140 likes | 256 Views
Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel. Budget 2011. Kommunens samlede økonomi - 2011. Kommunen bruger hvert år 1,8 mia til driftsopgaver – største poster er:
E N D
Status ved Jens Mikkelsen og Jette Runchel Budget 2011
Kommunens samlede økonomi - 2011 • Kommunen bruger hvert år 1,8 mia til driftsopgaver – største poster er: • Skoler, daginstitutioner og børn og unge med særlige behov. Fokus på at styre kapaciteten bedst muligt og tilpasse til antallet af børn • Omsorg og sundhed – her er udfordringer med stigende udgifter til handicappede og ældre • Sociale ydelser (kontanthjælp, førtidspension) som udgør et stort beløb bl.a. fordi der er mange almene boliger. Giver også en større udgift til administration
Hvordan ser tallene ud for 2011 • Indtægter (skat, tilskud, udligning) 1.885 • Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning) -1.845 • Strukturel driftsbalance 40 • Anlæg (ekskl. forsyning) -45 • Årets resultat - 5 • Nettoafdrag (lån m.v.) -14 • Forsyning og finansforskydninger -30 • Likviditetspåvirkning -49
Resultatet viser • Resultatet er efter at kommunen har fået: • Særtilskud på 27 mio • Anlægsudgifter reduceret fra 78 til 45 mio • Dispensation til at optage lån på 29 mio i 2011 • Der er altså brug for markant at sænke driftsudgifterne for at kunne få kommunens økonomi til at hænge sammen • Kassen er tom medio 2011 hvis man ikke gør noget…..
Hvad rører sig på børne- og ungeområdet? • Kataloget fra foråret • I princippet fortsat i spil • Afsæt for de politiske forhandlinger • BUF blevet bedt om at gå i dybden med: • Skolestruktur • Indskolingsstruktur • Dagtilbudsstruktur • Klubstruktur
Dagtilbudsområdet • Stabilitet i børnetallet • Fald på 50 0-2 årige i befolkningsprognose • 2010 til 2012 og 2013 • Derefter stigning til nuværende niveau til 2016 • Kapacitet til at dække pasningsbehov • Nye institutioner skaber flere pladser • Giver andre handlemuligheder
Dagtilbudsstruktur • Opgaven har været at finde besparelser • Centreret om: • Stordriftsfordele ved større institutioner • Fælles ledelse for en række institutioner og afskaffe områdeledelse • Udfase/udbygge nogle institutioner for at optimere bygningsstrukturen
Stordriftsfordele – hvad handler det om? • Justere på tildelingen til institutioner med mere end 100 enheder: • Ledelsestimer • Børn pr. pædagogtime • Køkkentimer • Der er opgaver, som løses anderledes i en stor institution og koster færre timer, eks. • Åbningstid og lukketid, miljøopgaver, MED udvalg, faglige netværk…… • Ledelsesopgaver som møder, strategisk planlægning, virksomhedsplan, faglige netværk, personalemøder • Madproduktion til 125 koster ikke nødvendigvis mere tid end madproduktion til 100
Hvem er de store institutioner? • Fysisk sammenhængende institutioner med over 100 enheder vil være fuldt omfattet: • Rosenly • Ny institution i Syd • Ny institution i Midt • Ny institution i Nord • Sammenlagte institution Lyngen/Blokland • Samlet besparelsespotentiale: ca. 844.000 kr.
Ledelsesstruktur • Etablere fælles ledelse af en række institutioner i løbet af 2011 og 2012 • Nedlægge områdelederfunktionen med udgangen af 2011
Ledelsstruktur – forslag om fælles ledelse 2011: • Jægerhytten, Bækken og Springkilden • Kærmosen og Tranekæret • Troldehøj og den nye institution i Midt • Søndergården og Hyldespjældet • Baunegården og den nye institution i Nord 2012: • Humlen, Vejrmøllen og Degnehuset • Trinbrættet, Vognporten og Kanen
Ledelsesstruktur - besparelser 2011: • Fælles ledelse: 857.000 kr. 2012: • Fælles ledelse: 1,6 mio. kr. • Områdelederstillinger: 1,6 mio. kr.
Øvrige forslag for at optimere bygningsmassen • Poppelhus nedlægges i nuværende bygninger • Søndergården udbygges til børnehus • Storken udbygges/nybygges
Andre besparelsestemaer • Aflevere forslag for 10,5 mio • Strukturer kan ikke løse det hele • Åbningstider • Ferielukning • Forsikringspulje (langtidssygdom) • Særlige timer bygningsmæssige forhold • Rammebeløb • Fordeling pædagoger/medhjælpere fra 60/40 til 50/50 • Udvidet åbningstid