Kommunfullmäktige 20 april 2010

1. Kommunfullmäktige 20 april 2010

2. ÅRET SOM GÅTT • Stort omställningsarbete • Omstrukturering av kommunens äldreboenden • Antalet skolor minskar • Fördjupad översiktsplan för centralorten • Förnyelsen av Kinna centrum har startat • Val till Europaparlamentet • Fullspäckat Kultkalas med tema ”hållbar framtid” • Biosalongen gör succé • Från Marbo till NBA … och den nya influensan

4. Årets resultat 2014-11-03

5. Finansiella mål

6. ARBETSGIVARFRÅGOR Intensivt omstrukturerings- och effektiviseringsarbete • Lönerna ökade 3,9% med oförändrad personalkostnad • Initialt högre arbetsbelastning och en del oro men också ett ökat engagemang och nytänkande • Inga större negativa konsekvenser på arbetsmiljön har rapporterats. • Samordning över gränserna och det särskilda pensions - erbjudandet har bidragit till att få behövt sägas upp • Kompetensutveckling har ändå kunnat genomföras och anställningsvillkor förbättras

7. ARBETSGIVARMÅL Målen inom arbetsgivarområdet är på väg att uppfyllas. • Sjukfrånvaron har fortsatt att minska, • Tillsvidareanställda har kompetensutvecklingsplaner • Tillsvidareanställda kan i stort sett arbeta i den omfattning de önskar

9. MILJÖPERSPEKTIV • I stort sett är miljötillståndet i Mark gott • Vår påverkan på miljötillståndet i världen är förmodligen stor • Vi har mycket kvar att göra • Vi har gjort och gör goda insatser

10. MILJÖPERSPEKTIV • Naturvårdsprogram • Naturvårdsåtgärder - ”LONA” • Ny VA-plan • Energi- och klimatstrategi • Ny avfallsplan • Fjärrvärmeutbyggnaden fortsätter • Vi kommunicerar hållbarhetsfrågor med allmänheten: • Hållbar Framtid och Fairtrade city

11. UPPFÖLJNING AV MÅL OCH UPPDRAG Vision Övergripande mål Strategiskt mål Strategiskt mål Strategiskt mål Strategiskt mål Strategiskt mål Framgångs- faktorer Framgångs- faktorer Framgångs- faktorer Framgångs- faktorer Framgångs- faktorer 2010-04-09

12. MÅLUPPFYLLELSE – följs upp med nyckeltal/indikatorer Strategiska mål Framgångsfaktorer Nyckeltal/Indikator Målvärden Ex: Strategiskt mål: Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen Framgångsfaktor: God tillgänglighet Nyckeltal: Genomsnittlig väntetid för att få plats i äldreboende från ansökan till erbjudande om plats Mål: < 70 dagar 2010-04-09

13. STRATEGISKT MÅL Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet

14. BEFOLKNINGEN

15. NÖJDA BRUKARE De resultat från brukarundersökningar som redovisats av 12 huvudverksamheter är överlag mycket goda. I SCB:s attitydundersökning är inte medborgarna lika positiva

16. RÄTTSSÄKER VERKSAMHET Kommunens myndighetsutövning sker i överensstämmelse med lagar och förordningar. Av de många myndighetsbesluten är det mycket få som överklagats och ändrats av länsrätten eller motsvarande instans.

17. TILLGÅNG TILL BOSTÄDER Kommunens bostadsbolag har färdigställt 14 nya lägenheter. Genom att det byggs 28 lägenheter under 2010 uppfylls målet om 20 i snitt per år under en femårsperiod

18. INFRASTRUKTUR • Fler turer på linje 300, Mark – Göteborg och inom kommunen • Stråkstudie för Viskadalsbanan • Samarbete med Bollebygd och Härryda (BoHäM) kring det gemensamma gränsområdet och planeringen av Götalandsbanan. • Arbetsplan för väg 156.

19. VATTEN, AVLOPP OCH AVFALL • Kommunens vattenkvalitet är god och anmärkningarna få • Standarden på vatten- och avloppsverken tillgodoser väl myndighetskraven • Den genomsnittliga avbrottstiden i dricksvattenleveransen är ca 11 min/brukare och år vilket ger en tillgänglighet på över 99 procent.

20. SERVICE OCH STÖD TILL KOMMUNENS FÖRETAGARE • Fokus på nytt avtal med MINAB • E-brev varje månad med information från kommunen • Inom projektet Rydals Design Center har tio ateljéer byggts för kulturutövare och entreprenör.

