Assemblea pubblica di presentazione BILANCIO DI PREVISIONE 2010

1. Assemblea pubblica di presentazioneBILANCIO DI PREVISIONE 2010 1 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

2. Il Comune è l'ente locale cherappresenta la propriacomunità, ne curagliinteressi e ne promuove lo sviluppo. Al suofunzionamentoconcorrono: la strutturapolitica chedefinisce le sceltestrategiche e le azioni concrete daintraprendere la strutturaorganizzativa che ha ilcompitodiattuaregliindirizzidigoverno 2 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

3. Strutturapolitica Consiglio Consiglieri di maggioranza e di opposizione: Organo di indirizzo e di controllo Giunta Vicesindaco Assessori: Organo esecutivo Sindaco A capo della struttura politica e amministrativa Giunta e Consiglio deliberano attraverso atti amministrativi 3 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

4. Gliattiamministrativi devono rispondere a tre requisiti: - semplificazione del rapporto tra ente e cittadini, - trasparenzanella comunicazione, -organizzazione ottimale delle risorse 4 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

5. Strutturaorganizzativa Direttore generale Totale dipendenti al 31.12.2009: 39 5 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

6. PERSONALE 6 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

7. PERSONALE Rapporto medio nazionale abitanti/dipendenti per comuni della nostra fascia demografica 1/172 (d.m. 9/12/2008) 7 18 marzo 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

8. Il Comuneè titolare di funzioni proprie in ambiti che riguardano: il territorio: ambiente, urbanistica, lavori pubblici la popolazione: servizi alla persona e alla comunità,istruzione,cultura,sport,tempo libero. 8 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

9. Il territorio Superficie comunale 9,74 Kmq • Torrenti n° 2 • Molgora • Molgoretta • PLIS n° 2 : • Del Molgora 0.9Kmq • Dei Colli Briantei 3.3Kmq 9 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

10. Percentuale di urbanizzato 10 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

11. La Popolazione Massima insediabile nel periodo di validità dello strumento urbanistico vigente (PGT): 11.000/11.500 Crescita media annua 156 persone 11 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

12. Natalità/Mortalità 12 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

13. Emigrazione/Immigrazione Emigrati : 301 di cui 271 vs altri comuni e 30 vs estero Immigrati: 405 di cui 322 da altri comuni e 83 dall’estero 13 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

14. Patto di Stabilità 2010 La normativa riguardante il patto di stabilità 2010 (art. 77 bis del d.l. 112/08, convertito con modificazione nella legge n. 133/08), non ha subito modifiche rispetto al 2009. Il Patto di stabilità 2009 è stato rispettato. Nel Comune di Usmate Velate il saldo finanziario misto registrato nel 2007 è stato pari a -1.230 mila euro, e avendo rispettato il patto nel 2007, il Comune di Usmate Velate dovrà ridurre questo deficit del 97% nel 2010 e del 165% nel 2011. L’Ente ha un obiettivo di saldo finanziario pari a - 36 mila euro per l’anno 2010 L’Ente ha un obiettivo di saldo finanziario pari a + 786 mila euro per l’anno 2011 14 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

15. Patto di Stabilità – la storia Obiettivo 2010: Rispetto del patto di stabilità 15 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

16. Bilancio 2010 Entrate 16 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

17. TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIEImposta Comunale sugli Immobili Andamento storico del gettito Il reintegro dei trasferimenti per il 2008 non è stato ancora integralmente finanziato dallo Stato (per il nostro Comune si tratta di 109 mila euro circa), e il trasferimento 2009, anche se finanziato, non è stato ancora integralmente pagato ( 145 mila euro circa) 17 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

18. TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIEImposta Comunale sugli Immobili Andamento storico aliquote e detrazioni 18 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

19. Addizionale comunale I.R.P.E.F. Il Comune di Usmate Velate non ha mai applicato l’addizionale IRPEF Anche per l’anno 2010 resta vigente il blocco delle tariffe dei tributi (art. 77 bis, c.30, d.l. 112/08) 19 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

