Comité de Pilotage Projet CDMP

1. Réunion du 12 décembre 2003 Direction de la Maintenance Comité de Pilotage Projet CDMP

2. Sommaire • Rappel du contexte • Les objectifs et le périmètre du projet • L’organisation du projet • Les premiers éléments de l’analyse du constat • Les sources de gains identifiées à ce jour

3. Rappel du contexte • Quatre éléments nécessitent une révision des implantations industrielles en Piste à Roissy : • Le développement vers l’Est du Hub de Roissy CDG La restitution à terme de certains Terminaux de l’aérogare 2 et la libération à terme de la surface utilisée pour le magasin au Terminal B • Une performance opérationnelle qui risque de se dégrader L’éclatement géographique des sites d’intervention provoque une augmentation substantielle des distances parcourues par les équipes engagées - Près de 900 passages de frontière & 11.000 Km parcourus par jour en 2003. Combien en 2006 ? • La saturation prévisible des installations actuelles du fait de la croissance de l’activité Quelle solution pour accueillir le futur A380 en Piste ? • L’efficacité des processus d’interventions actuels Actuellement 57% des personnels de la DM travaillant au Hub prennent leur vacation au hangar principal en zone entretien. Quelle évolution ? Quel impact sur la productivité ? • Pour répondre à ces enjeux, la Direction de la Maintenance étudie la création d’un nouveau de Centre de Maintenance en Piste à l’horizon 2006 tout en tenant compte que l’organisation et les métiers définis par AMBITION 21 doivent rester les mêmes

4. Rappel des résultats de la pré étude d’opportunité • La pré-étude d’opportunité a étudié plusieurs concepts de Centre de Maintenance en Piste • De cette étude il ressort que seul le concept de bâtiment frontière présente un retour sur investissement positif • En revanche, ce retour sur investissement est considéré à ce jour comme trop long

5. Les objectifs de l’étude d’opportunité • Proposer un schéma de la maintenance en piste qui : • Démontre un gain économique attractif pour garantir un retour sur investissement acceptable (TRI à 18% et payback sur 6 ans) • S’appuie sur le concept de bâtiment frontière qui se révèle être le plus attractif économiquement dans la pré étude d’opportunité • Le projet constitue une réelle opportunité pour : • Améliorer la performance opérationnelle en optimisant les flux • Réduire les temps de déplacement du personnel • Réduire les temps d’attente (appros, matériels et outillages) • Améliorer la qualité de service • Qualité cabine • Ponctualité • Améliorer les conditions de travail et de sécurité • Répondre aux besoins des utilisateurs • Package NOGO en 15’ • Rapprocher les services fonctionnels

6. Le périmètre de l’étude d’opportunité • L’étude d’opportunité se place dans un contexte important d’évolution globale du Hub (développement des infrastructures et évolutions des process d’exploitation) • L’étude d’opportunité doit prendre en compte : • L’évolution de l’activité de la Maintenance en piste : • Moyen Courrier (ME.UM), Long Courrier (hors fret) (ME.UW) • Magasins (ME.DA) • Support cabine (ME.QO) • Support compagnies clientes (ME.JK) • Transport (BL.MS) • & sous-traitance • Ainsi que les interactions avec les projets : • Projet HUB 2003-2007 • A380 • ATOM • ULYSSE VOL • Supply Chain Textile • Projet 6.COM • ECL (Electronic Cabin LogBook) • …

7. La structure projet Direction de la Maintenance BL.ME – P. Wallet Méthode et Qualité ME.CA – Ph. Careje Entretien LC ME.UW – Ph. Mhun Entretien MC ME.UM – F. Defrance Supports Maintenance ME.US – R. Demeer Projet CDMP Chef de projet R. Froger Supports Industriel ME.QG – J.C. Fournier Ressources Humaines A. Garbarino / MG Vadell Affaires Immobilières / aéroport. T. Gras / D. Boterel Analyse de la valeur G. Guillot Support Conseils (CSC/JFA ) Faisabilité SI & télécoms D.Goetchel / R. Parisot Coordination avec HUB P. Moreuil Flux « cibles » Flux Personnel AF et sous-traitants Flux équipements et consommables Flux matériels et outillages Responsables R. Froger JP. Porcin J. Druais Corresp. techniques Cabine Support Compagnies Magasin A 320 777 A330/340 747F A380 Ulysse cabine clientes

