1 / 37

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010. TRENDS FOR IDR Æ TTEN I DANMARK. Uorganiseret idræt og fleksible medlemsformer vinder frem. ANTAL MEDLEMMER STIGER FORTSAT. Det er mændene, der driver udviklingen. GOLFDANMARK Æ NDREDE SIG I 2006. Større udbud end efterspørgsel fra 2006.

raphaela-cochran
Download Presentation

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. REPRÆSENTANTSKABSMØDE2010 Repræsentantskabsmøde

  2. TRENDS FOR IDRÆTTEN I DANMARK Uorganiseret idræt og fleksible medlemsformer vinder frem Repræsentantskabsmøde

  3. ANTAL MEDLEMMER STIGER FORTSAT Det er mændene, der driver udviklingen Repræsentantskabsmøde

  4. GOLFDANMARK ÆNDREDE SIG I 2006 Større udbud end efterspørgsel fra 2006 Repræsentantskabsmøde

  5. DE 62-67 ÅRIGE ER VILDE MED GOLF Andel af befolkningen der spiller golf - fordelt på alder, 2010 Deltagelsen er lav i aldersgruppen 15-30! Repræsentantskabsmøde

  6. REKRUTTERING & FRAFALD 2009 Repræsentantskabsmøde

  7. HVORFOR STOPPER JEG MED GOLF ”Value for money” Primært unge under 19 Repræsentantskabsmøde

  8. INTERESSE BLANDT UDMELDTE 4,2 for de 25-45-årige Repræsentantskabsmøde

  9. CASE: SVERIGE Social reasons 33% 11% Club Karl Social Sebastian Club-independent Club- loyalty 42% 14% Sporty Stefan Competitive Anders Sports/athletics Repræsentantskabsmøde

  10. GOLFEN I FREMTIDEN • Øge antallet af golfspillere • i følgende livsfaser • Frie 1’ere • Forældre Et idrætstilbud, der passer til disse gruppers behov Repræsentantskabsmøde

  11. BESTYRELSENS FORSLAG • Større fleksibilitet i medlemskaber, der giver DGU-kort • Favne hele golfen – fra vugge til grav • Fremtidssikring • Der vil være fuldtidsbetalende, der konverterer til et billigere medlemskab Men: - De danske golfspillere er aktive - Mange er konverteret til Sverige - Vi taber dem før eller siden • Husk: - DGU-kort kræver golfkørekort - Dette er kun et tilbud! Repræsentantskabsmøde

  12. REPRÆSENTANTSKABSMØDE2010 Repræsentantskabsmøde

  13. RESULTATOPGØRELSE - INDTÆGTER Resultat Budget Årets resultat 2008 2009 2009 t.kr. t.kr. kr. _______ _______ ___________ Indtægter 21.207 Kontingent 21.739 21.341.884 4.424 Tilskud-støtte DIF 4.350 4.612.532 1.360 Tilskud Team Danmark 2.000 1.920.000 537 Golf Klub Danmark 550 607.029 2.550 Resultat DGU Erhverv A/S 5.075 3.209.704 1.400 Magasinet Dansk Golf 1.410 1.424.082 2.467 Møde- og kursusgebyrer 3.098 2.276.038 217 Breddeaktiviteter 360 322.191 951 Turneringsgebyrer 966 1.005.770 1.527 Salg af publikationer og banner 1.100 875.146 636 Andre finansielle indtægter 385 799.415 731 Diverse indtægter 305 604.781 _______ _______ ___________ 38.007 Indtægter 41.338 38.998.572 _______ _______ ___________ Repræsentantskabsmøde

  14. DGU ERHVERV Resultat Budget Årets resultat 2008 2009 2009 t.kr. t.kr. kr. _______ _______ ___________ Indtægter 5.644 Sponsorer 5.635 6.431.513 10.637 Magasinet Dansk Golf – annoncer m.m. 11.850 7.679.569 1.771 Øvrige indtægter1.215790.765 _______ _______ _______________ 18.052 18.700 14.901.847 Omkostninger 2.773Sponsorer 2.501 2.742.071 7.081 Magasinet Dansk Golf 7.425 5.467.662 5.648 Øvrige omkostninger inkl. gager 3.699 3.482.410 _______ _______ _______________ 15.502 13.625 11.692.143 _______ _______ _______________ 2.550 Årets resultat 5.075 3.209.704 _______ _______ _______________ Repræsentantskabsmøde

