1 / 30

pelaksanaan AMAI PADA JURUSAN-PROGRAM STUDI

pelaksanaan AMAI PADA JURUSAN-PROGRAM STUDI. Oleh : Titiek Widyastuti Bidang Asesmen Mutu BPM UMY. SPMI ( Sistem Penjaminan Mutu Internal). P (Plan) D (Do) C (Check) A (Action). PENGERTIAN AUDIT MUTU.

owena
Download Presentation

pelaksanaan AMAI PADA JURUSAN-PROGRAM STUDI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. pelaksanaan AMAIPADA JURUSAN-PROGRAM STUDI Oleh : Titiek Widyastuti Bidang Asesmen Mutu BPM UMY

  2. SPMI (SistemPenjaminanMutu Internal) • P (Plan) • D (Do) • C (Check) • A (Action)

  3. PENGERTIAN AUDIT MUTU • Suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan

  4. AUDIT INTERNAL • Audit secara internal dalam organisasi berdasarkan standar yang dimiliki organisasi itu sendiri untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang penyempurnaan

  5. PENGERTIAN AMAI UMY • Audit MutuAkademik Internal (AMAI) UMYialahsuatukegiatanpenjaminanmutudankonsultasi yang bersifatindependendanobjektif terhadap pelaksanaan kegiatan akademik di UMY

  6. AUDITOR • Ketua Tim AMAI - KepalaBidangAsesmenMutu - Tugas : menentukanruanglingkup audit, jadwal audit, tim audit, sistematikalaporan audit, sertamelaporkanhasil audit • Tim Auditor - Anggota Asesor Mutu Internal UMY yang ditetapkan oleh BPM dan diberi tugas untuk melakukan audit di Jurusan-Prodi (terdiri atas 2 orang) tugas : merencanakan, membuatjadwal, melaksanakan audit, melaporkanpelaksanaandanhasil audit.

  7. AUDITEE • Membuat kesepakatan dengan tim audit : ruang lingkup audit, jadwal audit, • Menyiapkan dokumen sistem mutu yang menjadi ruang lingkup audit • melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit (jika ada penemuan)

  8. DOKUMEN UNTUK AMAI YG HARUS DISIAPKAN AUDITEE • Dokumen Butir Mutu Bidang Organisasi dan Sistem Penjaminan Mutu • DokumenButir Mutu Bidang Akademik UMY • DokumenAkademik dan DokumenMutuProdi • LED, RKA, Borang Prodi

  9. Dokumen Butir Mutu Bidang Organisasi dan Sistem Penjaminan Mutu • Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian • Tata Kelola • Sistem Penjaminan Mutu • Sistem Informasi • Kerjasama antar Lembaga di Dalam dan Luar Negeri

  10. Dokumen Butir Mutu Bidang Akademik • KarirDosen • Kurikulum • Proses Pembelajaran • SuasanaAkademik • PenelitiandanPublikasi • PemberdayaanMasyarakat

  11. Dokumen Akademik Prodi • Visi, misi, dan tujuan Prodi • Kebijakan akademik Prodi • Standar akademik Prodi • Spesifikasi Prodi • Kompetensi Lulusan • Kurikulum dan peta kurikulum

  12. Dokumen Mutu Prodi • Panduan Mutu • Prosedur Mutu • Instruksi Kerja • Dokumen Pendukung • Borang • Rekaman

  13. TEKNIS PELAKSANAAN AMAI JURUSAN-PRODI • Persiapan • Pelaksanaan (desk evaluation & visitasi) • Pelaporan

  14. PERSIAPAN • Menentukan standar atau dokumen sistem mutu yang harus dipatuhi • Telaah awal sistem mutu teraudit (memenuhi persyaratan/tidak) • Merencanakan pelaksanaan audit • Persiapan dokumen kerja (checklist, borang)

  15. PELAKSANAAN • Audit dilakukan melalui 2 tahapan: • Audit Sistem (desk evalution), adalah audit terhadap kecukupan kebijakan dan prosedur organisasi • Audit Kepatuhan (visitasi), adalah audit untuk memeriksa atau memastikan apakah setiap prosedur atau Instruksi Kerja (IK) dilaksanakan secara tertib dan benar

  16. AUDIT SISTEM (desk evalution) • Pembagian Tugas Tim Auditor • Menilai Dokumen • Penilaian secara kualitatif dan kuantitatif oleh masing-masing anggota Tim Auditor

  17. AUDIT KEPATUHAN (visitasi) • Opening meeting • Melakukan audit • Closing meeting

  18. TUJUAN AMAI • Audit Mutu Akademik Internal di tingkat Jurusan-Program Studi bertujuan untuk : • Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik Prodi terhadap dokumen akademik dan dokumen mutu Prodi dan Universitas. • Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik Prodi terhadap dokumen akademik dan dokumen mutu Prodi. • Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh program studi.

