1 / 17

KTHs system för verksamhetsstöd (VIS)

KTHs system för verksamhetsstöd (VIS). ”Beslutstödssystem”. ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning”. ”BI-system” (Business Intelligence ). ”Ledningsinformationssystem”. VIS Verksamhetsinformation. Utvärdering/ analys. Planering. Grundutbildning och forskning.

raja
Download Presentation

KTHs system för verksamhetsstöd (VIS)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KTHs system för verksamhetsstöd (VIS) ”Beslutstödssystem” ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning” ”BI-system” (Business Intelligence) ”Ledningsinformationssystem”

  2. VISVerksamhetsinformation Utvärdering/ analys Planering Grundutbildning och forskning Uppföljning Genomförande

  3. Samlad informationsbank/datalager med gemensam åtkomst genom ”VIS” VIS-portal Webbgränssnitt med rapporter, kuber och mail Planning för budget och prognoser LADOK (GRU/ FOFU) AGRESSO (ekonomi) Bibliometri W3D3 Diariet HR+ ToR (PA/ löner/ resor) UG Person- databas Lokaler

  4. Källsystem / VIS HR Plus LADOK • Legala krav • Standarder • Expertsystem • Verksamhetskritiska • Datafångst • Detaljnivå • Produktionssystem • Ofta kopplingar externt • Integrerade data • Gemensamt gränssnitt • Behovsanpassat • Påverkbart • Bättre beslutsunderlag • Aggregerad information

  5. REDOVISNINGS- DIMENSIONER TID Verksamhet - LADOK X ORGANISATION X Personal - HR+ PROJEKT X S KONTO X Ekonomi - AGRESSO X S VERKSAMHET X H TID – dag, månad (Q,T,Y, termin, läsår) X FINANSIÄR H S X ORGANISATION – skola, avd, enhet, grupp PERSONAL H PROJEKT – projektledare, finansiär etc.. PROJEKT – projektledare, finansiär etc.. (X) X KTHs redovisnings- modell ANLÄGGNING H S KONTO – balans- och resultat X STUDENT X VERKSAMHET – Gru och fofu VERKSAMHET – Gru och fofu X (X) S EXAMEN FINANSIÄR FINANSIÄR X (X) (X) PROGRAM PERSONAL – resursnr/personnr X (X) S KURS ANLÄGGNING – investering, inventarie ANLÄGGNING – investering, inventarie X (X) ÄMNE S X STUDENT S S X = dimensionen obligatorisk H = kan härledas (X) = används delvis S = saknas EXAMEN S S PROGRAM S KURS S ÄMNE

  6. (Första siffran i kontot talar om typ av konto) 1 TILLGÅNGAR 2 SKULDER OCH MYNDIGHETSKAPITAL 3 INTÄKTER 4 PERSONALKOSTNADER 5 LOKAL- OCH ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER 6 GEMENSAMMA KOSTANDER, AVSKRIVNINGAR MM 7 TRANSFERERINGAR 8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER KONTOPLANEN(baskontoplan för statliga myndigheter)

  7. Ex på bokföringstransaktioner Bidragsintäkt KONTO ORG PROJEKT FINANSIÄR VERKSAMHET PERIOD BELOPP 3212 DTTM 7031 4100 3 200704 -550 000 1932 DTTM 200704 550 000 Personalkostnad KONTO ORG PROJEKT RESURS VERKSAMHET PERIOD BELOPP 4061 DTTM 7031 6410241234 3 200704 38 600 1932 DTTM 200704 -38 600

  8. Organisationshierarki Skola 1-pos D – Skolan för datavetenskap och kommunikation DT – Tal, musik och hörsel Avdelning 2-pos Enhet 3-pos DTT – Avd TMH Grupp 4-pos DTTM - Musik Projekt 4-8 tecken 7031 - TMH VENUS

  9. Summeringsnvåer – exempel kostnader Kostnader 1-pos Personalkostnader 2-pos Lönekostnader 3/4 -pos Konto 40*-pos

  10. VIS-portalen Etapp I – Systeminriktat Etapp II – Funktions- och processinriktat

  11. Rapporter (xls, pdf, html etc.) Fast layout Skräddarsydd för ett ändamål Enkel att ta fram Kan schemaläggas / maildistribution ”Säkrat” urval Kuber Dynamisk / flexibel Flerdimensionell Kompetenskrävande Kraftfullt analysverktyg Utdata i två olika former

  12. Rapportexempel

  13. 1. 2. 3. • Fakta: • Ekonomikub i startläge • Rader = Skola(org) hierarki • Kolumner = konto och två mätvärden • Dimensionsträd • Tid • Konto • Mätvärden

  14. Fakta: • Ekonomikub - borrad • Rader = Skola(org) DTT* • Kolumner = konto Kostnader • två mätvärden Belopp och rev-budget

  15. Fakta: • Ekonomikub - borrad • Rader = Skola(org) - projekt • Kolumner = konto 4061 • ett mätvärde - Belopp • Urval tid, januari-april

  16. Dimensioner Mätvärden Korstabell – grafik – tal/% - pivot –dölj/visa- beräkna – rangordna – nollor – 80/20 - anpassa – delmängd – export (pdf, xls mm)

  17. Demo!

More Related