  15. RESULTATOPGØRELSE - INDTÆGTER Resultat Budget Årets resultat 2008 2009 2009 t.kr. t.kr. kr. _______ _______ ___________ Indtægter 21.207 Kontingent 21.739 21.341.884 4.424 Tilskud-støtte DIF 4.350 4.612.532 1.360 Tilskud Team Danmark 2.000 1.920.000 537 Golf Klub Danmark 550 607.029 2.550 Resultat DGU Erhverv A/S 5.075 3.209.704 1.400 Magasinet Dansk Golf 1.410 1.424.082 2.467 Møde- og kursusgebyrer 3.098 2.276.038 217 Breddeaktiviteter 360 322.191 951 Turneringsgebyrer 966 1.005.770 1.527 Salg af publikationer og banner 1.100 875.146 636 Andre finansielle indtægter 385 799.415 731 Diverse indtægter 305 604.781 _______ _______ ___________ 38.007 Indtægter 41.338 38.998.572 _______ _______ ___________ Repræsentantskabsmøde

  16. RESULTATOPGØRELSE - OMKOSTNINGER Resultat Budget Årets resultat 2008 2009 2009 t.kr. t.kr. kr. _______ _______ ___________ Omkostninger 1.029 Bestyrelsen 960 703.682 551 DGU-møde 600 351.234 675 DGU-generelt 1.238 972.564 656 Serviceområdet 591 436.634 2.658 Breddeområdet 3.153 2.461.217 5.302 Sportsområdet 5.151 4.781.192 6.153 Information og magasinet Dansk Golf 5.900 4.707.145 3.236 Administration - sekretariatet 3.102 2.835.753 18.191 Ansatte - gager mv. 19.511 17.759.703 1.376 Naturalieomkostninger 1.415 1.051.039 1.556 Andre finansielle omkostninger 0 9.481 99 Diverse omkostninger 119 70.156 _______ _______ ___________ 41.482 Omkostninger 41.740 36.139.800 _______ ______ _________ Repræsentantskabsmøde

  17. ANSATTE – GAGER MV. Resultat Budget Årets resultat 2008 2009 2009 t.kr. t.kr. kr. ____________ _________ _______________ Ansatte – gager mv. 15.121 Gager inkl. overarbejde og pensions bidrag 16.204 15.358.485 1.284 Møder og rejser 1.236 981.246 1.786 Autodrift, telefon, kurser mv. 2.071 1.419.972 ____________ _________ _______________ 18.191 Ansatte – gager mv. 19.511 17.759.703 ____________ _________ _______________ Repræsentantskabsmøde

  18. RESULTATOPGØRELSE - OMKOSTNINGER Resultat Budget Årets resultat 2008 2009 2009 t.kr. t.kr. kr. _______ _______ ___________ Omkostninger 1.029 Bestyrelsen 960 703.682 551 DGU-møde 600 351.234 675 DGU-generelt 1.238 972.564 656 Serviceområdet 591 436.634 2.658 Breddeområdet 3.153 2.461.217 5.302 Sportsområdet 5.151 4.781.192 6.153 Information og magasinet Dansk Golf 5.900 4.707.145 3.236 Administration - sekretariatet 3.102 2.835.753 18.191 Ansatte - gager mv. 19.511 17.759.703 1.376 Naturalieomkostninger 1.415 1.051.039 1.556 Andre finansielle omkostninger 0 9.481 99 Diverse omkostninger 119 70.156 _______ _______ ___________ 41.482 Omkostninger 41.740 36.139.800 _______ ______ _________ Repræsentantskabsmøde

  19. RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Årets resultat 2008 2009 2009 t.kr. t.kr. kr. _______ _______ ___________ (3.475) Ordinært resultat (402) 2.858.772 (937) Anvendt af forskningspulje (400) (400.020) _______ _______ _______________ (4.412) Årets resultat (802) 2.458.752 _______ _______ _______________ Repræsentantskabsmøde