8. Le planning de l’étude d’opportunité 11/03 12/03 02/04 03/04 01/04 W46 W47 W48 W49 W50 W51 W52 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 Comités de pilotage Comité de pilotage n°1 Plan d’investissement DM Expression des besoins en surface Rédaction des expressions de besoins 5 Chiffrage économique et constitution d’un dossier de décision 4 Identification et mesure des risques 3 Modélisation des scénarios cibles 2 Analyse de l’existant 1 Identification des actions à gains importants 6 Calibrage (définition du périmètre) et pilotage Préparation du projet industriel 7

9. Les premiers éléments d’analyse et de constat Constats : les flux de personnels et sous-traitants (1 sur 4) Personnels AF • Constats • Une part importante de tâches non productives, par jour, et par mécanicien : • Au moins 1 déplacement A/R parking DM ou siège; prise de vacation • Des A/R CDMP – Magasin piste; prise et retour de pièces (Conso. courants et NO-GO) • Des A/R Piste- CDMP; prise en compte de la documentation technique • Des mécaniciens qui réalisent des tâches administratives ; documentation, dossiers techniques (APRS), ATL, ACL, fiches de dépose équipement • Contrôles de sûreté renforcés depuis le 1er décembre 2003(+10’ en moyenne / agent / passage) DM Siège CDMP Assiette de coûts Coûts personnel : 49,6 M€ (dont effectifs du Support, hors sous-traitance) Coûts surfaces :0,8 M€ (dont Bâtiments QO et JK) Coûts des véhicules AF : En cours Magasin Piste Légende : ZRS Point avion

10. Les premiers éléments d’analyse et de constat Constats : les flux d’équipements et consommables (2 sur 4) Équipements et consommables Constats • Un matériel peut subir au moins 3 ruptures de charge avant d’atteindre un point avion • Nombreuses passages de PIF • Au moins 4 sources d’approvisionnement pour le mécanicien • Des magasins piste qui « approvisionnent » la DM* • Sur 881 courses réalisées par mois vers la DM : • 56% proviennent du CLR • 44% proviennent des magasins en pistes ; magasin cabine + magasin avion • Présence de stock tampon dans les CDMP * Données émanent de Taxicolis (moyenne effectuée sur les mois de juillet, août et septembre 2003) DM CLR CDMP Assiette de coûts* • Valeur du stock : 28,8 M€ (magasin avion + cabine) • Coûts Transport : 2,8 M€ (navettes + courses) • Coûts surfaces : 0,4 M€ Magasin Piste *Données émanant du Contrôle de Gestion DM Légende : ZRS Point avion

11. Les premiers éléments d’analyse et de constat Constats : les flux de matériels et d’outillages (3 sur 4) Matériels Constats • Matériels : • Au moins 3 prestataires interviennent en piste : • AMA piste ; mise à disposition • Vaché ; petites réparations des matériels en piste • Rénosol ;transport des équipements entre la piste et la DM • Des prestataires difficilement gérables et contrôlables • Un parc d’équipements difficilement quantifiable (inventaire planifié en 2004) • Une qualité de service à améliorer • Outillages : • Attentes répétées pour les outillages critiques • Constitution de stock tampon au niveau des CDMP DM Rénosol Assiette de coûts • Coûts prestataires* : 1,1 M€ • Coûts matériels : • Valeur du stock 5,4 M€ • Coûts d’entretien + taxes professionnelles 0,4 M€ • Coûts outillage : En cours • Coûts surfaces : En cours Vaché AMA Piste *Données émanant du Contrôle de Gestion DM Légende : ZRS Point avion

12. Les premiers éléments d’analyse et de constat Constats : les flux d’informations (4 sur 4) Informations Constats • Storno: Moyen de communication peu ergonomique et obsolète du mécanicien • Le projet 6.COM (nouveau « Storno » numérique) sera l’outil de communication du futur pour le mécano • L’outil AMI visant à mettre à disposition des mécaniciens l’accès aux informations techniques via une unité embarquée • Généralisation du concept AMI est générateur de gain sur les déplacements des mécaniciens CDMP Manager Expert Préparateur Assiette de coûts • Coûts storno: En cours • Coûts « AMI »: En cours Mécanicien Piste Magasin Piste AMA Piste

