eksempel for andre å følge

  14. Medarbeiderundersøkelse Organisering og innhold i jobben: 4,7 (4,7) Trivsel og samarbeid: 4,3 (5,0) Lederadferd: 4,3 (4,6) Faglig og personlig utvikling: 3,6 (3,8) Stolthet av arbeidsplassen: 4,7 (4,8) Gjennomsnitt totalt: 4,5 (4,6)

  15. Regnskap 2010

  16. Regnskap per 2. tertial 2011

  17. Budsjett 2012

  18. Utfordringer og muligheter Fokus på sikkerhet vs kostnadsbesparelse Bred og rimelig tilbud til befolkningen vs krav til lønnsom kommersiell virksomhet Vedlikehold og service av et nytt anlegg med mange ukjente risikofaktorer - kan påvirke tilbudet og resultater Økte energikostnader Redusert tilskudd fra Drammen kommune Planlegge for vær og sesongvariasjoner Kundeparkering

  19. Utfordringer og muligheter Utvikle kurs- og svømmekompetanse Videreføre det gode samarbeidet med svømmeidretten – nytt NM i mars 2012 (kortbane) Optimalisere energiforbruket (balanse luft/vann) Utvikle velværekonseptet ytterligere Oppgradering av uteanlegget (satt av 5 mill i 2012) Forlenge utesesongen i begge ender Fortsatt produktutvikling Investeringsbehov 10 år frem i tid

  20. Takk for oppmerksomheten!

More Related