  20. BALANCE - AKTIVER Repræsentantskabsmøde

  21. BALANCE - PASSIVER Repræsentantskabsmøde

  22. REPRÆSENTANTSKABSMØDE2010 Repræsentantskabsmøde

  23. BUDGET 2010 - INDTÆGTER Årets resultat Budget Overslag 2009 2010 2011 kr. t.kr. t.kr. ___________ _______ _______ Indtægter Kontingent 21.341.884 21.932 22.245 Tilskud-støtte DIF 4.612.532 4.526 4.426 Tilskud Team Danmark 1.920.000 1.500 1.750 Golf Klub Danmark 607.029 475 500 Resultat DGU Erhverv A/S 3.209.704 3.505 3.700 Magasinet Dansk Golf 1.424.082 1.410 840 Møde- og kursusgebyrer 2.276.038 2.418 2.487 Breddeaktiviteter 322.191 384 384 Turneringsgebyrer 1.005.770 1.102 1.130 Salg af publikationer og banner 875.146 650 500 Andre finansielle indtægter 799.415 228 235 Diverse indtægter 604.781 328 328 _______________ __________ _________ Indtægter 38.998.572 38.458 38.525 __________ _______ ______ Repræsentantskabsmøde

  24. BUDGET • KONTINGENT • Kontingentstigning kr. 3,00 pr. aktivt medlem • Medlemsfremgang på 1.500 medlemmer i 2010 • 1. juli 2010 ændres kriterierne for opkrævning af kontingent for juniorer • Differentiering mellem juniorer med banetilladelse og juniorer uden • banetilladelse • Kontingentet for juniorer uden banetilladelse kr. 25,00 i 2010 • Kontingentet for juniorer med banetilladelse kr. 81,00 i 2010, såfremt • kontingentstigningen vedtages. Repræsentantskabsmøde

  25. BUDGET 2010 - INDTÆGTER Årets resultat Budget Overslag 2009 2010 2011 kr. t.kr. t.kr. ___________ _______ _______ Indtægter Kontingent 21.341.884 21.932 22.245 Tilskud-støtte DIF 4.612.532 4.526 4.426 Tilskud Team Danmark 1.920.000 1.500 1.750 Golf Klub Danmark 607.029 475 500 Resultat DGU Erhverv A/S 3.209.704 3.505 3.700 Magasinet Dansk Golf 1.424.082 1.410 840 Møde- og kursusgebyrer 2.276.038 2.418 2.487 Breddeaktiviteter 322.191 384 384 Turneringsgebyrer 1.005.770 1.102 1.130 Salg af publikationer og banner 875.146 650 500 Andre finansielle indtægter 799.415 228 235 Diverse indtægter 604.781 328 328 _______________ __________ _________ Indtægter 38.998.572 38.458 38.525 __________ _______ ______ Repræsentantskabsmøde

  26. BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER Årets resultat Budget Overslag 2009 2010 2011 kr. t.kr. t.kr. ___________ _______ _______ Omkostninger Bestyrelsen 703.682 1.001 998 DGU-møder 351.234 400 400 DGU-generelt 972.564 1.123 1.132 Serviceområdet 436.634 1.272 1.228 Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426 Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068 Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262 Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164 Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937 Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775 Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12 Diverse 70.156 95 95 ___________ _______ _______ Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497 ________________ __________ ___________ Ordinært resultat 2.858.772 3 28 Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0 ________________ __________ ___________ Årets resultat 2.458.752 3 28 __________ _______ _______ Repræsentantskabsmøde

  27. BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER • BESTYRELSEN • Kompensation af formanden kr. 72.000 • Større aktivitetsniveau på internationalt plan Repræsentantskabsmøde

  28. BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER Årets resultat Budget Overslag 2009 2010 2011 kr. t.kr. t.kr. ___________ _______ _______ Omkostninger Bestyrelsen 703.682 1.001 998 DGU-møder 351.234 400 400 DGU-generelt 972.564 1.123 1.132 Serviceområdet 436.634 1.272 1.228 Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426 Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068 Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262 Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164 Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937 Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775 Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12 Diverse 70.156 95 95 ___________ _______ _______ Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497 ________________ __________ ___________ Ordinært resultat 2.858.772 3 28 Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0 ________________ __________ ___________ Årets resultat 2.458.752 3 28 __________ _______ _______ Repræsentantskabsmøde

