Morten Søndergaard 18. december 2006

1. IDA. Signalprojektet Del 3: Det videre arbejde 2007-2008 Morten Søndergaard 18. december 2006

2. Hvad betyder beslutningen for Banedanmark • Signalinvesteringerne fremover kan ske udfra en langsigtet strategi • Der er igangsat et analysearbejde vedr. fornyelse og vedligehold af de eksisterende anlæg • Signalprojekt programfase: • ERTMS 2 udrulning inden 2020 – alternativt 2018 for fjern- og S-bane • ERTMS 1 undersøges som sammenligningsgrundlag • Pris, risiko og tid mv • Grundlag for at kunne gå videre umiddelbart efter beslutning ved FL09. • Opbygning af kompetencer og Change Management i Banedanmark til at håndtere udrulning af både fjern- og S-bane.

3. Referencegruppe: TEM; FM, BDK; TS; DSB TS Styre- gruppe BDK Styregruppe Programme Management Team & support Fjernbane S-bane Sikkerhedsledelse Kontrahering Teknik & Trafik Business Case Projekt risiko Operational Rules Organisering Ca 25 mand: Halvdelen Bdk Halvdelen Rådgivere Change Management

4. Hvad indeholder opgaven ? • Work Stream: Teknik, drift & sikkerhed: • Tekniske koncept for udrulningen af ERTMS 2 i Danmark, • Teknisk koncept for S-bane + optimal tidsplan for en samlet udskiftning • Sammenlignende analyse af ERTMS 1 udrulning • Etablering af databaser og processer til håndtering af kravspecifikation. • Plan for test og sikkerhedsgodk. af teknisk, trafikale regler, ibrugtagning • Migrationsplan for S-banen og fjernbanen • Udrulningsplaner inklusive behov for udbygning af GSM-R, • Udrustning af rullende materiel • Erfaringer med implementering af ERTMS 2 • Grænser mod lokal- og letbaner samt internationale grænser • Optimering ifht spor. • Teknologiskiftets betydning for drift: systemer – personale mm • Driftkoncept, driftsoplæg, regularitets- og kapacitetsvurderinger

5. Hvad indeholder opgaven ? • Work Stream: Indkøb og kontrahering • Udbudsstrategi for funktionsudbud og indkøb af totalleverancer • Overvejelser vedrørende udbud af performance kontrakter • Udkast til kontrakt for de forskellige leverancer • Forslag til risikoallokering, ansvar for teknisk godkendelse og incitamentsstruktur. • Plan for imødegåelse af risici for begge udskiftningsprojekter. • Opdatering af risikoregister

6. Hvad indeholder opgaven ? • Work Stream: Business Case: • Konsolidering og kvantificering af løsningens Benefits og Cost • Investeringsplan og budget med priser efter ministeriets nye retningslinier • En projektplan på programfaseniveau. Beskrivelse af gennemførelsesfase: • specifikation og udbud • test af teknisk løsning • test af Operational Rules • udrulningstakt og plan • projektorganisation og model for ibrugtagning • plan for godkendelser og uddannelse

7. Hvad indeholder opgaven • Work stream: Change Management • Sikre organisatorisk læring i projektforløbet • Identifikation af, hvad en større samlet implementering af ERTMS 2 og nyt S-bane system, betyder for Banedanmark. • Projektperiode, implementeringsperiode og aflevering • Krav og forslag til plan for ændringer. Organisation, uddannelse, processer etc • Risiko bearbejdning.

8. Hvad indeholder opgaven • Projekt: Operationelle regler • Ops. Rules er et selvstændigt projekt under TS ledelse. I tæt samarbejde med de resterende workstreams • Overvejelser omkring trafikalt regelsæt og driftform for S-banen. • Udarbejdelse af nyt trafikalt regelsæt til ERTMS 2 i Danmark • Fall Back koncepter i begge tilfælde • I programfasen udarbejdes alene ’koncept der er tilstrækkeligt til at færdiggøre projektforslaget • Afklaring af relation til lokalbanerne (samt integrerede letbaneprojekter) Projektet vil udbyde rådgivning selvstændigt og søge medarbejdere i starten af 2007

9. Ansættelser og rådgiver udbud Programstyring • Ansættelser: • Projektledere • Fagprojektledere • Program- og projektstyring samt projektsupport • Eksperter • Rådgiver udbud: • Samlet rådgiver pakke med 6-7 workstreams • Udbud efter forhandling • Organisatorisk- og proces læring: • Rådgiver får ansvar for overførsel af viden/læring • til Bdk. Faglig ledelse Workstreams Rådgiver Bdk eksperter

10. Foreløbig tidsplan forår 2007 • Udbudsforløb rådgiver udbud • Anmod. om prækval • 1.jan • ITT • BAFO • Udbudsbekendtgørelse • Tildeling • Tilbudsfrist • Igangsættelse • +37 • +44 • +68 • +90 • 18.dec • 25.jan • 8.feb • 4.mar • 28.mar • 30.mar • Udbudsspecifikation • Nedbrydning i delpakker • Paradigme • Specifikation af delpakker • QA • Ansættelser • Annonce • Deadline samtaler • Start medarb • 8.jan • Start medarb • 1.mar • 1.apr • 1.feb • 1.maj

11. WWW.BANE.DK