  19. TUJUAN AMAI (lanjutan...) • Untukmemastikankepatuhanpelaksanaanprosespembelajarandi program studiterhadap Manual ProsedurdanInstruksiKerja program studi • Untukmemastikankonsistensipenjabarankurikulumdengankompetensi program studi. • Untukmemastikankonsistensipelaksanaanprosespembelajaran program studiterhadappencapaiankompetensilulusan program studi • Untukmemastikankecukupanpenyediaansumberdayapembelajaran.

  20. RUANG LINGKUP AUDIT • Proses Bisnis Organisasi dan Penjaminan Mutu • Proses Bisnis Akademik • Dokumen Akademik Prodi • Dokumen Mutu Prodi

  21. JADWAL VISITASI • SESI 1 : Opening meeting • SESI 2 : Pertemuan dengan Pimpinan Fakultas • SESI 3 : Pertemuan dengan Ketua Jurusan-Prodi /Task Force, • SESI 4 : PertemuandenganDosen /StafAdministrasi/Laboran, • SESI 5 : Pertemuan dengan Perwakilan Mahasiswa, • SESI 6 : Kunjunganlapangandanpemeriksaandokumen, • SESI 7 : Closing meeting)

  22. METODE AUDIT • Wawancara • Observasi fisik dari pelaksanaan dan kondisi sarana/prasarana • Review Dokumen • Melakukan pengujian/test (jika diperlukan)

  23. OPENING MEETING • Pengenalan auditor termasuk rincian tugasnya dan peranannya • Konfirmasi tujuan audit, lingkup audit dan kriteria audit • Konfirmasi tentang jadwal audit • Pernyataan tentang metode audit • Konfirmasi mengenai komunkasi antara auditor dan auditee • Konfirmasi bahwa perkembangan audit akan selalu di informasikan

  24. OPENING MEETING(lanjutan...) • Konfirmasimengenaisumberdayadanfasilitas yang diperlukanolehtim auditor • Konfirmasihal-hal yang terkaitdengankerahasiaan • Konfirmasikesediaandari guide (jikadiperlukan) • Pernyataantentangmetodepelaporan audit • Informasitentangkondisi yang dapatmenyebabkan audit diakhiri • Informasitentangsistem banding terhadappelaksanaandankesimpulan audit

  25. CLOSING MEETING • penghargaandanterimakasihataswaktudanusahadariauditee • menyampaikankesimpulandarikeseluruhanjalannya audit • memaparkanketidaksesuaian yang ditemukan (jikaada) • memberikanrekomendasijikadiperlukandan auditor mengertitentanghalitu • permintaanwaktuuntukmenyelsaikan corrective/preventive action danmemastikankapantindakanperbaikandilakukan • menekankankerahasiaan data daninformasi • verifikasitindakanperbaikan yang dilakukan

  26. LAPORAN AMAI JURUSAN-PRODI • Batas waktupenyerahanLaporan : 3 (tiga) harisetelahmelakukan audit • Berkas yang harusdiserahkanoleh Tim Auditor kepadaKetua Tim AMAI : • Berita Acara • Penilaian Desk Evaluation • Hasl Audit yang ditandatangani oleh Ketua Prodi dan Tim Asesor • Audit notes • Presensi kehadiran (visitasi AMAI)

  27. PENILAIAN • DokumenProdi dinilaimelaluibeberapa tahapan. sebagaiberikut.  1. Asesmenkecukupan (desk evaluation) Tahap 1. Penilaiansecarakualitatifdankuantitatifolehmasing-masinganggota Tim Auditor. 2. Asesmen lapangan (visitasi)(oleh Tim Auditor) Tahap 2. Penyusunan berita acara antara Tim Asesor dengan Pimpinan Prodi Tahap 3 Penilaiansecarakualitatif dan kuantitatif Tahap 4. Penyusunan komentar dan rekomendasi

  28. PENILAIAN (lanjutan...) • 3. Pembobotan nilai, validasi hasil asesmen lapangan dan keputusan hasil AMAI (oleh BPM) • Tahap 6. Perhitungan nilai terbobot hasil penilaian kuantitatif dan perhitungan nilai sementara • Tahap 7. Validasi hasil asesmen lapangan Tim Asesor • Tahap 8. Keputusan Hasil AMAI

  29. DAFTAR PENGECEKAN Checklist AMAI Prodi

  30. Terima Kasih Selamat Bekerja

More Related