  29. BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER • SERVICEOMRÅDET • Juridisk bistand, skatte og moms rådgivning • Forskning kr. 520.000 Repræsentantskabsmøde

  30. BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER Årets resultat Budget Overslag 2009 2010 2011 kr. t.kr. t.kr. ___________ _______ _______ Omkostninger Bestyrelsen 703.682 1.001 998 DGU-møder 351.234 400 400 DGU-generelt 972.564 1.123 1.132 Serviceområdet 436.634 1.272 1.228 Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426 Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068 Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262 Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164 Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937 Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775 Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12 Diverse 70.156 95 95 ___________ _______ _______ Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497 ________________ __________ ___________ Ordinært resultat 2.858.772 3 28 Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0 ________________ __________ ___________ Årets resultat 2.458.752 3 28 __________ _______ _______ Repræsentantskabsmøde

  31. BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER • BREDDEOMRÅDET • Flere pige aktiviteter • Golfens dag • Fastholdelse og rekrutterings aktiviteter kr. 500.000 Repræsentantskabsmøde

  32. BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER Årets resultat Budget Overslag 2009 2010 2011 kr. t.kr. t.kr. ___________ _______ _______ Omkostninger Bestyrelsen 703.682 1.001 998 DGU-møder 351.234 400 400 DGU-generelt 972.564 1.123 1.132 Serviceområdet 436.634 1.272 1.228 Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426 Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068 Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262 Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164 Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937 Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775 Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12 Diverse 70.156 95 95 ___________ _______ _______ Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497 ________________ __________ ___________ Ordinært resultat 2.858.772 3 28 Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0 ________________ __________ ___________ Årets resultat 2.458.752 3 28 __________ _______ _______ Repræsentantskabsmøde

  33. BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER • SPORTSOMRÅDET • Vært for europamesterskaber for piger i Ålborg • Mid-age & Seniorer kr. 200.000 Repræsentantskabsmøde

  34. BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER Årets resultat Budget Overslag 2009 2010 2011 kr. t.kr. t.kr. ___________ _______ _______ Omkostninger Bestyrelsen 703.682 1.001 998 DGU-møder 351.234 400 400 DGU-generelt 972.564 1.123 1.132 Serviceområdet 436.634 1.272 1.228 Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426 Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068 Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262 Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164 Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937 Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775 Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12 Diverse 70.156 95 95 ___________ _______ _______ Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497 ________________ __________ ___________ Ordinært resultat 2.858.772 3 28 Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0 ________________ __________ ___________ Årets resultat 2.458.752 3 28 __________ _______ _______ Repræsentantskabsmøde

  35. BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER • ANSATTE – GAGER MV. • Nedlagt 3 stillinger i sekretariatet • Mindre pristalsregulering af gagerne • Uddannelsespulje Repræsentantskabsmøde

  36. BUDGET 2010 - OMKOSTNINGER Årets resultat Budget Overslag 2009 2010 2011 kr. t.kr. t.kr. ___________ _______ _______ Omkostninger Bestyrelsen 703.682 1.001 998 DGU-møder 351.234 400 400 DGU-generelt 972.564 1.123 1.132 Serviceområdet 436.634 1.272 1.228 Breddeområdet 2.461.217 3.317 3.426 Sportsområdet 4.781.192 5.286 5.068 Information og magasinet Dansk Golf 4.707.145 5.010 5.262 Administration - sekretariatet 2.835.753 3.114 3.164 Ansatte - gager mv. 17.759.703 17.075 16.937 Naturalieomkostninger 1.051.039 750 775 Andre finansielle omkostninger 9.481 12 12 Diverse 70.156 95 95 ___________ _______ _______ Omkostninger 36.139.800 38.455 38.497 ________________ __________ ___________ Ordinært resultat 2.858.772 3 28 Anvendt af forskningspulje (400.020) 0 0 ________________ __________ ___________ Årets resultat 2.458.752 3 28 __________ _______ _______ Repræsentantskabsmøde

  37. REPRÆSENTANTSKABSMØDE2010 Repræsentantskabsmøde

More Related