21. KULTUR OCH FRITID • Antalet besökare på biblioteken ökade med 20 procent • Rydals museum har producerat flera högkvalitativa konstutställningar såsom El Camino – pilgrimsvandring, Fibra Spirare - textilkonst från Nya Zeeland samt Dag Peterson - retrospektiv. •  Två nya fotbollsplaner har färdigställts i Kinna

22. STRATEGISKT MÅL: Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar

23. OMSTRUKTURERING AV SKOLVERKSAMHETEN • Minskade barnkullar • Det är svårt att upprätthålla kvaliteten på de små skolorna inom ramen för de ekonomiska resurserna. • Rationella enheter som långsiktigt kommer att främja barnens och elevernas utveckling och lärande.

24. FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM • Under året har en ny förskola i Sätila tagits i drift med tre avdelningar och plats för cirka 60 barn. Förskolan i Örby har utökats med två nya avdelningar för cirka 40 barn. Antalet platser inom barnomsorgen är i balans med efterfrågan. • En särskild satsning på att utveckla fritidshemmen har gjorts i Kinna distrikt. Övriga distrikt följer efter under 2010.

25. GRUNDSKOLA Av 4 132 elever var det 3 943 elever i kommunens egen verksamhet

26. UNGDOMSGYMNASIET • Närmare 80 procent studerar på Marks gymnasieskola. Det är något lägre än målet på 85 procent men på jämförbar nivå med föregående år. • 45 procent av ungdomarna har etablerat sig på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning. En ökning med hela 10 procentenheter. Marks kommun placerar sig därmed som 23:e bästa kommun i detta avseende.

27. UNGDOMSGYMNASIET

28. MÖTESPLATSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSLIV • Ung scen - unga får skapa sin egen scen och uppträda på det sätt de • Snabba pengar är en ny form av bidrag och har till syfte att stimulera ungdomars initiativ. • Projektet Leka med Döden innebar att 1700 ungdomar rollspelade och diskuterade alkoholfrågor på museet. • En gemensam ”kulturbyrå” i Mark är på väg att skapas för bättre samordning kring de förvaltningsövergripande barn- och ungdomskulturfrågorna. •  Genom sin vuxennärvaro har ungdomsutvecklarna bidragit till att göra miljön där ungdomar vistas tryggare.

29. STÖD TILL UNGA ATT KOMMA IN PÅ ARBETSMARKNADEN • Underlätta för ungdomar att få arbete • Insatser både till individer som står nära arbetsmarknaden och till de med behov av mer stöd i vardagen • Samordning mellan Arbetsförmedlingen och kommunens individ- och familjeomsorg, gymnasieskola och enhet för lärande och arbetsmarknad

30. STRATEGISKT MÅL: Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen

31. TILLGÄNGLIGHET OCH KONTINUITET

32. SJÄLVSTÄNDIGHET OCH INDIVIDUELLT ANPASSAT STÖD • Uppsökande verksamhet • Individuella genomförandeplaner • Förenklad biståndsbedömning • Hembaserat sociala arbete

33. SJÄLVSTÄNDIGHET OCH INDIVIDUELLT ANPASSAT STÖD

34. VÅRA ÄLDREBOENDEN ANPASSAS FÖR ATT MÖTA FRAMTIDENS BEHOV • Knappt 90 servicelägenheter omvandlas successivt till den nya boendeformen trygghetsboenden • Ökat antal boenden som är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom • Ett par mindre enheter har avvecklats

35. ÄLDREOMSORGEN I NATIONELL JÄMFÖRELSE • Sju delprojekt med statliga stimulansmedel • Utifrån brukarnas eget helhetsomdöme rankas Mark som nummer 43 av landets 290 kommuner när det gäller särskilt boende och som nummer 36 när det gäller hemtjänst.

36. EKONOMISKT STÖD • Andel av befolkningen med försörjningsstöd (18-64) var 2,8 (målet <1,6) • I december 2009 var det 38 procent fler hushåll än motsvarande period året innan som var i behov av försörjningsstöd.

37. GOD HUSHÅLLNING 2009 • Verksamhetens resultat • Finansiella mål • Finansiella mål för helägda bolag • Arbetsgivarmål • Effektivitet • Serviceåtaganden • Synpunkter och klagomål