13. Nom sous-traitant Activité Coûts annuel(en M€) Les premiers éléments d’analyse et de constat Bucher leichbau Reconditionnement civières 0,3 France vision Nettoyage et maintenance vidéo overhead à chaque départ 0,1 Infligt vidéo Nettoyage et maintenance des casques Senheiser F/B à chaque départ 0,5 Renosol Détartrage toilette 0,1 Rockwell-collins Mise à jour VOD -MOVIES TITLE -BOARDING MUSIC-DOWNLOAD STATISITIC 0,1 TMCchimique Désinsectisation/désinfection/fumigation 0,1 TOTAL 1,2 Autres constats • Les fonctions support d’Exploitation: • Support cabine (QO) En cours • Support structure (QZ) En cours • Support Compagnies Clientes (JK)En cours • Les sous-traitants intervenants en piste :

14. Les sources de gains identifiées à ce jour

15. Prochaines échéances 11/03 12/03 02/04 03/04 01/04 • 27/01/2004 : Présentation à la Convention Major • Fin janvier : Préparation du budget 2003 / 2004 • Fin janvier : COPIL de présentation des scénarios cibles (à fixer) • Fin février : COPIL de décision (à fixer) W46 W47 W48 W49 W50 W51 W52 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 Comités de pilotage Comité de pilotage n°1 Plan d’investissement DM Expression des besoins en surface Rédaction des expressions de besoins 5 Chiffrage économique et constitution d’un dossier de décision 4 Identification et mesure des risques 3 Modélisation des scénarios cibles 2 Analyse de l’existant 1 Identification des actions à gains importants 6 Calibrage (définition du périmètre) et pilotage Préparation du projet industriel 7

16. Projet CDMP – Comité de Pilotage du 12/12/03 Direction de la Maintenance ANNEXES

17. Démarche • Diminuer le coût unitaire de la maintenance en piste S1 = Coûts unitaires 2003 projetés à 2006 Coûts unitaires du process maintenance en piste S2 = Coûts unitaires optimisés projetés à 2006 2003 2004 2005 2006

18. QB FLUX PERSONNEL Halte Douane Parking Parking ANNEXES CDMP LC (schéma des flux) DM Siège 2 PISTE 6 Mag J M095 Stockage mat.MC D3 CDMP MC 1 3 S3 S4 4 Mag B M092 B D F A C E 5 Fret SOGARIS CDMP LC Stockage mat. LC C3 Légende : Activité Moyen Occurrence Distance (moyenne) Durée (moyenne) Transport vers CDMP Voiture AF 1 2 kms 25 mn 1 Passage sûreté "Radar" 1 10 mn 2 Approvisionnement A/R Voiture AF 2 2 kms 10 mn 3 4 5 Déplacement sur avion A/R Voiture AF 2/3 2 kms 12 mn Transport vers parking Voiture AF 1 2 kms 25 mn 6

19. QB FLUX PERSONNEL Sûreté Consultation Vestiaire Intervention Durée : 10mn Lieu : Radar ou Station service Durée : 3mn Lieu : Salle Doc. Badge Consignes Dossier Consignes Durée : 10mn Lieu : Vestiaire CDMP MC Durée : 2h Lieu : Avion Durée : 2mn Lieu : Salle Mgr Intervenant : Mgr Durée : 2mn Lieu : Salle dossier Durée : 2mn Lieu : Hangar Intervenant : Mgr Durée : 0mn Lieu : Hangar ANNEXES Repas Durée : 1h Lieu : T2E ou T2F Appros Durée : 5mn Lieu : Magasin CDMP LC (schéma des process) Localisation Travail non effectif (déplacements-attentes-poses) Travail effectif DM / Siège CLR (Sogaris) Fin de vacation CDMP Magasin Avion (M092) Magasin Cabine (M095) Piste Total (sur 8h30) 3h20 - 39% 5h10 - 61%

20. QB FLUX PERSONNEL ANNEXES CDMP LC (Données) Effectifs : Moyens :

21. ANNEXES Etude scénario n°0

22. ANNEXES Etude scénario n°1

23. ANNEXES Etude scénario n°2

24. ANNEXES Etude scénario n°3