20. Addizionale comunale I.R.P.E.F. Dati pubblicati dal Ministero dell’Economia e relativi al gettito Irpef del Comune di Usmate Velate per l’anno d’imposta 2007 Nella tabella precedente è riportato un imponibile Irpef 2007 per il Comune di Usmate Velate di oltre 158 milioni di euro e relativi a 5.917 contribuenti. Se si introducesse un’addizionale Irpef minima dello 0,2% si avrebbe un gettito potenziale pari a 316.000 €, mentre con un’aliquota massima dello 0,8% si avrebbe un gettito pari a 1.264.000 € 20 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

21. TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIETassa Rifiuti Solidi Urbani Per l’anno 2010 restano confermate le tariffe del 2009 Il gettito di competenza preventivato per l’esercizio 2010 copre nel complesso i costi per oltre il 99%. 21 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

22. TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI Anche nel 2010 trova conferma la contrazione dei trasferimenti dello Stato 22 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

23. Al Comune vengono richieste funzioni su delega da Regione e Stato, specie nell’ambito del sociale senza adeguate risorse Copertura costi per i libri di testo per la scuola primaria: 29 € pro capite Trasporto e mensa scolastica, assistenza psico pedagogica Inserimento nelle strutture scolastiche dei minori diversamente abili Finanziamento dei pasti degli insegnanti e del personale ATA: rimborsati a metà Gestione “Dote Scuola” con personale comunale Assistenza ad anziani o a minori in difficoltà Nel 2010, rispetto al 2009, lo Stato e Regione Lombardia hanno decurtato i trasferimenti ai Comuni del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali del 53% Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione Bilancio di Previsione 2010 18 marzo 2010

24. TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Le previsioni delle entrate extratributarie per il 2010 mostrano in assoluto un sensibile aumento in virtù di una maggiore previsione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative al codice della strada (55.000 euro) e dai canoni di locazione alloggi comunali e antenne per telefonia mobile (40.000 euro) 24 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

25. TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIECat. 1 - Proventi dei servizi pubblici La percentuale stimata di copertura complessiva dei costi per il 2010 scende di due punti percentuali rispetto al 2009 25 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

26. TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE I proventi previsti al Titolo IV –Categoria 1- per € 435.000,00 si riferiscono: - per € 385.000,00 all’alienazione di un’area per edilizia economica e convenzionata (PII Marina); - per € 50.000,00 all’alienazione dei diritti di superficie e vincoli cooperative in edilizia economica e popolare. I proventi alla categoria 5 per € 1.165.000,00 si riferiscono esclusivamente ad oneri di urbanizzazione 26 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

27. ENTRATE IN CONTO CAPITALETitolo IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti I proventi previsti al Titolo IV – Categoria 1 - per € 435.000,00 sono destinati a finanziare le seguenti spese: 27 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

28. Bilancio 2010 - Spese 28 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

29. TITOLO I - SPESE CORRENTI Come si vede, nel 2010 rispetto al 2009, le spese correnti per interventi risultano in crescita per circa 123 mila euro. L’incremento effettivo è però pari a circa 70 mila; infatti dei 123 mila euro 53 mila riguardano lo stanziamento del fondo di riserva azzerato nel 2009. L’incremento maggiore (40 mila euro circa) si riferisce a spese nel settore sociale, mentre il residuale è riferibile all’istruzione e ad altri servizi amministrativi generali. 29 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

30. TITOLO I - SPESE CORRENTI INTERVENTO 05 – Trasferimenti 30 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

31. TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 31 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

32. BILANCIO 2010Quadro generale riassuntivo 32 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010

33. BILANCIO 2010Verifica equilibrio corrente La differenza sopra evidenziata è finanziata interamente da oneri di urbanizzazione(345 mila per manutenzioni ordinarie e 94 mila per altre spese), utilizzati nella misura del 37,68% del loro ammontare complessivo (limite massimo consentito dalla legge 75%) 33 Comune di Usmate Velate (MB) - Assemblea pubblica di presentazione del Bilancio di Previsione 2010